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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、电子政务管理措施，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3.负责推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4.负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟订公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进入现场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5.负责政务服务日常工作职责；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理；对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行政务服务业务监督和指导；指导乡级为民服务中心、村级为民服务站点建设。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持高位推动，综合窗口改革工作有痕有印。双江自治县政务服务综合窗口改革工作于年初开始启动，是全市首家启动改革的县区，改革按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的要求，对制度、人员、流程、运营、大厅布局等进行全面革新，采用政府采购方式外包第三方服务，按照法定程序完成项目招投标工作，采购服务内容主要包括：招聘综合窗口人员、综窗标准化编制、“一件事一次办”主题集成服务、大厅系统建设等；纳入综合窗口办理的27个部门461项事项已于8月初上线试运行，完成15名工作人员招聘录用并正式上岗；编制完成近1500页的《双江自治县“综合窗口”政务服务事项办事指南》，形成了进驻“综合窗口”事项全要素清单。

2.坚持多措并举，政务服务工作有声有色。一是着力加强部门和事项进驻。协调政务服务职能部门进驻县政务服务大厅，新增独立窗口2个，即用水、用电报装。截至12月30日，共有34个政务服务部门（含4家企业）进驻政务服务大厅，除敏感、涉密、场地受限的事项外，实体大厅部门进驻率100%，进驻政务服务事项1162项，进驻率100%。政务服务中心实现了企业开办、不动产登记等事项的“一条龙”服务、“一站式”办结。二是着力推广“一部手机办事通”。围绕推广应用难点问题，细化分解工作任务，县、乡、村层层传导压力，努力提高“办事通”注册量、注册用户实名认证率和实名用户办件量。三是着力推进“互联网+政务服务”。按照全省政务服务事项“五级十二同”标准，认真做好政务服务事项和实施清单的梳理、公布工作，督促各部门认领职责和权限范围的服务事项，完善本地化要素，形成规范的实施清单，推动同一事项无差别受理、同标准办理。四是着力推动“互联网+监管”。根据“互联网+监管”工作要求，全县共在云南省监管平台共认领监管事项978条，完成检查实施清单935条，完成率95.61%，录入监管行为覆盖监管事项449条，覆盖率为47.41%，录入监管动态和曝光信息21条。五是着力推行政务服务“好差评”制度。按照省政府关于“好差评”管理体系建设的工作部署，县级依托省政务服务平台开展“好差评”工作，全年共产生评价总数达55835条，其中非常满意54669条，满意805条，基本满意361条，主动评价率达96.41%，主动好评率达100%，未产生差评。六是着力规范优化审批服务流程。精简审批服务举措，推行告知承诺、合并审批、并联审批、容缺受理等机制，减少审批条件，精简审批材料，承诺办结时限均压缩60%以上；大力推进政务服务“高频服务事项“跨省通办”，梳理出99个“跨省通办”“省内通办”事项，今年来已办结180件通办事项。七是着力优化涉企服务环境。梳理编制一看就明白、一填就正确、一审就通过、一次就办好的《双江自治县涉企服务办事指南》报县人民政府审定并公布，《指南》汇总了29个政务服务实施主体642项涉企服务事项和78项高频涉企事项。八是建立“首席事务代表”制度。制定部门首席事务代表工作制度，各政务服务部门明确1名工作人员作为首席事务代表，负责协调对接处理本部门和政务大厅之间的事项办理、业务咨询培训等工作，确保大厅与部门之间工作沟通顺畅。九是建成24小时政务自助服务。建成24小时政务自助服务区，目前已投放了税务自助办税终端（定额发票领用多功能机、发票领用认证多功能机、综合办税机）、医保自助服务终端和司法12348公共法律服务机器人，可办理32项业务。十是研发“爽快办”微信平台。围绕群众线上预约、线上取号、查询事项办理信息等需求，推出具有“办事指南、咨询电话、在线预约、在线取号、排队查询、咨询投诉、中心简介、事项清单、中心导航”为主要内容的“爽快办”政务微信服务平台，满足企业（群众）不出门即可完成办事项预约，办理事项材料查询等。十一是智能政务日趋完善。按照“网上大厅为主、自助终端为辅、实体大厅为补”的政务服务大格局，致力打造双江政务服务的“智能标准”，大厅安装完成统一排队系统，主要包括智能叫号、智能取号、智能评价等，重新更新完毕综合查询机、样表机系统和建成大数据可视化大屏，为办事群众提供更加智能化的服务内容。

3.坚持创新争优，公共资源交易工作出新出彩。一是优化“一网三平台”，规范交易活动。不断优化公共资源交易“一网三平台”（云南省公共资源交易信息网，公共服务平台、行政监督平台、电子交易平台），进一步精简环节，再造流程，推行“一表申请”“一网通办”，实现公共资源交易事项全地域、全领域、全流程网上办理，做到在线项目即到即办、交易过程“零拖延”，交易全流程不见面，交易实现互联互通、数据共享、全过程可追溯。2022年，公共资源交易中心共完成交易项目共59个，成交金额434749300元，节约资金11639300元，增值资金1310000元。其中：工程建设交易项目44个，成交金额369420700元，节约资金10823100元，节资率2.85%；政府采购类项目11个，成交金额40762600元，节约资金816200元，节资率1.96%；土地权和国有产权交易项目4个，成功交易3件、流拍1件，成交金额为24566000元，增值资金1310000元。二是持续推进“互联网+公共资源交易”工作。认真核验信息公告（公示），不断提高交易平台市场化程度，并配合各行政监管部门不断消除在招投标过程中设置的各类不合理限制和壁垒，切实提升我县招投标市场开放度。2022年，通过“云南省公共资源交易信息网”等网站及时公布公共资源交易信息119条。三是持续推进“互联网+政府采购”模式。县政府采购和出让中心启用新系统以来，土地、产权交易项目从进场登记、公告发布、网上报名、资料下载及递交、网上竞价、结果公示等各环节全流程在新系统完成。2022年，政采中心完成国有建设用地代理项目交易2项，成交1项，流拍1项，成交金额19920000元；国有产权出让代理项目1项，成交金额2610000元，增值资金1310000元，增资率100.77%；政府采购电子卖场共有5家审核货物类和服务类供应商，上架办公用品等六类商品共651件，成交量284件，交易金额6506500元。四是持续提高公共资源交易服务水平。制定形成《双江自治县公共资源交易中心标准化建设改造方案 》报县人民政府审批研定，公共资源交易项目全流程电子化率达到95%以上，实现“专家随机抽取、场地随机安排、工位随机确定”，有效防止了评审专家信息泄露和被“围猎”等廉政风险。实现各类交易项目100%进入新系统开展交易，100%实现网上开标，100%实现投标保证金多种方式缴纳，100%实现远程异地评标，100%实现在线办理业务服务，100%取消投标报名，100%取消电子招标文件等各项收费，新系统上线率达100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室(加挂管理监督股)、行政审批制度改革股、交易监管股、信息技术股、公共资源交易中心综合服务股、交易服务股、信息服务股、受理服务股、政务服务中心综合管理股、政府采购和出让中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2022年度收入合计3261062.44元。其中：财政拨款收入3261062.44元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年2929521.24元相比，收入合计增加331541.20元，增长11.32%。增长原因：一是因工作需要，2022年调入人员增加，相应增加了人员工资及各项保险费、公务费等；二是双江县政务服务“综合窗口”改革专项经费增加。其中：财政拨款收入与上年2929521.24元相比，增加331541.20元，增长11.32%,增长原因：一是因工作需要，2022年调入人员增加，相应增加了人员工资及各项保险费、公务费等；二是双江县政务服务“综合窗口”改革专项经费增加，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2022年度支出合计3661062.44元。其中：基本支出2744321.67元，占总支出的74.96%；项目支出916740.77元，占总支出的25.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年3164744.86元相比，支出合计增加496317.58元，增长15.68%。增长原因：一是因工作需要，2022年调入人员增加，相应增加了人员工资及各项保险费、公务费等；二是双江县政务服务“综合窗口”改革专项经费增加，故支出合计较上年增加。其中：基本支出与上年2575264.40元相比，增加169057.27元，增长6.56%，增长原因：因工作需要，2022年调入人员增加，相应增加了人员工资及各项保险费、公务费等，故基本支出较上年增加；项目支出与上年589480.46元相比，增加327260.31元，增长55.52%，增长原因：因双江县政务服务“综合窗口”改革专项经费增加，故项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2744321.67元。与上年2575264.40元相比，增加169057.27元，同比增长6.56%，增加原因：因工作需要，2022年调入人员增加，相应增加了人员工资及各项保险费、公务费等，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2512128.30元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232193.37元，占基本支出的8.46％,平均工资福利支出147772.25元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出916740.77元。与上年589480.46元相比，增加327260.31元，同比增长55.52%。增长原因：双江县政务服务“综合窗口”改革专项经费增加，故项目支出较上年增加。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.政务服务专项工作经费支出99340.77元，主要用于本单位正常运转的日常支出。

2.政务网、公共资源交易中心“一网三平台”电子开评标系统网络光纤费及日常运行维护费专项经费支出30000元，主要用于三局三中心互联网专线业务受理、数据专线业务受理、ＯＡ系统使用培训、故障处理、维护支撑服务等支出。

3.政务服务信息化系统建设项目专项资金支出130000元，主要用于政务服务标准化建设办公设备购置支出。

4.专家评标及其它运行专项经费支出19600元，主要用于政府采购评标专家评审费。

5.公共资源标准化体系建设专项资金支出100000元，主要用于公共资源交易平台上云配套改造标准化建设支出；

6.政务服务中心智能化大厅建设专项经费支出137800元，主要用于继续推进政务服务线上线下融合发展，方便企业和群众办事，达到政务服务标准化、规范化、便利化、数字化、集成化建设支出。

7.双江县政务服务“综合窗口”改革专项经费支出400000元，主要用于政务服务“综合窗口”智慧政务设备采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出3661062.44元，占本年支出合计的100%。与上年3164744.86元相比，增加496317.58元，增长15.68%，增长原因：一是因工作需要，2022年调入人员增加，相应增加了人员工资及各项保险费、公务费等；二是双江县政务服务“综合窗口”改革专项经费增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3031080.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.79%。主要用于在职职工工资福利支出、日常办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、办公设备购置等，相关支出情况：在职职工工资福利支出1882145.90元、商品和服务支出511134.14元、资本性支出637800.00元。与上年2569314.46元相比，增加461765.58元，同比增长17.97%，增长原因：因工作需要，2022年调入人员增加，相应增加了人员工资及各项保险费、公务费等；二是双江县政务服务“综合窗口”改革专项工作经费增加，故一般公共服务（类）支出较上年增加。

2.社会保障和就业（类）支出250675.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出230741.28元，其他残疾人事业支出14567.89元，其他社会保障和就业支出5365.89元。与上年243906.60元相比，增加6768.46元，同比增长2.78%，增长原因：因工作需要，2022年调入人员增加，相应增加了人员工资及各项保险费等，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

3.卫生健康（类）支出185203.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：行政单位医疗支出70062.32元，事业单位医疗支出87622.94元，公务员医疗补助支出27518.08元。比上年同期相比，增加569.54元，同比增长0.31%，增长原因：因工作需要，2022年调入人员增加，相应增加了人员工资及各项保险费等，故卫生健康（类）支出较上年增加；

4.住房保障（类）支出194104元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出194104元，比上年同期相比，增加27214元，同比增长16.31%，增长原因：因工作需要，2022年调入人员增加，相应增加了人员工资及各项保险费等，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，超年初预算3466元，因年初预算为0元，故不能进行对比。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算3466元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3466元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，超年初预算3466元，因年初预算为0元，故不能进行对比。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3466元，年初预算数为0元,超年初预算3466元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初“三公”经费未纳入预算，但是在上级业务主管部门及相关部门对政务服务“综合窗口”改革、公共资源交易标准化建设等工作的调研、检查中发生接待费支出为3466元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3466元与上年4805元对比，减少1339元，下降27.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务接待费支出决算数3466元与上年4805元对比，减少1339元，下降27.87%。公务接待费支出较去年减少的原因是：严格落实中央八项规定精神，严格执行公务接待标准，厉行节约，减少“三公经费”支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，严格执行公务接待标准，厉行节约，减少“三公经费”支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门及相关部门对政务服务“综合窗口”改革、公共资源交易标准化建设等工作的调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2022年机关运行经费支出232193.37元，较上年137963元，增加94230.37元，增长68.3%，增长主要原因是：政务服务大厅进驻窗口工作人员增加及临聘人员劳务费增加，故机关运行经费支出较上年增加。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局资产总额2842257.17元，其中，流动资产1529123.70元，固定资产916237.69元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产396895.78元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年20221819.37元相比，本年资产总额减少17379562.20元，下降85.94%，下降原因：货币资金减少。其中：固定资产与上850837.69元相比，增加65400元，增长7.69%，增加原因：本年度购置办公设备。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局政府采购支出总额1102540元，其中：政府采购货物支出1102540元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度我单位严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金、绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500143001111