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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2024年预算公开
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于茶叶、烤烟、生物产业发展的路线、方针、政策，结合双江实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。2.负责协调服务县级产业各相关部门制定和实施产业发展规划及年度计划；负责编制全县产业发展的中长期规划和年度计划。3.联系协调并指导服务好全县茶叶、烤烟和生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报、项目资金管理和组织实施工作。4.负责指导全县茶叶、烤烟和生物产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新、技术培训等工作；协调服务茶叶、烤烟和生物产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作。5.协调有关部门制定茶叶、烤烟和生物产业产品质量标准及监督、检查各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。6.负责全县茶叶、烤烟和生物产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。7.完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项任务。
（二）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心属于事业单位，共设4个内设机构，包括综合股、茶叶产业股、烤烟产业股、生物产业股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心将紧紧围绕县委、县人民政府的安排部署，全力推进作风革命、效能革命，上下团结一致，迎难而上，不断谋划并做强做大我县茶叶、烤烟和生物药业产业。
1.茶叶产业方面。
一是抓好茶叶基地绿色、有机化工作。
二是抓好茶叶初制所规范提升工作。
三是抓好茶产业新型主体培育。
四是抓好品牌打造。
五是抓好科技研究与推广运用。
2.烤烟产业方面。
一是优化种植区域，稳定核心烟区。
二是抓实面积落实，筑牢总量基础。
三是把握时间节点，抢抓生产节令。
四是抓实生产技术，提高单产均价。
五是抓实设施建设，夯实发展基础。
六是抓实烟后种植，稳定烟农队伍。
3.生物药业产业方面。
一是加强中药材种植基地建设。
二是培育一批龙头企业。
三是抓好中药材产业延链补链强链。
四是加强科研及服务水平。
4.围绕年度目标任务，持续推进基层党建、意识形态、党风廉政建设、主题教育、保密、工、青、妇等工作及县委、县政府交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入7622405.82元，其中：一般公共预算7622405.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年（2023年度）的5664939.81元对比增加1957466.01元，增长34.55%，主要原因是本年度项目支出预算增加烤烟产业发展资金及上年结转项目绿色生态烟叶发展补助资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入7622405.82元，其中:本年收入6845805.82元，上年结转收入776600元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6845805.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（2023年度）的5410765.81元对比增加2211640.01元，增长40.87%。主要原因是本年度项目支出预算增加烤烟产业发展资金及上年结转项目绿色生态烟叶发展补助资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出7622405.82元。财政拨款安排支出7622405.82元，与上年（2023年度）的5664939.81元对比增加1957466.01元。其中：基本支出3245805.82元，与上年（2023年度）的3260765.81元对比减少14959.99元，下降0.46%。主要原因是本年度无职业年金预算数；项目支出4376600元，与上年（2023年度）的2150000元对比增加2226600元，增长103.56%。增长的主要原因是本年度项目支出预算增加烤烟产业发展资金及上年结转项目绿色生态烟叶发展补助资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：
1.社会保障和就业支出385523.64元，占财政拨款安排支出的5.06%。主要用于主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险缴费支出、其他残疾人事业等支出；
2.卫生健康支出183821.94元，占财政拨款安排支出的2.41%。主要用于单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、大病保险缴费支出；
3.农林水支出6827390.64元，占财政拨款安排支出的89.57%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、临聘人员经费支出、产业发展经费支出。
4.住房保障支出225669.60元，占财政拨款安排支出的2.96%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2024年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额79500元，其中：政府采购货物预算79500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8840元，较上年(8845元)减少5元，下降0.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年(0元)相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2024年公务接待费预算为8840元，较上年(8845元)减少5元，下降0.06%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。
公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年(0元)持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年（0元）持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年（0元）持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）2024年烤烟产业发展资金3300000元。项目绩效目标：2024年，全县计划烤烟种植面积29000亩，生产收购烤烟70000担，收购均价达34元/公斤以上，实现烟农交售烟叶收入达119000000元以上，烟叶税收达26000000元以上。巩固提升烤烟产业对我县经济社会发展中的支柱地位。持续增加烟农收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，夯实产业振兴基础，助力乡村振兴。用于烤烟种植面积宣传发动、烟区规划、烟区土地整形、老烤房修缮改造、烟水烟路建设修复、科技兴烟、病虫害防治、抗旱移栽等烤烟产业发展。
（二）2024年烤烟产业发展及督战工作经费100000元。项目绩效目标：强化烟叶生产过程督查，形成长效工作机制，持续认真开展烤烟生产全过程全环节督战工作，确保年度烤烟产业发展各项工作部署落实落地。保障工作中各项业务工作正常运转，确保业务工作中产生的相关的业务支出，支持部门正常履职。
（三）2024年茶叶产业发展工作经费100000元。项目绩效目标：做好本部门茶叶产业发展工作，保障工作中各项业务工作正常运转，确保业务工作中产生的相关的业务支出，支持部门正常履职。
（四）2024年生物产业发展工作经费100000元。项目绩效目标：做好本部门生物产业发展工作，保障工作中各项业务工作正常运转，确保业务工作中产生的相关的业务支出，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县地方产业发展服务中心是财政拨款事业单位，无机关运行经费，与上年持平，无增减变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心资产总额47413374.27元，其中，流动资产43012686.83元，固定资产4392957.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7730元，其他资产0元。与上年数51030649.12元相比，本年资产总额减少3617274.85元，其中固定资产增加4308403.94元，无形资产减少4184元，流动资产减少7921494.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）空表说明
1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2024年无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。
2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2024年无部门政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。
3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2024年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。
4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2024年无县对下转移支付绩效目标，故县对下转移支付绩效目标表为空表。
5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53092500232600111
滇公网安备53092502000110号
