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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、电子政务管理措施，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3.负责推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4.负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟订公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进入现场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5.负责政务服务日常工作职责；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理；对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行政务服务业务监督和指导；指导乡级为民服务中心、村级为民服务站点建设。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局共设置10个内设机构，包括:办公室(加挂管理监督股)、行政审批制度改革股、交易监管股、信息技术股、公共资源交易中心综合服务股、交易服务股、信息服务股、受理服务股、政务服务中心综合管理股、政府采购和出让中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.纵深推进“综合窗口”改革，提高政务服务质量。一是纵深推进“综合窗口”改革工作。重点抓实事项进驻率、事项办件量、窗口服务效率、监督机制等方面工作，努力完成进驻事项在2023年的472项的基础上新增49项达521项；二是实施“三个一批”，推进政务服务场所规范化建设。督促乡（镇）与村（社区）“三个一批”建设任务，确保年内完成全县乡村两级便民服务平台规范化达标率达50%以上。三是积极推进“一网通办”。加快推进“一件事一次办”、跨省通办和省内通办，实现申请人异地办事畅通。重点完善事项要素、推广“掌上办”“指尖办”和年底前打通村级政务服务网，实现全县县乡村政务服务网全覆盖。

2.推进标准化建设，提升公共资源交易服务效能。一是完成远程异地评标工位制改造工作，预计在11月建成5个标准化工位制并正式投入使用，逐步实现我县跨州市远程异地评标，进一步疏通制约远程异地评标常态化推进的堵点，逐步实现远程异地评标全覆盖和优质专家资源跨区域共享，有效破除评标专家“专业户”现象。二是配合行业主管部门开展医药领域腐败问题专项整治工作，加大执法检查和惩戒力度，营造公平有序的竞争环境，规范公共资源交易行为，推动形成“不能腐、不敢腐、不想腐”的公共资源交易环境。三是完善公共资源交易平台功能，实现远程异地评标常态化，加快推进专家费在线支付系统、电子抽取专家系统建设，以及解决提供大数据服务，与投资项目在线审批监管平台联通，推动形成良好营商环境。

3.巩固乡镇赋权工作，着力强化基层社会管理和公共服务职能。按照《双江自治县人民政府办公室关于印发双江自治县乡（镇）行政职权基本目录和行政赋权指导目录明责赋权工作方案的通知》的要求，严格按照时间节点，督促11个行业部门加快赋权事项的培训，确保138项事项能够顺利依法赋予乡（镇）实施，确保赋权事项放得下、接得住、管得好、有监督，进一步优化政务服务基层审批，推动政务服务重心下移、资源下沉，全面提升基层公共服务水平，切实提高群众办事体验。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4515141.98元，其中：一般公共预算4515141.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的4024506.61元对比增加490635.37元，增长12.19%，增加主要原因：乡、村（社区）便民服务中心（站）标准化规范化建设专项资金增加，故部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4515141.98元，其中:本年收入4515141.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4515141.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的4024506.61元对比增加490635.37元，增长12.19%，增加主要原因：乡、村（社区）便民服务中心（站）标准化规范化建设专项资金增加，故部门财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4515141.98 元。财政拨款安排支出 4515141.98元，其中：基本支出2815141.98元，与上年（2023年度）的2824506.61元对比减少9364.63元，下降0.33%，减少主要原因分析：在职人员工资变动调整；项目支出1700000.00元，与上年（2023年度）的1200000.00元对比增加500000.00元，增长41.67%，增加的主要原因是：乡、村（社区）便民服务中心（站）标准化规范化建设专项资金增加，故项目支出合计较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务（类）支出3881524.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%。主要用于本部门人员经费开支及机构运行保障、公共资源标准化建设专项经费、政务服务专项工作经费、乡、村（社区）便民服务中心（站）标准化规范化建设专项资金、双江县政务服务“综合窗口”改革专项工作经费、政务服务信息化系统建设项目专项资金、建设24小时政务自助服务区专项经费、为民服务中心（站）标准化建设项目专项资金、专家评标及其它运行专项经费；

2.社会保障和就业支出282496.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康支出148830.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于在职人员医疗保险、大病统筹等支出；

4.住房保障支出202290.36元，占一般公共预算财政拨款支出的4.48%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额466552.00元，其中：政府采购货物预算466552.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000.00元，较上年（8000.00元）增加1000.00元，增长12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2024年公务接待费预算为9000.00元，较上年（8000.00元）增加1000.00元，增长12.5%，国内公务接待批次为16次，共计接待90人次。

增减变化原因：公务接待费较上年增加是因为本年度外州市、县来本单位学习政务服务中心大厅综合窗口业务。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2024根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度编制了重点项目相关预算，具体情况如下：

（一）公共资源标准化建设专项经费

按照省、市公共资源标准化体系建设要求，为了进一步加强开评标区标准化、规范化管理，维护开评标现场工作秩序，评标区要实行封闭，完成改造建设1间工位制评标室，满足全省远程异地评标专家独立评审工作的需要。

（二）建设24小时政务自助服务区专项经费

根据《临沧市人民政府关于认真贯彻落实云南省加快推进政务服务标准化规范化实便利化实施方案的通知》 相关要求，建设24小时政务自助服务区，“自助服务区要全天候提供24小时“不打烊”的自助终端办事服务，解决企业群众“上班没空办、下班没处办、办事需等待”的难题”。

（三）专家评标及其它运行专项经费

根据临沧市公共资源交易中心转发《云南省评标专家评标费支付标准指导意见(试行)》等文件的通知相关要求，为了保障政府采购和出让中心顺利支付评标专家评标及日常运行。

（四）为民服务中心（站）标准化建设项目专项资金

按照《临沧市人民政府关于认真贯彻落实云南省加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案的通知》相关文件要求，进一步完善政务（便民）服务中心（站）标准化规范化便利化，购买办公家具等设施建设。

（五）政务网、公共资源交易中心“一网三平台”电子开评标系统网络光纤费及日常运行维护费专项经费

根据省、市政务服务管理系统的要求，为了确保政务局政务网、公共资源交易平台上云新系统电子开评标系统、政务中心政务服务平台系统等网络光纤费及日常运行支出。

（六）政务服务信息化系统建设项目专项资金

对本单位信息化系统建设，包括计算机网络系统、评价查询系统、显示屏系统、机房工程、储存软件系统等，对政务服务中心、公共资源交易中心彩色大屏、条屏进行面积增加和升级更新，公共资源交易中心评标门禁系统、评标室电子设备、场地改造建设等。

（七）双江县政务服务“综合窗口”改革专项工作经费

围绕省政府“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的目标，全面深化“放管服”改革优化营商环境，推动“一网、一门、一次”改革。通过政务服务“综合窗口”改革与相对集中行政许可权改革相结合，实现“综合窗口”服务改革全覆盖，推行“一表申请”“一窗出件”，实现系统集成、数据共享、业务协同。

（八）政务服务专项工作经费

为了保障本部门日常正常运转，“让群众少跑一趟路、少跨一个门槛、少走一道程序”的要求，以信息化手段为支撑,以制度建设为保障,以健全管理机制为核心，搭建平台，提升服务效能，进一步深化标准化建设，以服务群众为导向，坚持以人为本，不断提高工作人员服务水平和群众办事效率，促进政务服务更加便捷、优质、高效。

（九）乡、村（社区）便民服务中心（站）标准化规范化建设专项资金

按照本级“十四五”政务服务平台规划，把便民服务中心（站）纳入乡村振兴“综合为民服务平台”建设，以实用、够用的原则规范建设好乡（镇、街道）、村（社区）便民服务场所，做到名称标牌统一、窗口设置统一、服务事项统一、网办平台统一。按照扩容改造一批、规范提升一批、示范创建一批，统筹推进政务服务规范化建设。“建设一批、规范一批、示范一批”，实施“四个统一”行动计划。即：名称标牌统一、窗口式服务统一、事项和服务统一、网办平台统一。实施“九个有”行动计划。即：有标识（标牌）、有场所、有窗口、有设施、有网络、有人员、有事项、有办件、有评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2024年机关运行经费安排171943.12元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的171083.44元对比增加859.68元，增长0.5%，主要原因：工会经费较上年有小幅增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局资产总额9985524.96元，其中：流动资产8593176.94元，固定资产1024206.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产368141.14元，其他资产0元。与上年（2023年度）的2842257.17元相比，本年资产总额增加7143267.79元，其中：流动资产增加7064053.24元，固定资产增加107969.19元，无形资产减少28754.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局无2024年政府性基金预算支出预算，故2024年政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局无2024年政府购买服务预算，故2024年政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局无2024年县对下转移支付预算，故2024年县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局无2024年县对下转移支付绩效目标，故2024年县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局无2024年上级补助项目支出预算，故2024年上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500143000111