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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

2.负责全乡各类疾病诊治、急救及基本公共卫生服务各项项目的实施和日常管理，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，做好医保定点机构的各项工作。

3.负责全乡的疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.负责全乡儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作，孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况、计划生育技术指导、康复等工作。

5.负责普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党风廉政建设工作。2023年，医院按照年初制定的工作计划切实推进各项工作任务。一是落实“一岗双责”制度，将党风廉政建设工作与医院管理工作同要求、同部署、同检查。二是认真执行《医院党风廉政建设责任制》规定，层层签订责任书，坚持集体领导与个人分工负责相结合，实施谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实。三是加强思想教育，弘扬无私奉献精神。组织干部职工集中学习了纪委通报的反面典型案例3次，观看了《心有戒尺“医”身干净》、《<红线>启示录》等教育片5次，让腐败的惩罚深深烙印在每一位干部职工的心中。通过一系列活动，使干部职工自觉加强自我警示，提高“思廉、践廉”自觉性，增强拒腐防变免疫力，做到警钟长鸣。四是开展廉政谈话，避免监督失控。医院加强对重点部门和关键岗位人员的监督教育，今年，共组织重点部门和敏感岗位人员廉政提醒谈话3次，从源头上预防职务犯罪的发生，对重点岗位的管理，医院实施逐级责任制管理，通过严格的制约性管理，防止个人说了算，避免“灯下黑”等问题的。五是加强廉洁风险防控，完善预警机制，在全院范围内开展排查薄弱环节、关键控制点和重点人员，查找可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点，共梳理内部科室24个，查找风险点24个，高风险科室12个，中级风险科室7个，低风险5个；梳理个人岗位52个，查找风险点52个，评定高风险30个，中级风险22个。

2.扎实开展医疗服务。充分发挥中医药治未病、慢性调理等突出优势，以省级双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院对口帮扶及基层专家工作站等优质医疗资源下沉为抓手，加强中医技术和能力提升，为群众提供更好更优的医疗服务。2023年1月-12月实现业务收入2299.52万元，2023年1-12月份门诊服务人次114542人，1-12月份出院人次2245人，门诊次均费用133.38元，住院次均费用3437.85元，平均住院日7天。中医药服务收入981.40万元，占医疗总收入42.68%，门诊药占比54.99%，住院药占比15.45%。

3.基本公共卫生开展情况 。

(1)组织领导。成立以乡人民政府乡长为组长，副乡长为副组长，各村、社区、站所负责人为成员的基本公共卫生工作项目领导小组，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院设基本公共卫生服务办公室，办公室下设3个工作小组：第一组传染病防治组组长1人，成员5人，负责传染病和突发公共卫生事件报告和处理、预防接种、卫生监督协管3个项目和防治艾滋病、性病、县乡两级中医药健康管理中医药治疗艾滋病项目；第二组综合管理组组长1人，成员7人，负责居民健康档案管理、65岁以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神疾病患者等重点人群健康管理，健康教育和健康促进、死因监测、结核病患者健康管理、负责家庭医生签约服务；第三组妇幼组组长1人，成员5人，0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费提供避孕药具、孕前优生检查4个项目和贫困地区儿童营养改善项目、计划生育服务工作、交警队体检工作

(2)资金管理. 2023年收到上级基本公共卫生服务资金88.62万元，其中：通过考核兑付乡村医生考核绩效51.81万元，支付编外人员基本工资和保险30.89万元，支付卫生材料费4.6万元，支付设备款0.74万元，支付村医季度考核培训住宿费伙食费0.44万元，培训费0.06万元，支付家签平台系统数据维护费0.08万元。村卫生室下沉：51.81/88.62=58.46%。

(3)工作开展情况创新工作模式，加强综合管理。①印发《双江自治县沙河乡人民政府关于调整充实基本公共卫生服务工作领导小组的通知》和《双江自治县沙河乡 2023 年基本公共卫生服务项目实施方案》文件，根据工作任务指标，分解了各村工作指标，在院长的统一管理领导下，公卫办人员根据功能职责分为3个组，分别是妇幼组、综合管理组、传染病防治组。1人挂1个村，随时督促本村工作，每个月核查真实性（主要是重点人群），不真实或者电话不通的通知村医整改，确保真实性，季度末未录入的督促村医按时录入。①扎实开展各项工作，确保按质按量完成工作任务。居民健康档案管理。以系统、规范、准确地掌握全民健康状况，做好健康保健和对各种健康问题及时做出干预和处置为目标，加强社会公共卫生问题的管理。截至2023年12月，共建立居民健康档案30668份，电子档案30668份，电子建档率80.13%。儿童健康管理：以加强儿童保健为目标，对0-6岁儿童实施系统管理。建立《0-6岁儿童保健手册》，按照服务规范进行随访及中医药服务。2023年全乡0-6岁儿童为2506人，健康管理2281人，健康管理率91.02%；活产329人，新生儿访视320人，访视率 97.26%；无5岁以下儿童死亡。孕产妇健康管理：以加强妇女保健为目标，对孕产妇进行系统管理。2023年全乡孕产妇为607人，分娩325人，完成系统管理259人，系统管理率达78.72%，完成孕13周前检查率86.02%，保健覆盖率达99.66%，产后访视率达96.35%，无孕产妇死亡。中医药服务：全乡65岁及以上老年人数共3169人，完成中医药健康管理人数2420人，完成率达76.36%；全乡0-3岁儿童中医药健康管理人数共1152人，完成儿童中医药健康管理人数918人，完成率达79.69%。皆完成任务指标。预防接种管理：以预防和控制传染病的发生和流行为目标，对有预防手段的各种传染病实施易感人群的疫苗接种。提供基本公共卫生服务项目的服务机构要对辖区居住满3个月的0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡。2023年1-12月计划免疫接种6264针次，应急接种736针次，合计7000针次，疫苗接种率96%，完成95%的指标；乙肝及时接种率99%，指标99%。健康教育：以提高居民健康素养为目标，在全社会开展广泛的全民健康教育。卫生院、村卫生室在候诊区、诊室、咨询台等处，每年提供不少于12种内容的印刷资料。全乡开展健康教育知识讲座89场次，开展公众健康咨询活动9次，共设置健康教育宣传栏15块，做到及时更新，共发放健康教育资料22种，计21550份。65岁以上老年人健康管理 ：以关爱老年人健康为目标，对65岁以上常住居民实施健康管理。提供基本公共卫生服务项目的服务机构要对辖区内65岁以上常住居民按照服务规范进行1年1次老年人健康管理，开展健康危险因素调查，提供中医药服务、疾病预防、自我保健等健康指导。完成健康体检12个村2305人（任务数2300人）任务完成率100.22%。慢性病患者健康管理：①高血压患者健康管理。提供基本公共卫生服务项目的服务机构要对辖区内18岁以上常住人口进行高血压筛查，将确诊的高血压患者纳入健康管理，按照服务规范每年提供至少4次面对面随访，并有记录。2023年完成高血压患者健康管理2549人,任务完成率101.96%，规范管理率88.39%，血压控制率70.38%。②糖尿病患者健康管理。提供基本公共卫生服务项目的服务机构要对辖区内35岁以上常住人口进行Ⅱ型糖尿病筛查，将确诊的Ⅱ型糖尿病患者纳入健康管理，按照服务规范每年提供至少4次面对面随访和1年1次一般体格检查，并有记录。2023年完成糖尿病患者健康管理678人，任务完成率114.92%，规范管理率87.46%，血糖控制率71.98%。重性精神疾病患者管理：以维护社会稳定、和谐为目标，做好重性精神疾病患者的管理。2023年完成重性精神疾病患者健康管理178人。传染病及突发公共卫生事件报告和处理：2023年共报告法定传染病三类10种150例，无传染病疫情漏报，传染病疫情调查处置率100%，未发生突发公共卫生事件。结核病“三位一体”管理：实行疾病预防控制机构负责规划协调、定点医院负责确诊收治、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院负责患者管理的“三位一体”结核病防治管理体系。截至2023年12月全乡结核可疑推介到位123例，推介到位率100%；占县级下达任务数161.84%，占辖区居住总人口38274的3.21‰；共管理结核病患者规范管理42例（其中，2023年新增33例），规范管理率100% , 规则服药42人，规则服药率100%；病原学阳性密切接触者肺结核可疑症状筛查共145人次（2023年新增患者密接的58人，到医院检查56人，未检查2人，检查率96.55%）；≥65岁老年人肺结核可疑症状筛查全年应筛查3620人次，实际筛查3567人次，筛查率为98.54%，已完成筛查任务数。糖尿病肺结核可疑症状季度筛查全年四个季度应筛查2495人次，实际筛查2432人次，筛查率达97.47%，糖尿病老年人肺结核可疑症状筛查中有6例可疑症状者均到医院进行结核病检查。卫生监督协管服务：截至2023年12月全乡共开展日常巡查户 570户次，其中：巡查医疗卫生86户次，学校卫生48户次，饮用水卫生3户次，公共场所424户次，计划生育服务单位9户次，非法行医巡查3次，各类服务单位巡查均完成季度覆盖率98%的任务要求，信息报告次17（其中非法行医信息报告2户次）。切实开展“小切口”整治民生领域医疗卫生突出问题“惠民行动”：2023年，我院认真贯彻落实《临沧市卫生健康委员会关于开展“小切口”整治民生领域医疗卫生突出问题“惠民行动”有关工作的通知》要求，严肃查处各科室及其工作人员利用医疗资源“靠医吃医”“期权腐败”问题，以及重复检查、串换收费等损害人民群众利益的不合理医疗检查、诊疗行为，结合医院实际制定了《双江自治县双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”实施方案》，并按照方案扎实开展整治活动。

（4）配合完成十四届县委第七轮延伸巡察。2023年7 月7日至8月15日，十四届县委第七轮第二巡察组对我院进行了巡察。2023年9月18 日，巡察组向我院反馈了巡察意见，实事求是、客观公正地指出了“四个聚焦”方面8个问题，我院及时成立了整改领导小组，明确了整改目标、整改任务、责任科室、责任人及整改时限，做到问题不解决坚决不松手，整改不到位坚决不收兵，切实将各项整改任务落实到位。

（5）设备采购情况。2023年1-10月份，共完成了9次采购项目，集中采购机构采购项目共1次，分散采购项目共8次，其中（允景社区卫生室医疗设备采购一批次，中医阁医疗设备一批次，药剂科药品阴凉柜一批次，紫外线空气消毒机一批次，检验科医疗设备2批次，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院采购生化等医疗设备一批，急诊科医疗设备一批）。今年共采购医疗设备总投入为142.39万元。

（6）加强对外交流合作，到先进医院交流学习。依托上级医院的优质医疗资源，积极加强与上级医院的交流与合作，助推医院快速发展。从而提高医疗水平和服务质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、感控办、医务科、护理部、设备科、病案科、财务科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员98人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河卫生院2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河卫生院2023年无国有资产，故《国有资产使用情况表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年度收入合计1920.36万元。其中：财政拨款收入932.08万元，占总收入的48.54%；本年度未发生上级补助收入；事业收入858.48万元（含教育收费0.00万元），占总收入的44.70%；本年度未发生经营收入和附属单位上缴收入；其他收入129.81万元，占总收入的6.76%。与上年1929.92万元相比，收入合计减少9.56万元，下降0.49%。主要原因：一是因受限于乡镇卫生院医疗服务能力，事业收入减少；二是基本公共卫生服务、基本药物补助资金、防治艾滋病经费及医疗机构能力提升等财政项目收入减少，故收入较上年减少。其中：财政拨款收入较上年888.15万元增加43.93万元，增长4.95%；主要原因：本年度有用于保障乡村医生基本人员经费的支出，上年同期无此类支出，财政拨款基本收入增加，故财政拨款收入较上年增加。事业收入较上年970.01减少111.53万元，下降11.50%；主要原因：受限于乡镇卫生院的整体发展，医疗服务能力有限，医疗业务收入减少，故事业收入较上年减少；其他收入较上年71.76万元增加58.05万元，增长80.89%。主要原因：本年度城乡居民医疗保险打包付费结余资金及奖励资金等上级补助收入较去年增加，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年度支出合计1828.97万元。其中：基本支出1475.14万元，占总支出的80.65%；项目支出353.82万元，占总支出的19.35%；2023年本单位未发生上缴上级支、经营支出和对附属单位补助支出。与上年1994.96万元相比，支出合计减少165.99万元，下降8.32%。主要原因：一是本年度有1名退休人员，用于保障人员类基本工资、保险的基本支出减少；二是因受限于乡镇卫生院医疗服务能力，用于支出办公费、邮电费、水费、电费及编外人员工资、保险、设备购置等支出减少；三是基本公共卫生服务、基本药物补助资金、防治艾滋病经费及医疗机构能力提升等财政项目支出减少，故支出较上年减少。其中：基本支出较上年1575.20万元减少100.06万元，下降6.35%；主要原因：一是本年度有1名退休人员，用于保障人员类基本工资、保险的基本支出减少；二是因受限于乡镇卫生院医疗服务能力，用于支出办公费、邮电费、水费、电费及编外人员工资、保险、设备购置等支出减少，故基本支出较上年减少；项目支出较上年419.75减少65.93万元，下降15.71%；主要原因：基本公共卫生服务、基本药物补助资金、防治艾滋病经费及医疗机构能力提升等财政项目支出减少，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院单位机构正常运转的日常支出1475.14万元，与上年1575.20万元相比减少100.06万元，下降6.35%，主要原因：一是本年度有1名退休人员，用于保障人员类基本工资、保险的基本支出减少；二是因受限于乡镇卫生院医疗服务能力，用于支出办公费、邮电费、水费、电费及编外人员工资、保险、设备购置等支出减少，故基本支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1024.74万元，占基本支出的69.47％，与上年1133.09万元相比减少108.35万元，下降9.56%。主要原因：是本年度有1名退休人员，用于保障人员类基本工资、保险的基本支出减少；二是因受限于乡镇卫生院医疗服务能力，用于支出编外人员工资、保险等支出减少，故基本支出较上年减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费450.40万元，占基本支出的30.53％，与上年442.11万元相比增加8.29万元，增长1.87%。主要原因：本年度城乡居民医疗保险打包付费结余资金及奖励资金等上级补助收入较去年增加，用于购置设备的经费增加，故办公费、印刷费、水电费、办公设备等公用经费增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出353.82万元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、临财社发〔2022〕164号特岗医生市级补助资金0.75万元，主要用于全科医生特设岗位工资支出；

2、临财社发〔2023〕93号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金12.65万元，主要用于疫情防控医务人员临时性生活补助；

3、临财社发〔2023〕20号基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金79.71万元，主要用于办公费、水费、电费、药品及乡乡村医生生基本工资支出；

4、临财社发〔2023〕22号基本公共卫生服务项目中央补助资金168.04万元，主要用于乡镇卫生院卫生材料支出以及乡村医生季度考核奖励支出；

5、临财社发〔2023〕46号卫生健康事业发展省对下专项资金1.27万元，主要用于卫生材料支出；

6、临财社发（2022）111号医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金10.00万元，主要用于中医馆建设项目设备购置；

7、临财社发〔2022〕39号2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金5.26万元，主要用于设备购置；

8、双总医发〔2023〕38号双江自治县医共体总医院关于2022年城乡居民医疗保险打包付费结余资金76.14万元，主要用于卫生院医疗设备购置及信息化建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出937.09万元,占本年支出合计的51.24%。与上年1058.26万元相比减少121.17万元，下降11.45%,主要原因是：一是本年度有1名退休人员，用于保障人员类基本工资、保险的基本收入减少；二是基本公共卫生服务、基本药物补助资金、防治艾滋病经费及医疗机构能力提升等财政项目收入减少，故本年度一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于编内职工养老保险缴费支出45.99万元；退休人员公用经费支出0.04万元；编内职工失业保险缴费支出2.28万元；残疾人保障经费支出3.94万元。

9.卫生健康（类）支出834.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于编内人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出539.5万元，疫情防控医务人员临时性工作补助12.65万元；全科医生特设岗位工资支出0.75万元；办公费、水电费、药品费及乡村医生基本工资支出79.71万元；乡镇卫生院卫生材料支出及乡村医生基本公卫季度考核奖励支出145.03万元；办公费用支出0.37万元；中医馆建设项目设备购置支出10.00万元；计生宣传员工资支出2.10万元；流动人口管理人员工资支出0.72万元；编内人员医疗保险缴费支出28.94万元；编内人员公务员医疗补助缴费支出8.16万元；编内职工以及退休人员大病保险缴费支出1.74万元；医疗服务能力提升设备购置支出5.26万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于编内人员住房公积金缴费支出49.90万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待预算及支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。与上年0元相比增加0元，与上年持平无增减变动。本年度本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，为未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00万元增加0.00万元，与上年持平无增减变动。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）费事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，比上年同期0.00万元增加0.00万元，与上年持平无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，比上年同期0.00万元增加0.00万元，与上年持平无增减变动；公务接待费支出决算0.00万元，比上年同期0.00万元增加0.00万元，与上年持平无增减变动。本年度本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院无资产总额，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。具体原因分析：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院目前与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院实行“两套班子两块牌子、统一管理”的运行模式，属于股所级事业机构。因两个预算单位统一做账、资产统一管理，目前两院资产暂未明确划分，故国有资产占有使用情况在双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院决算公开情况表中反映。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.30万元，其中：政府采购货物支出10.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.30万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附件15）单位绩效自评情况详见附表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院项目支持绩效自评表，主要为特岗医生市级补助资金0.75万元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金12.65万元；基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金79.71万元；基本公共卫生服务项目中央补助资金168.04万元；卫生健康事业发展省对下专项资金1.27万元；医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金10.00万元；医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金5.26万元；城乡居民医疗保险打包付费结余资金76.14万元。主要用于人员特岗医生、乡村医生的劳务费支出，新冠疫情临时性生活工作补助、卫生材料、药品及设备购置支出。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092500536100701111