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双江自治县住房和城乡建设局2022年预算公开目录

第一部分 双江自治县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担城乡建设管理、完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任。贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规以及省、市、县决策部署。拟订城乡建设管理、住房保障、房地产市场方面的地方性政策和实施办法，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查。

2、承担保障城镇中等偏下收入家庭住房建设的责任。贯彻执行上级住房保障政策并指导实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导、监督资金的使用和管理。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

4、承担住房制度改革的责任。拟订地方住房制度改革实施办法，指导住房建设和住房制度改革，监督相关住房资金的管理、使用和安全运行。

5、承担规范城市建设的责任。拟订城市建设的地方性政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理；指导城市规划区园林绿化工作；指导城市建成区防洪排涝工作。指导和监督城市建设管理工作，承担住房城乡建设领域执法稽查工作。

6、承担规范村镇建设的责任。拟订农村住房建设及危房改造计划和实施办法并监督实施；指导小城镇污水、垃圾处理和村庄垃圾处理设施建设；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

7、承担监督管理建筑现场，规范建筑现场各方主体行为的责任。指导、监督和规范建筑现场活动、建筑现场准入与清出；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑现场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包、建筑劳务合作。

8、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；指导和监督管理房屋和市政建设工程抗震设防工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

9、承担房屋和市政建设工程项目招标投标管理的责任。拟订房屋和市政工程项目招标投标管理实施办法并监督实施；负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责分级管理权限内的建设工程项目报建和建设工程招标投标活动的监督管理及备案管理工作。

10、承担建立科学规范工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订工程建设标准方面的规章制度、地方标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；负责工程造价中介服务单位的资质管理工作。

11、承担城乡生活污水和垃圾处理设施的建设与管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技推广的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展建筑科技的推广和运用。

12、负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督的责任。

13、承担人民防空工作的责任。办理双江自治县国防动员委员会交办的工作事项。拟订人民防空建设中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划，组织、指导和监督人民防空工程建设；会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；依法对城市和重要经济目标的防护建设进行指导和监督检查；负责人民防空组织指挥工作，指导城市防空袭方案的制定并监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；负责人民防空通信警报建设和管理，会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案，保障人民防空通信警报的及时发放并组织城市防空警报试鸣工作；负责组织人民防空指挥工程和指挥信息化的建设和管理；负责人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术审查和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设，组织开展人民防空宣传教育；负责人民防空执法监督和规费征收，管理人民防空经费和资产。

14、完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江自治县住房和城乡建设局内设13个股室，其中公务员管理机构9个，事业管理机构4个。分别是：综合办公室、行政审批股（加挂政策法规股牌子)、住房保障建设与运营管理股、城市建设股、村镇建设股、建筑市场监管股（加挂双江自治县抗震防震办公室牌子）、项目建设管理办公室、园林绿化股、双江自治县人民政府人民防空办公室、保障性住房管理中心、房地产管理所、建筑工程质量监督站、环境卫生管理站，管理一个国有独资企业自来水厂。

（三）重点工作概述

1、抓好农村危旧房提质改造及农村人居环境整治工作。一是继续抓好农村房屋安全隐患排查整治工作。2023年底前，全面完成未用作经营自建房及非自建房的整治工作，同时建立农村房屋建管长效机制。二是进一步加大农村工匠抗震技能培训力度。组织力量，采取多种形式加大对村镇建筑工匠进行业务技能培训力度，培养更多掌握农村民居抗震基础知识和操作技能的农村建筑工匠，为稳步推进农房抗震建设工程储备人才，提供有力地技术支撑。三是积极向上争取2022年农房抗震改造指标，争取农房抗震改造资金。四是抓好乡村振兴工作。统筹处理好乡村振兴与脱贫攻坚的关系，认真做好乡村振兴与脱贫攻坚的政策衔接、机制整合和工作统筹。五是抓好乡政府所在地“两污”设施建设工作，重点抓好乡镇垃圾治理工作，加快农村环境整治。

2、继续抓好保障性住房建设管理和棚户区、老旧小区改造工作。一是强化监督，严格准入。积极搭建保障管理信息系统，完善保障性住房和保障对象档案，动态监测住房保障对象家庭人口、住房和经济状况变化等情况；严格配租准入资格的管理，规范操作程序，做到公开、公平、公正；联合相关部门加大对非法转租的查处力度，从重打击违规转租、借住行为， 严厉打击房产中介服务中心违规在各类平台发布公租房出租信息的行为。二是继续做好租赁补贴发放工作。三是加快推进2018、2019、2021年棚户区改造及2020年、2021年老旧小区项目建设，争取尽快竣工验收，做好2022年棚户区改造前期工作；做好2022年老旧小区改造前期工作，尽快启动项目实施工作；做好2022年保障性租赁住房申报工作，2022年计划申报保障性租赁住房1722户，其中：新建860户，改造862户。

3、推进城镇化建设，持续加快美丽县城项目实施。一是不断优化县城路网设施。加快衔接国土资源局，申报完善土地调规及供给，力争2022年2月启动双江自治县美丽县城民族同心桥建设项目，6月底前开工建设康体路工程、环城南路工程，同时加快推进排水防涝工程进度，力争在年底前完成总投资5000万元以上。二是加快推进停车场及第一水厂改扩建工程建设。加快推进允俸大型车辆停车场项目、允俸加油站旁停车场项目前期工作，计划投资3000万元，力争6月开工建设，同时加快推进智能化停车场前期工作，计划投资4000万元，力争4月份开工建设，力争2022年4月县城第一水厂改扩建工程全面开工建设，年底完成投资5000万元。三是稳步推进城市公园建设。结合创建国家级园林县城，巩固省级园林县城成果，加快实施党校木荷公园建设、育才公园建设、忙袜河思源学校段公园绿地建设项目、行政中心办公楼两侧公园绿地建设，城市生态修复工程，力争在2022年6月底前全面开工，同时加快推进南勐河风光带城市滨河休闲绿地建设（二期）进度，力争年底前全面竣工，完成投资5000万元以上。四是进一步加快推进乡镇“一水两污”。加快完善乡镇“一水两污”前期手续，重点抓好项目选址、可研、环评、设计等前期重点环节推进，勐库污水处理厂项目力争在年底前开工建设，其他乡镇污水、垃圾处理项目力争在2022年2月开工建设，计划完成投资3000万元。

4、继续抓好房地产建设管理工作。一是结合我县县城总体规划，争取启动建设1-2个房地产项目。二是完善房地产管理制度，大力加强房地产市场整治，加强执法力度，对那些没有开发资质或未经预售许可售房等违法违规现象进行严厉查处；对中介机构、各房地产项目的售楼部进行严格的规范，维护消费的合法权益；加强房地产预（销）售资金使用监督和管理，确保人民群众购买放心房。

5、继续抓好人防建设工作。一是积极协调人防专项规划编制方，尽快修改完善《双江自治县人防专项规划》，经县城规委通过后实施。二是按照人防专项规划的相关要求，重新修编《双江自治县防空袭方案》。三是做好“9.18”相关纪念活动及宣传工作和信息指挥系统的日常管理维护工作。

6、继续抓好房屋和市政工程质量安全工作。一是加强对监督人员的培训及管理，利用年终等机会，积极组织人员积极参加省、市监督站举办的各类业务培训班，通过加大培训、考核开展，不断提高我站监督人员的业务能力和水平。二是以执法检查为主，对工程主要环节进行现场同步监督之外，对各层主体以及主要使用功能等实体质量加大巡查、抽查的执法力度。三是进一步规范建筑市场秩序。四是加大安全生产监管力度。

7、进一步推进线上审批，优化营商环境。大力推进工程建设项目审批“体外循环”和“隐性审批”专项整治，完善全流程审批监督管理机制，加强审批全过程信息共享，实现“清单之外无审批、流程之外无环节、指南之外无材料”，切实提高企业群众对工程建设项目审批制度改革的满意度和获得感。推动住建权责清单服务事项线上申报审批，实现“零跑动”、“最多跑一次”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制20辆，实有车辆6辆（其中：公务用车4辆、其他用车2辆已无法使用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1417.91万元，其中：一般公共预算 1417.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 1680.24万元对比减少262.33万元，减15.61%。减少的主要原因是“两污”贷款的本金和利息已支付完，该项目已结束，因此总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1417.91万元，其中:本年收入 1417.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1417.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1680.24万元对比减少262.33万元，减15.61%。减少的主要原因是“两污”贷款的本金和利息已支付完，该项目已结束，因此财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1417.91万元。财政拨款安排支出1417.91万元，其中：基本支出605.01万元，与上年627.10万元对比减少22.09万元，减3.52%，减少的主要原因是实有人员比上年减少1人，相应的人员经费减少；项目支出812.90万元，与上年1053.14万元对比减少240.24万元，减22.81%。减少的主要原因是“两污”贷款的本金和利息已支付完，该项目已结束，因此项目支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080501支出1.04万元，主要反映归口管理的行政单位离退休支出；

2、2080505支出49.15万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、2080506支出3.88万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

4、2081199支出3.16万元，主要反映其他残疾人事业支出；

5、2089999支出1.39万元，主要反映其他社会保障和就业支出；

6、2101101支出13.05万元，主要反映行政单位医疗支出；

7、2101102支出21.05万元，主要反映事业单位医疗支出；

8、2101103支出10.20万元，主要反映公务员医疗补助支出；

9、2101199支出1.86万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

10、2120101支出222.99万元，主要反映行政运行支出；

11、2120199支出270.30万元，主要反映其他城乡社区管理事务支出；

12、2120399支出662.90万元，主要反映其他城乡社区公共设施支出；

13、2120501支出120.08万元，主要反映城乡社区环境卫生支出；

14、2210201支出36.86万元，主要反映住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，较上年增加0.88万元，增长15.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为2.4万元，较上年减少0.12万元，下降4.76%，国内公务接待批次预计为30次，预计接待240人次。

公务接待费预算比上年减少的原因是：本着务实节俭、严格标准的原则，结合财政要求，在去年的预算金额上下降3%，因此公务接待费比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加1万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，较上年增加1万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费比上年增加的原因是：根据临公车管[2021]1号文件，临沧市公务用车管理领导小组同意增加我单位下设股室环境卫生管理站特种车辆编制17辆。根据双财发[2021]23号文件关于对部分单位无偿划转以及核销固定资产的批复，同意将其中的16辆车无偿划转给6个乡镇和县城市管理综合行政执法局使用。故我单位比去年增加了一辆车，运行维护费增加1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2022年双江县城污水处理费补助资金569.73万元，按照省、市人民政府下达双江县人民政府的主要污染物总量减排任务，确保污水处理厂生产稳定运行，出水水质稳定达标排放，力争完成年度主要污染物总量减排目标任务，并将双江县污水处理厂提标升级改造工程建设完成，将处理后的出水排放标准从现有的一级B标准提升至一级A标准。

（二）2022年市政建设及住房保障管理工作经费补助资金60万元，是保障单位各项工作正常开展所需的工作经费，包括:办公费、邮电费、差旅费、车辆费等的支出。

（三）2022年省级示范村项目贷款本金和利息补助资金93.17万元，该项目的实施，有力推进了该地区经济和社会各项事业的全面快速发展，更好地加快该地区社会主义现代化建设的前进步伐。项目建成后有效改善当地的交通、卫生等基础设施，逐步使项目区域布局更合理、功能更完善、环境更优美。项目目标的实现，具有重大的政治意义和现实经济意义，实现社会效益、经济效益、生态效益的健康可持续发展。

（四）尹景花园小区代收租金酬金补助资金10万元，为方便租户交纳租金，提高服务水平，由双江和馨物业管理有限公司代收尹景花园小区保障房租金而支付的酬金。

（五）农村危房改造工作经费补助资金20万元，用于支付农村危房改造期间各乡镇的危房认定表、验收表、核查统计表及脱贫攻坚相关材料的打印、复印费等相关费用。

（六）双江县垃圾渗滤液处理设施运营管理费补助资金30万元，该项目的实施，使城市生活垃圾填埋场渗滤液得到处理，达到国家环保要求，有效保护了生态环境。

（七）生活垃圾填埋场垃圾填埋覆土费补助资金30万元，对垃圾进行及时的清理、填埋，有效解决了环境保护问题及优化空气质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排72.51万元，与上年71.70万元对比增加0.81万元，增1.13%。增加的主要原因是我单位增加了一辆公务用车，增加公务用车运行维护费1万元，故比上年增。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县住房和城乡建设局资产总额23113.40万元，其中，流动资产17735.28万元，固定资产2660.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2300.74万元，无形资产1.54万元，其他资产415.02万元。与上年相比，本年资产总额减少21775.42万元，其中固定资产减少50.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：双江自治县住房和城乡建设局2022年部门预算公开表20220222102448325.xlsx

监督索引号53092503200300111