监督索引号53092500134201000
临沧市双江自治县应急管理局部门2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市双江自治县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市双江自治县应急管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市双江自治县应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市双江自治县应急管理局部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市双江自治县应急管理局部门2019年度收入合计813.14万元。其中：财政拨款收入813.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年增加521.45万元，增加178.77%，主要原因：一是因机构改革人员转隶，从县搬迁安置办等单位调入9人，增加人员工资；二是机构改革合并单位职能，增加自然灾害救灾资金等。
二、支出决算情况说明
临沧市双江自治县应急管理局部门2019年度支出合计444.55万元。其中：基本支出386.66万元，占总支出的86.98%；项目支出57.89万元，占总支出的13.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年总支出比上年度增加163.22万元，增加58%其中：基本支出比上年度增加157.97万元，增加69.08%。增加原因一是因机构改革人员转隶，从县搬迁安置办等单位调入9人，增加人员工资；二是机构改革合并单位职能，增加安全生产监管业务费等；项目支出比上年度增加5.22万元，增加9.92%，增加原因是机构改革合并单位职能，增加自然灾害救灾资金等。
本年数 | 上年数 | 增减数 | 增减率 | ||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 813.14 | 2,91.62 | 521.45 | 178.77 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 813.14 | 2,91.62 | 521.45 | 178.77 |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | ||||
*事业收入 | 5 | ||||
事业单位经营收入 | 6 | ||||
*其他收入 | 7 | ||||
2.本年支出 | 8 | 444.55 | 281.36 | 163.19 | 58.00 |
其中：基本支出 | 9 | 386.66 | 228.69 | 157.97 | 69.08 |
（1）人员经费 | 10 | 271.99 | 174.257 | 97.744 | 56.09 |
（2）日常公用经费 | 11 | 114.67 | 54.44 | 60.23 | 110.63 |
项目支出 | 12 | 57.89 | 52.67 | 5.22 | 9.92 |
其中：基本建设类项目 | 13 | ||||
事业单位经营支出 | 14 | ||||
3.年末结转和结余 | 15 | 384.66 | 16.07 | 368.58 | 2,293.15 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 16 | 384.66 | 16.07 | 368.58 | 2,293.15 |
政府性基金预算财政拨款 | 17 | ||||
二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — |
1.货币资金 | 19 | ||||
2.财政应返还额度 | 20 | 384.66 | 16.07 | 368.58 | 2,293.15 |
3.房屋 | 21 | ||||
4.车辆 | 22 | 20.65 | 20.65 | ||
5.在建工程 | 23 | ||||
6.借款 | 24 | ||||
7.应缴财政款 | 25 | ||||
8.应付职工薪酬 | 26 | ||||
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — |
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市双江自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出386.66万元。比上年度增加157.97万元，增加69.08%。增加原因一是因机构改革人员转隶，从县搬迁安置办等单位调入9人，增加人员工资；二是机构改革合并单位职能，增加安全生产监管业务费等；基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.34%，比上年度增加97.74万元，增加56.09%。增加原因一是因机构改革人员转隶，从县搬迁安置办等单位调入9人，增加人员工资；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.66%比上年度增加60.23万元，增加110.63%。增加原因是机构改革合并单位职能，增加安全生产监管业务费等。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市双江自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.89万元。比上年度增加5.22万元，增加9.92%，增加原因是机构改革合并单位职能，增加自然灾害救灾资金等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市双江自治县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出444.55万元,占本年支出合计的100%。比上年度增加163.22万元，增加58%其中：基本支出比上年度增加157.97万元，增加69.08%。增加原因一是因机构改革人员转隶，从县搬迁安置办等单位调入9人，增加人员工资；二是机构改革合并单位职能，增加安全生产监管业务费等；项目支出比上年度增加5.22万元，增加9.92%，增加原因是机构改革合并单位职能，增加自然灾害救灾资金等。
本年数 | 上年数 | 增减数 | 增减率 | ||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 813.14 | 2,91.62 | 521.45 | 178.77 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 813.14 | 2,91.62 | 521.45 | 178.77 |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | ||||
*事业收入 | 5 | ||||
事业单位经营收入 | 6 | ||||
*其他收入 | 7 | ||||
2.本年支出 | 8 | 444.55 | 281.36 | 163.19 | 58.00 |
其中：基本支出 | 9 | 386.66 | 228.69 | 157.97 | 69.08 |
（1）人员经费 | 10 | 271.99 | 174.257 | 97.744 | 56.09 |
（2）日常公用经费 | 11 | 114.67 | 54.44 | 60.23 | 110.63 |
项目支出 | 12 | 57.89 | 52.67 | 5.22 | 9.92 |
其中：基本建设类项目 | 13 | ||||
事业单位经营支出 | 14 | ||||
3.年末结转和结余 | 15 | 384.66 | 16.07 | 368.58 | 2,293.15 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 16 | 384.66 | 16.07 | 368.58 | 2,293.15 |
政府性基金预算财政拨款 | 17 | ||||
二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — |
1.货币资金 | 19 | ||||
2.财政应返还额度 | 20 | 384.66 | 16.07 | 368.58 | 2,293.15 |
3.房屋 | 21 | ||||
4.车辆 | 22 | 20.65 | 20.65 | ||
5.在建工程 | 23 | ||||
6.借款 | 24 | ||||
7.应缴财政款 | 25 | ||||
8.应付职工薪酬 | 26 | ||||
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — |
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。一般公共服务主要用于政府购买岗位人员工资等。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有外交（类）支出。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有国防（类）支出。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有国防（类）支出。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有教育（类）支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有科学技术（类）支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有文化旅游体育与传媒（类）支出。
8.社会保障和就业（类）支出39.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。我局没有社会保障和就业（类）支出。
9.卫生健康（类）支出15.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。我局没有卫生健康（类）支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有节能环保（类）支出。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有城乡社区（类）支出
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有农林水（类）支出
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有交通运输（类）支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有资源勘探信息等（类）支出。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有商业服务业等（类）支出。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有金融（类）支出。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有援助其他地区（类）支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有自然资源海洋气象等（类）支出。
19.住房保障（类）支出17.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于上缴住房公积金管理中心单位职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有粮油物资储备（类）支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出362.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.49%。主要用于地质灾害救灾、抗旱补助等，其中：地方自然灾害生活补助费支出22万元，地质灾害救灾、抗旱补助等资金支出343.25万元。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有其他（类）支出。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有债务还本（类）支出
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我局没有债务付息（类）支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市双江自治县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为8.46万元，完成预算的846%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.64万元，完成预算的364%；公务接待费支出决算为3.82万元，完成预算的382%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位公务用车使用年限较长，维修费增多。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.06万元，增长14.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.22万元，增长35.72%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降4.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车运行维护费比去年增多的原因是本单位公务用车使用年限较长，维修费增多；公务接待费比去年减少的原因是本单位严格执行厉行节约制度，接待次数减少，所以接待费用减少；无因公出国（境）。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，占54.89%；公务接待费支出3.82万元，占45.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费用支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.64万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.82万元。其中：
国内接待费支出3.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、指导安全生产、应急管理相关工作接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国（境）外接待费用支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市双江自治县应急管理局部门2019年机关运行经费支出114.67万元，比上年度增加151.17万元，增加57.08%。增加原因一是因机构改革人员转隶，从县搬迁安置办等单位调入9人，增加人员工资；二是机构改革合并单位职能，增加安全生产监管业务费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市双江自治县应急管理局部门资产总额406.55万元，其中，流动资产384.66万元，固定资产20.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.82万元，其他资产0万元，比上年增加352.57万元，增长653.18%。其中：流动资产增加368.59万元，流动资产比上年增加原因主要是机构改革合并单位职能，增加自然灾害救灾资金，年末不得清算，固定资产减少17.84万元,减少原因主要是补提2018年固定资产折旧，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.82万元，无形资产比上年增加原因主要是购买财务软件。其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（具体内容详见附表）。
栏次 | 1 | 2 | |
一、资产合计 | 1 | 53.98 | 406.55 |
流动资产 | 2 | 16.07 | 384.66 |
货币资金 | 3 | ||
短期投资 | 4 | ||
财政应返还额度 | 5 | 16.07 | 384.66 |
应收票据 | 6 | ||
应收账款净额 | 7 | ||
预付账款 | 8 | ||
应收股利 | 9 | ||
应收利息 | 10 | ||
其他应收款净额 | 11 | ||
存货 | 12 | ||
待摊费用 | 13 | ||
一年内到期的非流动资产 | 14 | ||
其他流动资产 | 15 | ||
非流动资产 | 16 | 37.9 | 21.89 |
长期股权投资 | 17 | ||
长期债权投资 | 18 | ||
固定资产原值 | 19 | 37.9 | 43.28 |
减：固定资产累计折旧 | 20 | 23.21 | |
固定资产净值 | 21 | 20.07 | |
工程物资 | 22 | ||
在建工程 | 23 | ||
无形资产原价 | 24 | 1.88 | |
减：无形资产累计摊销 | 25 | 0.06 | |
无形资产净值 | 26 | 1.82 | |
研发支出 | 27 | ||
公共基础设施原值 | 28 | ||
减：公共基础设施累计折旧（摊销） | 29 | ||
公共基础设施净值 | 30 | ||
政府储备物资 | 31 | ||
文物文化资产 | 32 | ||
保障性住房原值 | 33 | ||
减：保障性住房累计折旧 | 34 | ||
保障性住房净值 | 35 | ||
长期待摊费用 | 36 | ||
待处理财产损益 | 37 | ||
其他非流动资产 | 38 | ||
受托代理资产 | 39 | ||
40 | |||
二、负债合计 | 41 | ||
流动负债 | 42 | ||
短期借款 | 43 | ||
应交增值税 | 44 | ||
其他应交税费 | 45 | ||
应缴财政款 | 46 | ||
应付职工薪酬 | 47 | ||
应付票据 | 48 | ||
应付账款 | 49 | ||
应付政府补贴款 | 50 | ||
应付利息 | 51 | ||
预收账款 | 52 | ||
其他应付款 | 53 | ||
预提费用 | 54 | ||
一年内到期的非流动负债 | 55 | ||
其他流动负债 | 56 | ||
非流动负债 | 57 | ||
长期借款 | 58 | ||
长期应付款 | 59 | ||
预计负债 | 60 | ||
其他非流动负债 | 61 | ||
受托代理负债 | 62 | ||
63 | |||
三、净资产合计 | 64 | 53.98 | 406.55 |
累计盈余 | 65 | 53.98 | 406.55 |
专用基金 | 66 | ||
权益法调整 | 67 |
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额8.82万元,其中：政府采购货物支出8.82万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
绩效目标完成情况：绩效目标一：控制全年各类安全生产事故死亡人数;2.部门绩效目标二：控制一般事故，遏制较大事故，杜绝重特大事故;3.部门绩效目标三：强化安全生产责任落实，深化行业领域专项整治，加大重点工程安全监管，健全风险防范和应急处置机制。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
我单位严格执行预算法相关规定，减少各类安全生产事故，遏制重特大事故的发生，完成市应急管理局下达的安全生产考核指标，严格执行厉行节约制度，实现安全生产形势持续稳定。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我局不涉及专用名词。
监督索引号53092500134201111
滇公网安备53092502000110号
