监督索引号53092500536100800000

目录

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担本辖区基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生项目和基本公共卫生项目；承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划，承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规划管理；负责辖区内村卫生室的技术指导和村医培训等工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院共设置12个内设机构，包括：包括内外科、中医科、妇儿科、口腔科、功能科，收费室，药剂科，办公室、医务科、财务科、公卫办、医保办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对存在问题进行协调，逐步解决。

2.加强人才队伍建设，提升服务水平。建立一支高水平、业务强的医师队伍，提高常见病、多发病、慢性病的救治和管理能力。（1）人才引进：3年内计划引进临床药学1人，中药师1人，信息科专业人员1人；（2）进修计划：做好现有科室人员培训进修学习计划。（3）加强科室人员培训。（四）计划2025年事业单位招聘康复医生、财务人员各一名。

3.积极向上级争取资金，充实我院医疗设备，提高综合服务能力；加快信息化建设，争取实现卫生院信息化管理系统全面升级、病历管理实行电子化、报告结果实现自助化。

4.积极推广中医药服务，开展中医治未病项目，提供个性化的中医医疗、膳食、起居、运动、心理等养生保健处方，使群众“少得病、不得病”，将疾病预防的关口前移。

5.医院等级评审是促进医院高质量发展的抓手，继续有序有力推进医院等级评审工作。锚定新目标，擘画新蓝图，以奋发昂扬的精神面貌和扎实有效的工作作风，开拓进取，狠抓落实，促进医院稳定、健康地发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10063822.87元，其中：一般公共预算7316250.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1894750元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入852822.63元。

与上年对比减少366478.31元，主要原因是：一是人员经费减少；二是上年项目结余资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 8169072.87元，其中：本年收入7316250.24元，上年结转收入852822.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7316250.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1978228.31，主要原因：一是人员经费减少；二是上年项目结余资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 10063822.87元。财政拨款安排支出 8169072.87元，其中：基本支出7132450.24元，与上年对比减少601373.51，主要原因为人员经费支出减少；项目支出1036622.63元，与上年对比减少1376854.8，主要原因：一是人员经费减少；二是上年项目结余资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出599280元，主要用于离退休职工基本养老保险缴费支出；

2、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出570965.76元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

3、2080801“社会保障和就业支出（类）“抚恤”款-“死亡抚恤”（项）27800元，主要用于遗属补助支出；

4、2081199“社会保障和就业支出（类）“残疾人事业”款-“其他残疾人事业支出”（项）62315.28元，主要用于其他残疾人事业支出；

5、2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业（款）-其他社会保障和就业（项）”支出24979.75元，主要用于失业和工伤保险支出；

6、2100199“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出20000元，主要用于医疗卫生事业三年行动专项支出；

7、2100302“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出6732554元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心人员经费；

8、2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出1074586.63元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心基本药物补助支出；

9、2100408“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出50000元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目补助支出；

10、2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生专项（项）”支出93790元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心重大公共卫生服务项目补助支出；

11、2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出253366.06元，主要用于在职人员医疗补助支出；

12、2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出42120元，主要用于公务员医疗补助支出；

13、2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出23841.07元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

14、2101704“卫生健康支出（类）-中医药事务（款）-中医（民族医）药专项（项）”支出50000元，主要用于中医药专项支出；

15、2109999“卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）”支出10000元，主要用于其他卫生健康支出专项经费；

16、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出428224.32元，主要用于在职人员住房公积金缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5941500.96（基本支出5941500.96元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1525572元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴622608元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资2444736元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费570965.76元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费253366.06元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费42120元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费48820.82元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金428224.32元，主要用于事业单位住房公积金支出。30199其他工资福利支出5088元，主要用于事业单位其他工资福利支出。

2.302商品和服务支出805887.91元（基本支出73115.28元，项目支出732772.63元），主要用于职工节日慰问、卫生院日常支出及乡村医生劳务费等支出。其中：30201办公费101314元，主要用于办公用品支出；30299其他商品服务支出73115.28元，主要用于卫生院其他商品服务支出；30218专用材料费20970元，主要用于卫生院耗材支出。30226劳务费453901.2元，主要用于卫生院编外人员、村医、公卫人员劳务费支出；30217公务接待费12000元，主要用于卫生院公务接待支出；30239其他交通费56000元，主要用于救护车燃油费支出；30205水费5606元，主要用于卫生院水费支出；30206电费32855.1元，主要用于卫生院电费支出；30207邮电费40125.83元，主要用于卫生院网络费支出；30231公务用车运行维护费10000元，主要用于卫生院公务用车运行维护支出；

3.303对个人和家庭的补助1169434元（基本支出1117834元，项目支出51600元），主要用于遗属补助及乡村医生生活补助支出。其中：30305生活补助580954元，主要用于遗属补助及乡村医生生活补助支出；30302退休费588480元，主要用于事业单位离退休人员补助支出。

4.310资本性支出2147000元，（基本支出0元，项目支出2147000元），主要用于卫生院设备购置支出。其中：31002 办公设备购置31900元，用于卫生院办公设备购置支出。31003专用设备购置1828000元，用于卫生院专用设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市双江勐库镇中心卫生院2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市双江勐库镇中心卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市双江勐库镇中心卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额379750元，其中：政府采购货物预算379750元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市双江勐库镇中心卫生院2025年合计22000元，其中：

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市双江勐库镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算10000 元，较上年增加10000元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市双江勐库镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

2.公务接待费

临沧市双江勐库镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市双江勐库镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加10000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年增加10000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因无。

（二）上级资金

临沧市双江勐库镇中心卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市双江勐库镇中心卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市双江勐库镇中心卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算12000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费12000元、公务用车购置及运行维护费为0元。

重点项目预算绩效目标情况

基本公共卫生县级配套专项经费预算绩效目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推 进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

中医药发展专项经费预算绩效目标：建立健全中医药发展机制，健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，中医药队伍建设明显加强，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力显著增强，服务领域进一步拓宽，惠民效果进一步放大，推动中医药各项工作向全方位全周期保障人民健康聚焦和发力。

建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助经费预算绩效目标：准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖， 保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签"。

防治艾滋病专项经费预算绩效目标：加大宣传覆盖面；提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助；通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播， 消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市双江勐库镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江勐库镇中心卫生院资产总额10766801.88元，其中，流动资产4727696.11元，固定资产6015072.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24032.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1408634.18元，流动资产减少981833.48，其中固定资产减少421422.64元，无形资产减少5378.06元，。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产43项，账面原值380590元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092500536100800111