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中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。

2.民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施、重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

3.参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县人民政府提出意见和建议。

4.联系指导。组织指导本县各乡（镇）政协小组贯彻落实全国政协、省、市、县政协的重要决议、决定，帮助乡（镇）政协小组反映和解决工作中遇到的困难和问题。

5.完成县委、市政协交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化思想政治引领，把牢正确政治方向

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保政协事业沿着正确方向笃定前行。一是始终坚持党对机关工作的全面领导。坚持在政协党组的领导下开展各项工作，严格执行重大事项请示报告制度，自觉服从和接受政协党组的领导，始终做到与党组同心同向。严格党内政治生活，落实“三会一课”、双重组织生活会等制度，履行全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，坚持重大事项、重要活动先提交党组会研究，再由主席会、常委会议事决策，确保党组把方向、管大局、保落实责任落到实处。二是持续强化理论武装。围绕学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神及关于加强和改进人民政协工作的重要思想等党的创新理论，全年共开展各类学习47次，开展委员讲堂33期，有效促进机关干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将学习贯彻党的十九届六中全会精神同开展“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育紧密结合起来，学习党的创新理论。启动“书香政协”读书会活动，利用咪咕阅读、云南政协报电子版和议事资政厅等线上线下学习交流平台，每周四下午组织干部职工开展丰富多彩的读书分享、学习培训活动，目前共举办以“学党史、读好书、聚共识”为主题的经典文学作品朗诵会7场次，开展“平语近人”读书心得分享活动14期39人次，开展以“学习、展示、交流”为主题的书画、茶艺、健康知识等培训7场次，参加人员累计达300余人次，多读书、读好书、善读书的氛围日趋形成。三是广泛凝聚共识。始终把促进各民族团结进步作为一项重要工作，加强与各人民团体协作联系，广泛团结各族各界人士，邀请他们参与政协组织的视察调研、座谈讨论、协商议政，动员他们通过提案、发言、建言等形式奉献智慧，鼓励他们立足本职，主动参与改革发展，为推进双江改革稳定发展凝聚共识，积极贡献力量。

2.深入开展协商议政，助力增进民生福祉

坚持把促进民生改善作为重要着力点，以培育协商意识、协商精神、协商文化，促进委员履职为基础，按照“五个一”活动要求和“三问三还”原则，在全县6个乡（镇）和景亢组建立委员基层履职实践基地和民主培训基地7个、协商议事室7个，并投入资金15万元配套完善相关制度和协商氛围营造，打通了政协联系服务群众的“最后一公里”。一是开展各类协商活动。围绕“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌，加快推进工业化、城镇化、现代化进程，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，全力发展乡村旅游，主动融入“凤云临双”一体化城镇带和“沧耿镇永”沿边城镇带建设，努力将双江建设成面向南亚东南亚辐射中心的现代化宜居宜业宜养的示范区等专题开展县政协十二届五次全会界别联组协商；围绕贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平法治思想，紧扣推进全面依法治县，聚焦发挥法治在国家治理体系和治理能力现代化中的积极作用，完善基层协商民主、助推乡村全面振兴、探索基层社会治理途径、健全社会治理体系等专题开展县政协十二届五次全会界别联组协商；对2021年上半年经济运行情况，双江坚果产业化发展情况开展专题议政性常委会协商；对加快推进县域社会治理现代化开展对口协商；对加强青少年思想政治课教育开展界别协商；配合市政协对盘活农村闲置农房开展远程协商；对县政协十二届五次会议以来提案办理情况开展提案办理协商，今年共收到提案72件，审查立案71件，所有提案均在规定的时限内全部办复，办复率100％。二是开展调研视察。围绕构建“一城一圈一镇一乡多园”全域旅游发展空间格局，努力把双江建成国家级全域旅游示范区和国家级康养示范区，对勐库沿线景区建设开展了专题调研，向政协常委会提交了调研报告，报告得到县委主要领导的批示。对全县农民专业合作社运行情况，全县巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴的特色模式开展专题调研；对推进爱国卫生“7个专项行动”开展民主监督性视察；对招商引资要素保障政策落实情况、水库灌区配套基础设施建设情况开展视察；对落实河（湖）长制情况开展督察。三是开展专门课题研究。对贯彻习近平生态文明思想临沧实践与探索情况开展课题研究，形成课题研究专辑。四是开展各类监督活动。对2020年评议的县政务服务管理局整改落实情况进行跟踪督查。选派委员参加公务员、事业人员的招考及面试监督工作，支持政协委员参加相关部门举行的听证会、评审会和案件陪审等工作，有效促进了部门政风、行风的转变。

3.聚焦党政中心任务，推动高质量跨越发展

聚焦双江实现高质量跨越发展、开启现代化建设新征程，充分发挥专门协商机构作用，彰显了政协机关的新担当、新作为。一是助力疫情防控。坚决贯彻落实习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展重要讲话精神，充分发挥政协组织的优势，广泛动员机关干部和政协委员立足岗位，为抗击疫情贡献力量；引导委员参与医疗救治、复工复产、保企保供，助力县“六稳”“六保”任务落实。二是助力乡村振兴。围绕党政所需、群众所盼、政协所能这一主线，以“协商在基层”助推乡村振兴为抓手，采取院坝协商、火塘协商、田间地头协商的形式，将协商的“触角”延伸到基层，让协商民主“飞入寻常百姓家”。在全省率先制定《双江自治县开展“协商在基层”工作助推乡村振兴示范县建设实施意见》，形成工作推进的长效机制。年内协助各委室组织召开“协商在基层”协商议事会议6场次，成果转化专题会议2次。其中：勐勐镇千蚌村“发展创意农业，建设南勐河畔田园综合体”协商议事会议，把政协“双助推”写在田野上，《人民日报》《人民政协报》、新华社《高管信息》和《云南政协报》进行了深度报道。营盘村“协商在基层”被省政协评为2020年度云南省基层政协履职创新事例，形成了“协商在基层”助推乡村振兴的双江经验，各乡（镇）正拿起“基层协商民主”这把“金钥匙”，破解一个个经济社会发展中遇到的困难和问题，打开了一扇扇融入基层、融入群众、融入人心之门。三是助力重点工作。县政协机关领导干部分片负责全国卫生县城创建网格工作，在“十四五”规划、打造“健康生活目的地牌”、“云南省美丽县城”“国家卫生县城”“民族团结进步示范县”“一县一业”茶产业重点县等重大工作中建言献策、解疑纾困，提出了具有建设性的意见建议190条，这些意见建议得到相关部门的高度重视，为县委、县政府科学决策起到了重要参考作用；同时，政协机关及市县政协委员尽心尽责，全力做好协调关系、化解矛盾、凝聚共识、汇聚力量各项工作，有力推动了中心工作顺利开展。

4.聚焦履职能力提升，加强政协自身建设

始终重视政协机关自身建设，持之以恒践行严实要求，重视政协队伍建设，为推进政协事业发展提供有力保障。一是抓实机关干部学习。坚持机关周一集中学习制度，组织机关干部学习中央、省委、市委、县委政协工作会议以及新时代加强政协党的建设的意见、加强和改进人民政协工作的意见、《习近平谈治国理政》、政协章程等文件精神，重点学习主要领导讲话，及时传达学习中央、省、市、县重要会议精神，不断提高机关干部履职能力，年内共组织学习47次1500余人次，通过学习进一步提高县政协机关干部岗位业务能力。二是加强委员服务管理。加强政协委员管理服务工作，完善164名市县政协委员信息库。建立“委员讲堂”等工作机制，组织委员开展蹲点调研、参与协商议事会议、撰写建言资政专报、反映社情民意“四个一”调研、视察等活动32次，培训200余人次，形成专题报告15篇，其中县委批转落实8件。加强驻双市政协委员履职系统管理使用，共录入履职信息632条。三是注重联谊交流。积极参加省市政协组织的活动，认真做好全国政协副主席卢展工同志到双视察和省市政协来双调研接待工作；加强与兄弟县（区）政协的联谊联系，多次接待玉溪、普洱等省内兄弟县（区）政协来双考察，在联谊中联络了感情，开阔了视野，推介了双江。四是做好文史宣传。充分发挥政协文史的“存史、资政、团结、育人”作用，协助挖掘、收集和整理《双江文史资料专辑》3辑；坚持“既要做得好，又要讲得好”的宣传理念，加强对政协微信公众号、委员履职APP的管理，广泛宣传县委、县政府重点工作和政协工作，一年来共发表信息稿件106条，被国家、省、市媒体采用10余条，进一步提高了我县的知名度、美誉度。五是严格落实意识形态工作责任制。牢牢把握意识形态工作领导权和主导权，定期分析研判，统筹做好阵地管理、风险防范化解等工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责，持续保持意识形态工作平稳可控、向上向好的良好态势。六是全面依法办事。认真履行法治建设职责，全面贯彻中央和省、市关于法治建设重大决策部署，全力抓好部署、过问、协调和督办，切实把各项工作纳入法治化轨道；动员机关干部带头学法守法用法，不断提高自身法治素养以及运用法治思维分析处理问题的能力和水平，努力推动法治社会建设。七是着力加强机关内控。以制度建设为突破口，修订完善办公室工作规则、协商工作规则、委员视察考察办法、委员考核等制度8个，进一步规范办文、办会、办事、财务审核程序。同时，全力抓好国家卫生县城、平安建设、保密、档案、消防、县域社会治理、党风廉政建设等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2021年度收入合计820.75万元。其中：财政拨款收入820.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年同期853.38万元减少32.63万元，同比减少3.82%。主要原因是本年预算项目调整及其它业务经费的压缩，致本年收入合计减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2021年度支出合计959.46万元。其中：基本支出910.32万元，占总支出的94.88%；项目支出49.14万元，占总支出的5.12%。比上年同期803.97万元增加155.49万元，同比增加19.34%。主要原因是开展政治协商、机关建设及人员调资等原因，本年支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机关正常运转的日常支出910.32万元。比上年同期783.41万元增加126.91万元，同比增加16.2%。主要原因分析因开展政治协商、机关建设及人员调资等原因，基本支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出663.7万元，占基本支出的72.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246.61万元，占基本支出的27.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.14万元。比上年同期20.56万元增加28.58万元，同比增加139%，主要原因是会议专项经费追加和上级补助收入增加，以及机关建设及协商在基层等各项会议较上年增加。具体项目开支及开展工作情况:其中29.44万元根据临财行发〔2019〕44号文件规定用于购买办公设施设备及机关建设；4.7万元根据双财行追〔2020〕28号召开全市延安精神“五进”工作经验交流会专项经费用于会议支出；15万元根据临财行发〔2021〕194号基层政协履职能力提升专项资金用于“协商在基层”工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出959.46万元，占本年支出合计的100%。比上年同期803.97万元增加155.49万元，同比增加19.34%，主要原因分析因开展政治协商、机关建设及人员调资等原因，本年度一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出801.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.51%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出554.61万元；办公费、水电费、邮电费、接待费等商品和服务支出231.46万元；其他资本性支出15.15万元。

2.社会保障和就业（类）支出65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出58.03万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.78万元、其他社会保障和就业支出1.19万元。

3.卫生健康（类）支出48.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于支出职工基本医疗保险缴费40.37万元、公务员医疗补助缴费7.27万元、其他行政事业单位医疗支出0.89万元。

4.住房保障（类）支出44.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.82万元，支出决算为21.28万元，完成预算的365.64%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为18.61万元，完成预算的620.33%；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算的94.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为本单位公务用车年限长、车辆老化致运行维护费用增加，加之因协商在基层、乡村振兴及其它业务工作的开展，上级部门业务指导及外省、市、县政协部门考察交流增加，致“三公”经费支出较上年增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加10.24万元，增长92.79%。其中：因公出国（境）费支出决算无增加及减少；公务用车购置及运行费支出决算增加7.98万元，增长75.15%；公务接待费支出决算增加2.26万元，增长548.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本单位公务用车年限长、车辆老化致运行维护费用增加，加之因协商在基层、乡村振兴及其它业务工作的开展，上级部门业务指导及外省、市、县政协部门考察交流增加，致“三公”经费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.61万元，占87.46%；公务接待费支出2.67万元，占12.54%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.67万元。其中：

国内接待费支出2.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务指导及外省、市、县政协部门考察交流等相关工作发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会部门2021年机关运行经费支出246.61万元，主要用于办公费、水电费、印刷费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。比上年同期增加80.54万元，增加48.5%，主要原因为机关建设、协商在基层、乡村振兴及其它业务工作的开展，致办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等较上年增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会部门资产总额110.82万元，其中，流动资产0万元，固定资产89.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.99万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122.19万元，其中固定资产增加17.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额31.27万元，其中：政府采购货物支出31.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）项目绩效目标情况

强化思想政治引领，把牢正确政治方向。深入开展协商议政，助力增进民生福祉。聚焦党政中心任务，推动高质量跨越发展。聚焦履职能力提升，加强政协自身建设。坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，围绕中心、服务大局、忠诚履职、务实担当，为双江开启现代化建设新征程、实现高质量跨越发展贡献政协智慧和力量。

（二）绩效评价工作开展情况

编制部门预算时，合理设置绩效目标。项目实施过程中，加强绩效跟踪管理。项目结束后，及时做好绩效自评。通过绩效自评，规范部门预算管理，提高资金使用效益。

一是结合单位项目资金的特点，科学设立每个项目绩效自评指标，指标设定做到具体、明确、量化，并在一定时期能够实现，根据项目资金特点从决策-过程-产出-效益四个步骤设立每个项目绩效评价指标体系框架，设立每个项目的绩效自评指标。

二是进一步加强预算科学化、精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，提高财政资金使用效益，积极推行绩效管理，使绩效管理工作有章可循，更加科学化、规范化，较好完成了年初目标任务。

（二）综合评价情况及评价结论

通过绩效评价，了解资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为规范支出管理，提高资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，为加强绩效目标管理和绩效考核等工作提供重要的参考依据。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2021年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

监督索引号53092500113101111