监督索引号53092500536100101000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为辖区城镇常住居民建立健康档案，开展档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；执行国家免疫规划，开展预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处置；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查、婚前医学检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导及中医药保健服务；对高血压、糖尿病等慢性病进行健康管理，对确诊的高血压、糖尿病患者开展随访管理和健康指导；开展艾滋病、结核病、疟疾等传染病和地方病、寄生虫病健康知识宣传和咨询服务；在上级卫生业务机构指导下，对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；开展卫生监督协管服务；协助处理辖区内突发公共卫生事件；开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作；政府卫健行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年城区社区卫生服务中心在县卫生健康局及医共体总医院的领导下，在各项目单位的指导下严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，认真贯彻落实公共卫生相关文件精神，加强内部管理，狠抓基本公共卫生服务项目工作，积极制定绩效考核方案，充分调动员工的工作积极性和主动性，适时调整人员配置，优化工作质量。

1.坚定信心，做实做细基本公共卫生服务项目

一是加强村卫生室能力建设，强化基本医疗服务能力及提升基本公共卫生服务水平，乡镇卫生院要对村卫生室明确工作责任和目标，指导落实各项技术规范。二是着力保障群众基本用药需求，村卫生室开展基本医疗服务所需药品不低于80种（其中：慢性病用药不低于5种）。三是持续推进村级派驻巡诊工作，实施大学生乡村医生专项计划，引导和鼓励符合条件的乡村医生积极参加执业（助理）医师资格考试，依法取得执业（助理）医生资格，到2025年，乡村医生中具备执业（助理）医生资格人员比例提高到45%。四是积极落实乡村医生各项补助资金兑付，保障乡村医生合理收入和各项待遇，支持和引导符合条件的乡村医生参加城镇职工或城乡居民基本养老保险。五是强化环境卫生,确保卫生室干净整洁。

2.强化医护工作管理，提高医疗服务水平。

健全制度，科学管理，优质服务，文明行医。加强对医院职工的管理、规范职工文明行医，进一步提高员工的自身素质和整体形象。保证执行制度规范化，切实将各项制度落到实处。

公共卫生服务项目开展情况。

（一）居民健康档案。截至2023年12月，累计建立居民电子健康档案10275份，电子建档率48.92%。

（二）高血压健康管理。高血压建档1188人，管理1151人，其中服务中心健康小屋管理724人，规范管理率56.39。积极对控制不满意的高血压患者进行分类干预。

（三）糖尿病健康管理。糖尿病患者建档508人，管理491人，完成体检489人，其中中心健康小屋管理359人，规范管理率57.03%，积极对控制不满意的糖尿病患者进行分类干预，对依从性差的患者进行“一对一”的健康教育。

（四）65岁及以上老年人健康管理服务。完成老年人评估1270人，完成体检1132人，健康管理1035人，健康管理率52.81%。并对所有体检人员进行体检结果反馈。

（五）中医药健康管理。完成老年人中医药服务1038人，任务完成率88.95%。0-3岁儿童中医药完成224人319人次，任务完成率79.8%。

（六）健康教育服务。发放健康宣传资料16种，设置健康宣传栏4块，更新宣传栏24期，举办健康知识讲座24次，参加讲座人次数466人次，开展公众健康咨询活动10次131人，开展个体化健康教育1908人次。

（七）预防接种管理。完成免疫规划疫苗接种2967针次，接种率95.2%，非免疫规划4321针次，新冠疫苗接种391针次。

（八）结核病患者健康管理。全人群结核病可疑者推介到位完成数7人，完成率53.85%，全年随访管理肺结核患者20人，患者管理率达100%。

（九）孕产妇健康管理。管理孕产妇283住院分娩158人。住院分娩率100%。孕早期产检151人，早孕检查率97.37%。孕产妇系统管理135人（按公卫），管理率84.38%。，无孕产妇死亡。

（十）0-6岁儿童健康管理。管理7岁以下儿童979人，5岁以下儿童679人，3岁以下儿童417人。3岁以下儿童系统管理388人，儿童系统管理率93 %。0-6岁儿童健康管理率91.93%。5岁以下儿童死亡0人，死亡率0‰，婴儿死亡0人，婴儿死亡率0‰，新生儿死亡0人，死亡率0‰。0-6岁儿童眼保健和视力检查人数 900人，6岁儿童视力检查人数194人，6岁儿童视力不良检出人数 3人，视力不良检出率1.5%。

（十一）严重精神障碍患者健康管理。配合市三院管理严重精神障碍患者 53人。

（十二）传染病及突发公共卫生事件报告与处理。中心未开展诊疗服务，但能每月按时登录中国疾病预防控制信息系统业务系统，网络运行正常，传染病报告相关制度健全。

（十三）慢性病筛查。利用健康知识讲座、老年人体检等时机积极开展18岁及以上居民首诊测血压，对高危人群筛查血糖，2023年共筛查高血压高危人群1820人，糖尿病高危人群筛查1315人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构9个科室，分别是：

医疗部：门诊、口腔科、中医科

公卫部：预防接种室、妇幼办公室、健康教育办公室、慢性病管理办公室

后勤部：办公室、财务室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年度无一般公共预算的“三公”经费收入支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年度收入合计354.89万元。其中：财政拨款收入224.92万元，占总收入的63.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入120.74万元（含教育收费0.00万元），占总收入的34.02%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.22万元，占总收入的2.60%。与上年428.30万元相比，收入合计减少73.41万元，下降17.14%。其中：财政拨款收入减少64.26万元，下降22.22%；减少原因：财政项目收入减少；上级补助收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；事业收入减少17.66万元，下降12.76%；经营收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；其他收入增加8.51万元，增长1197.05%。增加原因：2023年其他支出中包括非财政项目支出。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年度支出合计365.71万元。其中：基本支出334.83万元，占总支出的91.56%；项目支出30.88万元，占总支出的8.44%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年431.58万元相比，支出合计减少65.87万元，下降15.26%。减少原因：财政拨款项目收入减少、其他收入减少，其中：基本支出减少23.22万元，下降6.49%，减少原因：医疗收入减少成本支出减少；；项目支出减少42.65万元，下降58.00%；减少原因：财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出334.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.46万元，占基本支出的63.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.37万元，占基本支出的36.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.88万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.2023年医疗卫生事业发展三年行动第二批专项资金支出1.75万元，主要用于医疗卫生机构能力提升发展支出。

2.2023年重大公共卫生服务专项经费支出1.25万元，主要用于城区社区卫生服务中心重大公共卫生服务项目支出。

3.2023年双江自治县税务局拨入手续费支出0.01万元，主要用于城区社区卫生服务中心手续费支出。

4.2023年基本公共卫生服务项目资金支出26.48万元，主要用于城区社区卫生服务中心公共卫生服务支出。

5.2023年突发公共卫生事件应急处理项目资金支出1.26万元，主要用于疫情防控方面支出。

6.2023年新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金支出0.13万元，主要用于疫情防控方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出248.91万元,占本年支出合计的68.06%。与上年301.31万元相比减少52.40万元，下降17.39%,主要原因是财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.60万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2081199其他残疾人事业支出1.60万元，主要用于缴纳残疾人保障金。2089999其他社会保障和就业支出0.71万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费。

9.卫生健康（类）支出214.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.07%。主要用于2100399其他基层医疗卫生机构支出1.75万元，主要用于设备购置。2100301城市社区卫生机构支出173.07万元，主要用于工资福利支出166.99万元、商品和服务支出5.95万元，对个人和家庭的补助支出0.13万元。2100408 基本公共卫生服务支出26.34万元，主要用于商品和服务支出。2100409 重大公共卫生服务支出1.03万元，主要用于商品和服务支出。2100410突发公共卫生事件应急处理支出1.26万元，主要用于商品和服务支出。2101102事业单位医疗7.91万元，主要用于工资福利支出-事业单位医疗保险缴费。2101103公务员医疗补助2.23万元，主要用于工资福利支出-公务员医疗补助缴费。2101199其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于工资福利支出-大病保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，与去年持平无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0万元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，与去年持平无增减变化；公务接待费支出决算0万元，与去年持平无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族城区社区卫生服务中心2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心资产总额138.92万元，其中，流动资产125.51万元，固定资产13.41万元（净值），为无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年144.82万元相比，本年资产总额减少5.90万元，其中固定资产增加3.04万元。增加原因：购入固定资产。无处置房屋建筑物，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，无实现资产处置收入；无出租房屋，无账面原值，无实现资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.68万元，其中：政府采购货物支出6.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.68万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心绩效自评情根据指标完成情况，达成预期目标。严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费开支，不断完善资金管理制度，努力提高项目资金使用效益。自评为“良好”。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500536100101111