监督索引号53092500536101200000
目录
第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织拟定工作规划，并依法开展公共场所卫生、饮用卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健、餐饮具集中消毒机构、执业医师、执业护士和传染病防治的卫生监督管理。
2.依法受理新建、改建、扩建的与公共卫生相关的工程建设项目的选址、设计进行卫生审查，并参加工程验收；卫生行政许可和医师、护士执业许可申请、初审，上报卫生行政部门批准发证。
3.依法对违反卫生法律、法规的行业立案、调查、取证，采取必要的控制措施，执行行政处罚的具体事宜。负责对卫生违法行为的投诉、举报的受理和查处工作。对卫生污染、中毒事故等重大突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施，提出处理意见。
4. 组织现场监督检测、采样工作。依法开展健康相关产品(生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品等)的抽检;定期向社会通报卫生监督结果。
5.开展违反卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询;负责全县辖区内卫生监督员的法律知识业务培训和指导。负责管理相对人的卫生知识培训，并组织考核和发放“卫生知识培训合格证”。
6. 负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。并承担县卫生健康局交付的和上级卫生监督部门指定或移交的其他任务。
（二）机构设置情况
双江自治县卫生健康综合监督执法局前身为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生监督所；股所级单位，属公益一类事业单位，内设机构为：1.综合办公室；2.综合监督办公室。
所属事业单位0个。
（三）重点工作概述
组织拟定卫生监督工作规划，开展卫生监督管理。执行卫生行政处罚的具体事宜，负责对卫生违法行为的投诉、举报的受理和查处工作，开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询，廉洁、高效、公正、文明，为人民身体健康提供卫生监督保障。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1375565.40元，其中：一般公共预算1315065.40元，上年结转结余60500元,政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年（2024年度）的1583212.78元对比减少207647.38元，减少13.12%。减少原因：基本公共卫生服务项目中央结算补助资金和省级补助资金减少，上年结转结余减少，故部门财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1375565.40元，其中:本年收入1315065.40元，上年结转结余收入60500元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1315065.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（2024年度）的1583212.78元对比减少207647.38元，减少13.12%。减少原因：基本公共卫生服务项目中央结算补助资金和省级补助资金减少，上年结转结余减少，故部门财务总收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1375565.4元。财政拨款安排支出 1375565.4元，其中：基本支出1165065.4元，与上年（2024年度）的1175814.5元对比减少10749.1元，减少0.91%。主要原因：根据国家规定调整了其他残疾人事业支出及住房公积金支出，故基本支出较上年减少；项目支出210500元，与上年（2024年度）的407398.28元对比减少196898.28元，减少48.33%。主要原因：基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务中央结算补助资金和省级补助资金项目支出减少，故项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：
1.社会保障和就业支出127679.25元，占财政拨款总支出的9.28%。主要用于在职职工的社会保障缴费；相关预算支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出117327.36元、残疾人事业支出9809.06元、其他社会保障和就业支出542.83元。与上年128997.75元相比，减少1318.5元，减少1.02%。减少原因：按照国家规定调整残疾人事业支出，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。
2.卫生健康支出1159890.63元，占财政拨款总支出的84.32%。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标（基本公共卫生服务、卫生监督专项经费等项目支出）。相关预算支出情况：卫生监督机构1052835.68元、基本公共卫生服务55500元、重大公共卫生服务5000元、行政单位医疗支出43727.2元、其他行政事业单位医疗支出2827.75元。与上年1367280.31元相比，减少207389.68元，减少15.17%。减少原因：基本公共卫生服务项目中央结算补助资金和省级补助资金项目支出减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。
3.住房保障支出87995.52元，占财政拨款总支出的6.4%。主要用于在职财政供养人员住房公积金。相关预算支出情况：住房公积金87995.52元。与上年86934.72元相比，增加1060.8元，增长1.22%。增长原因：单位在职人员公积金缴费基数调整，故住房保障（类）支出较上年增加。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局无经济社会事业发展事项。
五、政府采购预算情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12700元，其中：政府采购货物预算2700元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5158元，较上年5430元减少272元，下降5.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年公务接待费预算为5158元，较上年5430元减少272元，下降5.01%，国内公务接待批次为4次，共计接待24人次。
公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位编制了2025年度重点项目预算。
卫生监督专项经费150000元，绩效目标：加强医疗卫生、传染病防治、母婴保健、打击非法行医和非法采供血卫生监督执法力度，促进各级各类医疗卫生机构规范执业，确保医疗安全。持续开展公共场所创卫、常消毒常态化、防艾等监督管理工作及集中专项整治，确保公共场所相关法律法规和标准规范的执行落到实处；确保公共场所监督覆盖率95%以上，公共场所卫生量化分级管理率达到并保持95%以上。巩固卫生监督进校园行动计划工作成果，加强学校传染病防治及饮用水卫生监督执法工作；加强防控儿童青少年近视卫生监督工作；提高学校卫生管理水平。做好生活饮用水卫生标准宣传周活动；加强城乡生活饮用水卫生安全监管力度，确保生活饮用水卫生安全。按质按量完成双随机工作任务。开展消毒产品、餐饮具集中消毒单位专项整治工作。开展放射与职业卫生监督检查，维护从业人员健康安全。加强协管工作管理。保障卫生监督业务工作正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费安排107348.74元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费及其他费用。与上年（2024年度）的105123.68元对比增加2225.06元，增加2.12%。机关运行经费增加的原因是：为了提高工作效率和质量，需要购置新的办公设备、更新软件以及其维护费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额1900375.42元，其中，流动资产23139.61元，固定资产1861172.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16062.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少115247.32元，其中：固定资产减少56346.1元，无形资产减少4565.76元，流动资产减少54335.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表无填报数据；
2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年无政府购买服务支出预算，故政府购买服务支出预算表无填报数据；
3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年无县对下转移支付支出预算，故县对下转移支付支出预算表无填报数据；
4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年无县对下转移支付绩效目标支出预算，故县对下转移支付绩效目标支出预算表无填报数据；
5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年无上级补助项目支出预算（县区），故上级补助项目支出预算表（县区）无填报数据。
监督索引号53092500536101200111
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