监督索引号53092500147200000
双江自治县投资促进局2020年部门预算公开目录
第一部分双江县投资促进局2020年部门预算编制说明
第二部分双江县投资促进局2020年部门预算表（详见附件）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
双江县投资促进局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。
2.负责拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责投资促进网络信息系统的建设。
3.负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资、投资促进工作；承担组织指导县直有关部门、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。
4.负责国内的招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介双江自治县投资环境；承担联络服务双江自治县人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻双办事机构的招商引资及经济合作工作；负责拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。
5.负责县级招商引资项目的开发和在双投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。
6.负责国际国内经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团体组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护市外来双投资企业和投资者的合法权益。
7、承担双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进工作
委员会日常工作。
8、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进
局设6个内设机构（股级）。
1.办公室
负责局机关日常运转工作；承担意识形态、党风廉政建设，文秘、机要、督办、文印、通讯、人事、财务、档案等工作；负责车辆管理、资产管理、后勤保障、接待服务等工作；负责离退休干部职工管理服务工作；完成领导交办的其他任务。
2.政策法规股
负责拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和措施；负责有关规范性文件合法性审查工作；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；承担信息、宣传、保密、信访、政务公开、综治维稳（平安建设）、依法治县等工作；负责招商网络信息系统的建设、管理、维护，开展好网络招商；负责招商引资环境的营造；负责牵头办理人大代表建议和政协委员提案；负责国家、省、市、县招商引资、投资促进相关政策的收集、整理、宣传；负责投资促进局信息刊物的编撰工作；负责重点招商引资项目的发布；完成领导交办的其他任务。
3.内外资促进股
负责与以“长三角”、“珠三角”、“京津冀”为主的东部地区 和中部地区及市外其他地区的招商引资、投资促进和经济社会合 作工作；负责拟订年度利用内资指导性计划；负责国内重点企业、商会等组织来双考察、调研活动的协调、组织和服务等工作；负责重点企业、商会等组织与双江自治县相关合作协议的草拟、收集、管理等工作；负责指导各园区、县直有关部门和企业在区域 内的招商引资投资促进工作；负责区域内在双江投资重点项目 的跟踪、协调、服务工作；
负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资、投资促进工作；负责拟订年度利用外资指导性计划；研究港澳台地区及其他国家和地区经济信息和知名企业投资情况，研究提出对该地区招商引资的具体措施；负责对外资重点项目进行推介、协调、跟踪、服务；负责策划和组织利用外来投资促进和招商引资活动；指导、参与全市利用外资项目的洽谈、谈判及相关的服务协助工作；承担组织指导县直有关部门、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；完成领导交办的其他任务。
4.项目规划股
负责重点产业、园区发展等规划的收集、整理、运用，并根据全县发展的重点和目标，研究制定相关的工作规划和招商引资项目的具体开发措施；会同县直有关部门、园区及企业策划推出县重点产业招商引资项目；结合双江的资源禀赋、产业优势、产业布局，按照滚动开发、梯次管理、推陈出新、保证规模的原则，有针对性的对农林牧副渔、工业、制造业、旅游业、服务业、科教文卫、交通、水利、城建（包括工程项目）等项目的收集、筛选、编制和包装，建立、完善、管理、维护招商引资项目库；完成领导交办的其他任务。
5.协调服务股
负责国际国内招商引资、投资促进、经济社会合作工作任务指标的统计、分析等工作；负责外来投资企业相关业务申请、代办、协调、服务等工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的跟踪、协调、服务工作；负责协调有关部门依法保护市外来双投资企业和投资者的合法权益；受理和转办外来投资企业的投诉；负责驻双异地民间经济社团组织的联络、协调、服务工作；完成领导交办的其他任务。
6.对外联络股
负责县外商会、企业、行业协会、驻外办事机构的对接、协调、联络和招商工作；负责重点区域、重点行业投资促进、招商引资和企业投资等情况的收集、分析、整理；负责重点企业、客商、商会等来双投资考察、洽谈、服务等工作；负责重大外出招商活动的组织、协调和服务工作；完成领导交办的其他任务。
（三）重点工作概述
1.脱贫攻坚工作
（1）深入调查研究，制定完善帮扶规划措施。按照工作安排，年初结合单位实际制定了《县投资促进局2020年帮扶联系贫困村年度计划》，明确了指导思想、发展目标和重点任务，从种养殖产业、劳务输出等，到村级道路建设、饮水工程、易地扶贫搬迁、人居环境改造、五小庭院经济以及村级卫生室、文化室等社会事业建设，都进行了充实完善。同时明确具体工作内容、完成时限，逐项落实，逐月推进，确保工作落到实处。
（2）落实帮扶责任，确保扶贫工作实效。全局在编的7名干部职工全部与忙糯乡荒田村贫困户家庭建立了结对帮扶关系，每名职工至少帮扶2户。一是改善硬件设施。为改善荒田村办公环境，为该村支付工作经费；二是支持农业发展。为荒田村送去了油菜、萝卜、白菜种子，鼓励老百姓整村发展蔬菜；三是节前送温暖。在端午、中秋等节前为贫困户每户送上礼物，让群众感受到投促局全体职工的关心。
2.党风廉政建设
一是建立健全党风廉政建设和反腐败工作领导机构，贯彻“一把手负总责”要求，将党风廉政建设纳入党组工作重要议事日程，班子成员按照分工，对分管范围内的党风廉政工作负直接责任。二是结合年初工作安排和上级党风廉政实施方案，制定了《双江县投资促进局2020年度党风廉政建设和反腐败工作要点》，将反腐倡廉建设年度重点工作任务全面分解、细化、落实，明确分管领导、责任股室和完成时限，确保工作落实到人、在全局上下形成了“抓工作、讲廉政，抓廉政、促工作”的工作局面。三是层层签订《双江县投资促进党组2020年党风廉政建设责任书》。明确各级人员的责任，进一步落实“谁主管，谁负责”，一级抓一级，层层抓落实”的责任制要求。四是印发《双江县投资促进局党风廉政建设党组主体责任和纪检监督责任清单》，并严格落实。
3.机关党建工作
一是抓好党员队伍建设。把学习教育作为提高党员干部队伍素质的有效载体来抓。注重抓好发展党员和离退休党员的管理工作，制定了发展党员的规划，落实专人负责和跟踪，对离退休党员、流动党员加强联系、指导和管理，不断改善和优化党员队伍结构。二是积极开展党的组织生活会。会上，党组成员紧扣每次会议主题按顺序逐一进行对照检查发言，作出深刻的自我批评，坚持从自己做起，从现在改起。三是积极开展“三会一课”活动。如开展以“党的十九大精神”以及“《中国共产党章程》”等为主题的党课学习，鼓励全局党员自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不忘初心、牢记使命，创先超越、拼搏进取，以创新变革不断提升双江县招商工作。四是创建标准化党员活动室，打造党建工作新阵地。我局按照“完善功能、一室多用”的要求,制定了党员活动室的建设标准，包括门牌、活动室墙面、党建报刊架、党员学习应有书籍、各类资料建设标准，确保统一、规范。
4.意识形态工作
一是成立了投促局意识形态工作领导小组，坚持每季度召开一次意识形态工作会议，学习贯彻中央、省委、市委和县委重大决策部署和重要会议精神，先后开展了党的十九大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想。二是把意识形态工作同招商引资工作同安排、同部署，并纳入党建工作责任制，纳入领导干部目标管理的重要内容。充分运用报刊杂志、宣传栏、QQ群、微信群等宣传工具，在会议室、走廊等处悬挂廉政条幅和警句格言等内容的展板，广泛宣传工作成果，展示局机关的良好形象，扩大投资促进工作社会影响。切实维护网络意识形态安全，把握网络意识形态主导权、话语权。加强干部队伍思想政治工作，持之以恒推进社会主义核心价值观建设，用中国特色社会主义理论体系武装党员干部头脑，巩固发展主流意识形态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入158.59万元，其中：一般公共预算财政拨款158.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年（110.27万元）对比增加48.32万元，增加了43.8%主要原因是2019年项目收入等财政拨款收入的增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入158.59万元，其中:本年收入158.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.59万元（本级财力158.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年（110.27万元）对比增加48.32万元，增加了43.8%主要原因是2019年项目收入等财政拨款收入的增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出158.59万元。财政拨款安排支出158.59万元，其中：基本支出98.59万元，与上年（110.27万元）对比减少11.68万元，减少10.6%，主要原因是其他商品和服务支出减少；项目支出60万元，与上年（0万元）对比增加60万，增加100%，主要原因是招商引资工作经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出129.86万元，社会保障和就业支出14.77万元，卫生健康支出6.78万元，住房保障支出7.18万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出98.59万元，项目支出60万元）。1.工资福利支出93.86万元。其中：基本工资25.85万元，津贴补贴14.57万元，绩效工资24.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.57万元，职业年金缴费4.78万元，职工基本医疗保险缴费5.60万元，公务员医疗补助缴费1.01万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金7.18万元。
2.商品和服务支出64.73万元。其中：办公费0.88万元，公务接待费2万元，工会经费0.85万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出60万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
2020年政府采购未纳入年初预算
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.0万元，较上年（3.0万元）无增减，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
双江自治县投资促进局2020年公务接待费预算为2万元，较上年（2万元）无增减。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年（1.00万元）无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年(0万元)无增减，公务用车运行维护费1.00万元，较上年（1.00万元）无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、双江自治县投资促进局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
（一）项目名称
无
（二）立项依据
无
（三）项目实施单位
无
（四）项目基本概况
无
（五）项目实施内容
无
（六）资金安排情况
无
（七）项目实施计划
无
（八）项目实施成效
无
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县投资促进局2020年机关运行经费安排4.73万元，与上年（61.6万元）对比减少56.87万元，主要原因其他商品和服务支出上年度在机关运行经费中列支，本年度在项目上列支，所以机关运行经费比上年减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件： 
双江自治县投资促进局2020年部门预算公开数据20201016051726397.xls
监督索引号53092500147200111
滇公网安备53092502000110号
