监督索引号53092503200101000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央、省级、市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制定和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责招投标行业管理。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施“老、少、边、贫”及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟定全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻实施国家、省、市有关价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县粮食和物资储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限审批、核准，审核中央、省、市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警、发布能源信息、参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作，按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

19.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济运行。一是制定发展计划明确目标任务。完成《双江自治县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》《双江自治县关于下达2023年度全县经济社会发展32项工作目标任务》《双江自治县人民政府关于印发2023年推动经济稳进提质28条政策措施的通知》，形成经济发展重点工作计划和推动经济发展系列政策措施。二是持续推进任务目标。2023年全年完成GDP81250万元，增长4.8%。三是定期调度经济指标。按月、按季做好各项指标监测、预警、分析和预测，密切关注重点行业、重点企业生产经营情况。每月召开经济运行分析会，总结上月指标数据完成情况、分析存在问题、形成下步工作计划、交办各项工作任务。

2.固定资产投资。一是扎实抓好固定资产投资。抓住重点项目，紧盯产业投资，把握时间节点，针对性制定目标，明确责任、强化保障，协调解决项目建设的突出问题，固定资产投资完成55.96亿元，增长0.9%。二是扎实抓好项目资金申报。围绕上级投资导向积极申报项目，共获得上级资金支持项目7个，获得资金支持12690万元，其中：中央预算内投资项目5个，省级2023年度易地搬迁后续扶持以奖代补资金项目1个，地方政府专项债券项目1个。

3.“绿色能源牌”建设。一是农村电网巩固提升。2023年农村电网巩固提升工程全面竣工，完成10kV线路新建及改造34.41千米，0.4kV线路新建及改造7.55千米，新增变压器17台（容量2700kVA），新增配电自动化智能断路器18台，户外开关箱3台，完成投资1620万元。二是能源结构不断优化。小水电清理整改完成销号，全县绿色能源装机占比达90%。三是新能源开发取得突破性进展。屋顶分布式光伏项目落地建设，结束全县无太阳能发电的历史。集中式光伏项目前期工作取得新进展，忙糯乡南骂河集中式光伏电站已完成市、县级敏感因素排查并录入“云南省新能源项目综合管理平台”，启动了拟建流程；风电场项目前期工作扎实推进。集中式风电岩柳风电场，已完成测风塔数据分析、机位用地敏感因素排查及项目可行性研究报告编制工作等前期工作。分散式风电项目，已完成项目选址，正在开展敏感因素排查等工作。

4.行政审批。一是开通项目审批“绿色通道”。严格执行《政府投资条例》《企业投资项目核准和备案管理条例》，在县政务服务大厅开通审批窗口，常态化开展“领办、帮办、代办、马上办”为民服务活动，缩短了项目申报、审批、核准和备案时限，提高了项目审批效率。2023年以来，共办理投资项目赋码345项。其中：审批类项目111项、备案类项目234项、依法审批必须公开招标的工程建设项目27项；二是实施招投标领域（隐形壁垒）整治专项行动。推行“不见面开标”，开标时长大大缩短，招标效率得到有效提升，有效降低了投标成本，推动公共资源交易市场健康有序发展。2023年共完成不见面开标项目24个。其中：完成建设工程类招投标17件；完成政府采购类招投标3件；国有土地使用权交易4件；“不见面”开标率已达100%。

5.价格管理。一是严格执行行政事业性收费统计工作。二是做好涉案涉烟财物的价格认定工作。三是做好农业水价综合改革工作。

6.粮食安全和物资储备。以粮食安全责任制考核为抓手，强化粮食生产、储备、流通等各环节的能力建设，深入开展粮食购销领域专项整治，粮食安全得到有效保障。建立以政策性储备为主、动态储备相结合的储备制度，完成政府储备200万公斤稻谷和应急动态储备25万公斤大米的储备任务，建成粮食应急供应点10个、应急加工点3个，全县粮食应急保供能力不断提升。

7.其他重点专项工作。一是优化营商环境工作稳步开展。制定《双江自治县优化营商环境“暖心”行动工作方案》，出台《双江自治县打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）》，制定印发《双江自治县优化营商环境“暖心行动”工作方案》《双江自治县2023年推动经济稳进提质28条政策措施》《2023年双江自治县优化营商环境促进市场主体倍增工作要点》《双江自治县营商环境全面提质年行动方案》等文件。二是社会信用体系建设。开展“双公示”信息专项整治，建立“双公示”信息台账清单管理制度，严格按照“应公示尽公示”的要求，将产生的“双公示”信息于7个工作日内归集上报至云南省信用信息共享平台。

8.强力推进全面从严治党。一是全面加强党的建设。二是强化理论武装。三是加强廉政教育。四是健全廉政防控体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局共设置11个内设机构，包括办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、地区和农村经济发展股、工交经贸和能源股、社会发展股、行政审批股、价格管理股、粮食和物资储备股、粮食和物资监督检查股和国防动员股。

下属2个事业单位，分别是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县数字经济中心和双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人防信息指挥中心。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是下属2个事业单位的所有收入支出均纳入行政进行核算，并未进行独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年度收入合计1292.29万元。其中：财政拨款收入1292.29万元，占总收入的100.00%；本年度我单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年999.99万元相比，收入合计增加292.30万元，增长29.23%。增长原因是本年度我单位因工作需要增加了人员经费及重点项目前期费。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年度支出合计1292.29万元。其中：基本支出548.67万元，占总支出的42.46%；项目支出743.62万元，占总支出的57.54%；2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年1134.52万元相比，支出合计增加157.77万元，增长13.91%。其中：基本支出增加128.99万元，增长30.73%；项目支出增加28.79万元，增长4.03%。增长的主要原因：一是人员增加，人员经费增加，基本支出增加；二是扎实开展项目前期工作，项目前期费用增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出548.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出518.20万元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.48万元，占基本支出的5.55％。人均工资水平15.24万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出743.62万元。其中：基本建设类项目支出109.90万，占项目支出的14.78%。主要用于支付双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县冰岛老寨搬迁安置点基础设施建设项目前期工作经费；全县重点项目前期经费支出459.77万元，占项目支出的61.83%，主要用于支付开展全县重点项目前期的可研编制、实施方案编制等项目前期工作开支；地方政府专项债券项目咨询前期经费开支133.94万元，占项目支出的18.01%，主要用于支付地方政府专项债券项目申报前期咨询，专债实施方案编制等费用；粮食风险基金县级配套资金支出25万元，占项目支出的3.36%，主要用于按照要求配套县级粮食风险基金；全县战略发展与规划支出工作经费支出10.11万元，占项目支出的1.36%，主要用于支付开展全县战略发展规划工作产生的开支；粮食和物资储备专项工作经费4.90万元，占项目支出的0.66%，主要用于支付粮食和物资储备库建设工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出1292.29万元，占本年支出合计的100%。与上年1134.52万元相比增加157.77万元，增长13.91%。增长的主要原因：一是人员增加，人员经费支出增加；二是扎实开展项目前期工作，项目前期费用支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1041.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。主要用于人员工资、津贴补贴发放以及全县重大项目推进前期工作费用开支等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出64.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于缴纳人员养老保险、失业保险及退休人员职业年金、离休人员死亡抚恤等；

9.卫生健康（类）支出21.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于缴纳人员医疗保险、生育保险及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出109.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于支付双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县冰岛老寨搬迁安置项目前期经费等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出29.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于缴纳人员单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出25.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于按照要求配套县级粮食风险基金，用于支付保障粮食安全，支付粮食财务挂账资金利息以及企业购粮补差；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.90万元，决算为10.46万元，完成年初预算的50.05%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10.45万元，决算为9.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.80%，完成年初预算的91.90%；公务接待费支出年初预算为10.45万元，决算为0.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.20%，完成年初预算的8.20%。具体是国内接待费支出决算0.86万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.90万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的50.05%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10.45万元，决算为9.60万元，完成年初预算的91.80%；公务接待费支出年初预算为10.45万元，决算为0.86万元，完成年初预算的8.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照县委、县政府及相关政策规定，精简压缩开支，严格执行接待标准，严格控制接待范围、陪同接待人数，能减少的尽量不支出，因此公务接待费较去年减少较多。二是我单位严格执行“勒紧裤腰带，过紧日子”的政策，严控“三公”经费开支，加强公务用车管理，导致公务用车运行维护费低于去年。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.01万元，下降16.11%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度未发生公务用车购置情况，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.94万元，下降8.90%；公务接待费支出决算减少1.07万元，下降55.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是按照县委、县政府及相关政策规定，精简压缩开支，严格执行接待标准，严格控制接待范围、陪同接待人数，能减少的尽量不支出，因此公务接待费较去年减少较多。二是我单位严格执行“勒紧裤腰带，过紧日子”的政策，严控“三公”经费开支，加强公务用车管理，导致公务用车运行维护费低于去年。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展项目前期工作、现场调研核查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查工作，任务考核等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2023年机关运行经费支出30.48万元，比上年的53.63万元减少23.15万元，下降43.17%，下降的主要原因是我单位严格执行“勒紧裤腰带，过紧日子”的政策，严控公用经费开支，杜绝不必要支出。

单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局资产总额3393.95万元，其中，流动资产1033.46万元，固定资产2360.49万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2357.74万元，其中固定资产增加2337.42万元，增长10131.85%，增加原因是因机构改革，划入了我县人防信息指挥中心资产。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产处置，也无房屋出租情况。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.11万元，其中：授予小微企业合同金额2.11万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县2023年度完成部门整体支出1292.29万元，主要用于保障人员工资发放以及社会保险缴纳，维持机关正常运转，保障全县经济平稳运行，保障民生事业健康发展，设定的整体支出绩效目标基本实现。资金使用达到了预期目标，资金管理规范，资金使用有效。通过开展部门整体支出绩效评价，我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分100分，评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092503200101111