监督索引号53092500232600000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于茶叶、烤烟、生物产业发展的路线、方针、政策，结合双江实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。2.负责协调服务县级产业各相关部门制定和实施产业发展规划及年度计划；负责编制全县产业发展的中长期规划和年度计划。3.联系协调并指导服务好全县茶叶、烤烟和生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报、项目资金管理和组织实施工作。4.负责指导全县茶叶、烤烟和生物产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新、技术培训等工作；协调服务茶叶、烤烟和生物产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作。5.协调有关部门制定茶叶、烤烟和生物产业产品质量标准及监督、检查各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。6.负责全县茶叶、烤烟和生物产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。7.完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心属于事业单位，共设4个内设机构，包括综合股、茶叶产业股、烤烟产业股、生物产业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.茶叶产业方面。双江将以培育百亿元茶产业的目标，按照“抓两端、一聚集、四个有”要求，持续抓好“一县一业”示范创建，着力打造茶产业全产业链。2025年，全县茶园总面积稳定在34万亩以上，持续抓好全国绿色食品原料标准化生产基地创建面积达27万亩以上，毛茶产量达2.6万吨以上，茶叶综合产值达100亿元以上，茶叶税收达2000万元以上，茶农人均纯收入达12000元以上。一是做好茶产业行业数据统计分析上报。按照省、市农业农村行业管理部门要求，抓好茶产业行业数据统计上报，及时分析研判，适时调度。二是做好茶叶基地绿色化水平提升。巩固提升全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地创建管理，积极动员茶企、合作社开展有机茶园认证，力争有机茶园累计认证面积达14万亩以上，逐步提高全县茶叶基地绿色化水平。三是做好“勐库大叶种茶”宣传推介。积极争取财政资金支持，全年计划组织茶企参与全国知名展会不低于5次以上，大力宣传推介双江茶，提升双江茶知名度。四是持续抓好2022-2023年“一县一业”示范创建工作。在省级第三方动态评估通知下达之前，持续抓好2022-2023目标创建工作，确保顺利通过动态评估。

2.烤烟产业方面。2025年全县烤烟生产将围绕“提高组织化水平、提高均价”的工作思路，全县计划烤烟种植2.8万亩，生产收购烟叶7万担，上等烟比例达72%以上，烟叶收购均价达34元/公斤以上，实现烟农收入达1.19亿元，烟叶税收达2600万元的目标任务，着力抓好以下几方面工作：一是抓实烟区规划。统筹规划新老烟区，重点培育“万担乡（镇）、千亩村”，持续巩固提升3个万担乡（镇）、1个万亩乡、11个千亩村，推动全县烤烟产业向最适宜区集聚，稳定生产态势，实现规模化、集约化、组织化发展。二是抓实品种布局。配合烟草部门加强与烟叶工业生产企业对接协商，结合烟农的种植意愿，科学合理安排品种布局，最大程度发挥各个品种优势，提升烟叶产量与质量，满足工业生产需求。全县计划种植品种为云烟116和K326两个，其中K326品种计划种植8000亩，云烟116品种计划种植20000亩。三是抓实面积落实。紧扣全年种植2.8万亩的目标任务，扎扎实实把2025年烤烟种植面积工作落实到村、到组、到户、到地块，为完成既定的烟叶生产任务提供坚实的面积支撑，确保上等烟比例、收购均价、烟叶税收实现新突破。四是抓实生产节令。围绕2024年12月下旬启动育苗；3月底前完成烤烟大田预整地、烟用物资发放及抗旱蓄水工作，3至4月份掀起移栽热潮，4月15日前完成正式合同签订，5月5日前完成移栽任务，5月20日前完成清棵点塘面积核实，6月10日前完成合同调整，9月10日前完成烟叶采烤，10月10日前完成烟叶收购的目标，全力把控好每个烟叶生产环节的关键时间节点，有效提高烟叶的品质与产量。五是抓实生产管理。将各环节技术标准和措施的有效落实作为工作的重中之重。从育苗开始，到移栽、田间管理，再到采收、烘烤、分级等各个环节，均严格按照技术标准执行，增加上等烟的产出比例，稳步提升烟叶的收购均价，全力保障烟农的经济收益。六是抓实组织化管理。2025年全县烟叶生产将围绕抓实6个方面（烟农队伍组织、培训管理组织、烟农集中移栽组织、大田管理组织、烘烤管理组织、收购管理组织），进一步规范生产流程，提高生产的统一性和标准化程度，全面提升烟叶生产组织化生产水平。七是抓实设施建设。2025年全县烟区设施建设将围绕现有烤房布局和烟区稳定种植区域，对损坏严重、设备老化的老烤房进行修缮或原址拆除重建，保障烟叶烘烤需求。全年计划编报财政衔接烤烟产业项目资金201万元，用于老烤房烘烤设备更换95座、烤烟生产抗旱及灾害应急等烟区基础设施建设。八是抓实烟后作物。围绕烤烟轮作100%全覆盖的目标，加快推进“烤烟+X”种植结构的优化调整，因地制宜地推广“烤烟+（玉米、荞、蔬菜、水稻）”等高效轮作模式，实现接茬种植，提高烟田总体效益，拓宽烟农增收渠道，打造一批以烟为主、以烟为业、长期稳定、高素质的本地职业烟农队伍。

3.生物药业产业方面。2025年，全县中药材产业将持续按照加快推进中药材产业高质量发展的工作要求，围绕“全年计划新植中药材面积5000亩，全县中药材种植面积达13000亩以上，实现农业产值达1亿元”的目标任务，着力抓好以下几方面工作：一是加强中药材种植基地建设。会同农业、林业、工信、国土等部门，摸清现有适合中药材种植的林地资源和土地资源，围绕企业做基地，采取“公司+合作社+基地+农户”的运作模式，大力推进中药材生态种植标准化示范基地建设，不断夯实全县中药材产业发展基础。同时，根据海拔土壤、气候类型、生态条件和药材资源禀赋，重点规划种植适宜发展的中药材品种，如：滇黄精、石斛、附子、大黄藤、葛根、万寿菊等。二是强化中药材产业发展科技和人才支撑。鼓励引导中药材加工、种植企业加强与科研院所、医疗院校建立“产学研用”合作关系，引进和培养本土中药材产业领域各类人才，开展中药材种植技术指导培训、攻关研究、科技成果转化等工作，积极培育自主产权、知名品牌。三是加快龙头企业培育带农增收。培育壮大县域中药材种植和生产经营主体，重点支持有潜力、有规模的企业，发挥龙头企业示范带动作用，带动农户大力发展林下中药材种植，实现资源共享、风险共担、利益共赢，不断把资源优势转变为产业优势，带动群众增收致富。服务好四川好医生集团双江华盛农业发展有限公司发展附子规模化种植。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7459739.56元，其中：一般公共预算7439739.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000元。

与上年（2024年度）的7622405.82元对比减少162666.26元，下降2.13%。主要原因是本年度项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7439739.56元，其中:本年收入7439739.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7439739.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的7622405.82元对比减少182666.26元，下降2.40%。主要原因是本年度项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7459739.56元。财政拨款安排支出7439739.56元，其中：基本支出3339739.56元，与上年（2024年度）的3245805.82元对比增加93933.74元，增长2.89%。主要原因：一是2024年度在职人员工资增资调整；二是增加1名编外人员，故经费增加；项目支出4100000元，与上年（2024年度）的4376600元对比减少276600元，下降6.32%。主要原因是：本年度项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出397871.99元，占财政拨款总支出的5.35%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险缴费支出、其他残疾人事业等支出；

2.卫生健康支出149847.57元，占财政拨款总支出的2.01%。主要用于单位医疗保险缴费支出、大病保险缴费支出；

3.农林水支出6659187.84元，占财政拨款总支出的89.51%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、临聘人员经费支出、产业发展项目经费支出；

4.住房保障支出232832.16元，占财政拨款总支出的3.13%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额110800元，其中：政府采购货物预算94800元、政府采购服务预算16000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8835元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8835元，较上年（8840元）减少5元，下降0.06%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年(0元)相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年公务接待费预算为8835元，较上年（8840元）减少5元，下降0.06%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

公务接待费较上年减少的原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年(0元)持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年(0元)持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年(0元)持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）烤烟产业发展资金3000000元。项目绩效目标：巩固提升烤烟产业对我县经济社会发展中的支柱地位。持续增加烟农收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，夯实产业振兴基础，助力乡村振兴。用于烤烟种植面积宣传发动、烟区规划、烟区土地整形、老烤房修缮改造、烟水烟路建设修复、科技兴烟、病虫害防治、抗旱移栽等烤烟产业发展。

（二）烤烟产业发展工作经费100000元。项目绩效目标：强化烟叶生产过程督查，形成长效工作机制，持续认真开展烤烟生产全过程全环节督战工作，确保年度烤烟产业发展各项工作部署落实落地。保障工作中各项业务工作正常运转，确保业务工作中产生的相关的业务支出，支持部门正常履职。

（三）茶叶产业发展工作经费100000元。项目绩效目标：做好本部门茶叶产业发展工作，保障工作中各项业务工作正常运转，确保业务工作中产生的相关的业务支出，支持部门正常履职。

（四）生物产业发展工作经费100000元。项目绩效目标：做好本部门生物产业发展工作，保障工作中各项业务工作正常运转，确保业务工作中产生的相关的业务支出，支持部门正常履职。

（五）2021年度一县一业示范县创建项目补助资金300000元。项目绩效目标：通过“一县一业”示范创建工作的实施，整体推动集高科技、高品质、高效益于一体的茶叶产业全面发展，双江茶叶产业实现产值明显增大，规模明显增加，主体明显增强，品牌明显提升，产业发展短板取得新突破，产业“五化”建设取得新成效，产业提质增效取得新成果，把双江打造成为全国最大的勐库大叶种茶种源基地、顶级绿色有机古树茶园基地、优质茶叶生产加工集散地、中国最美茶乡，推进茶叶产业全产业链快速持续健康跨越发展。

（六）勐库大叶种茶宣传推介工作经费500000元。项目绩效目标：在省内外或县内举办重大茶事活动，积极宣传推广“勐库大叶种茶”，推介双江茶叶品牌。主要开展“三茶统筹”引领双江茶产业高质量发展论坛、勐库大叶种茶品鉴会、茶叶加工技能大赛、民族茶艺表演、茶文化展示等系列活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心是财政拨款事业单位，无机关运行经费，与上年持平，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心资产总额42617284.48元，其中，流动资产38388379.68元，固定资产4225014.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3890元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4796089.79元，其中固定资产减少167942.64元，无形资产减少3840元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值246990元；报废报损资产19项，账面原值80720元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年无部门政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年无县对下转移支付绩效目标，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500232600111