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双江自治县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 双江自治县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 双江自治县安全生产监督管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双江自治县安全生产监督管理局于2004年12月底成立，是县人民政府工作部门，同时是县安全生产委员会的办事机构，挂双江自治县安全生产委员会办公室牌子。主要职责是：承担县安全生产委员会办公室日常工作；依法行使县级安全生产监督管理职权；综合管理全县的安全生产工作；对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收；综合管理全县的安全生产信息、安全生产评价检测、安全生产宣传教育工作；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。2015年机构改革后全局内设办公室、综合股、安全生产协调股、安全生产监督管理股、职业卫生监督管理股、执法大队六个职能股（室）。
（二）机构设置情况
内设办公室、综合股、安全生产协调股、安全生产监督管理股、职业卫生监督管理股、执法大队六个职能股（室）。
（三）重点工作概述
1、负责组织起草安全生产工作草案，拟订安全生产工作规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2、承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查负有监管职责的有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
3、指导、协调负有安全生产监督管理职责的部门依法对工贸行业执行法律、法规、国家标准或者行业标准的情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品等安全监督管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
4、承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全准入转报职责。
5、承担用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查职责，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6、负责组织安全生产大检查和专项督查；根据双江自治县人民政府的授权，牵头对一般生产安全事故调查处理、办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；配合调查处理较大生产安全事故。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 11人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 289.75万元，其中：一般公共预算财政拨款289.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 289.75万元，其中:本年收入289.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.75万元（本级财力289.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 289.75万元。财政拨款安排支出 289.75万元，其中，基本支出289.75万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于
项目(按功能分类) | 2019年预算 |
一、一般公共服务支出 | 98,050.56 |
二、外交支出 | |
三、国防支出 | |
四、公共安全支出 | |
五、教育支出 | |
六、科学技术支出 | |
七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 343,989.74 |
九、社会保险基金支出 | |
十、卫生健康支出 | 102,796.00 |
十一、节能环保支出 | |
十二、城乡社区支出 | |
十三、农林水支出 | |
十四、交通运输支出 | |
十五、资源勘探信息等支出 | |
十六、商业服务业等支出 | |
十七、金融支出 | |
十八、援助其他地区支出 | |
十九、自然资源海洋气象等支出 | |
二十、住房保障支出 | 161,976.96 |
二十一、粮油物资储备支出 | |
二十二、国有资本经营预算支出 | |
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 2,190,683.91 |
二十四、预备费 | |
二十五、其他支出 | |
二十六、转移性支出 | |
二十七、债务还本支出 | |
二十八、债务付息支出 | |
二十九、债务发行费用支出 | |
支 出 总 计 | 2,897,497.17 |
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出289.75万元，项目支出0万元）。
项目(按部门支出经济分类) | 2019年预算 |
一、基本支出 | 2,897,497.17 |
工资福利支出 | 1,880,646.61 |
商品和服务支出 | 918,800.00 |
对个人和家庭的补助 | 98,050.56 |
二、项目支出 | |
工资福利支出 | |
商品和服务支出 | |
对个人和家庭的补助 | |
债务利息及费用支出 | |
资本性支出（基本建设） | |
资本性支出 | |
对企业补助（基本建设） | |
对企业补助 | |
对社会保障基金补助 | |
其他支出 | |
支 出 总 计 | 2,897,497.17 |
五、省对下转项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）删除
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，没有省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）删除
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）删除
（二）本年度基本支出289.75万元，比上年度增加41.78万元同比增加16.86%。增加主要原因：一是2019年职工薪级工资的调增及职工岗位工资的调增；二是县乡安全生产监管业务逐年增加；本年度无项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
强化安全生产责任落实，深化行业领域专项整治，加大重点工程安全监管，健全风险防范和应急处置机制。控制一般事故，遏制较大事故，杜绝重特大事故;控制全年各类安全生产事故死亡人数。通过项目的实施，减少各类安全生产事故，遏制重特大事故的发生，完成市安全监管局下达的安全生产考核指标，实现安全生产形势持续稳定向好。
（五）部门“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算数1万元，具体情况如下：因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费1万元。
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