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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2024年预算公开
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《双江自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈双江自治县深化机构改革实施方案〉的通知》(双机改发〔2019〕2号)精神，组建成立为县应急管理局，是县人民政府工作部门，为正科级行政执法机构。主要职责是：承担县安全生产委员会办公室日常工作；依法行使县级安全生产监督管理职权；综合管理全县的安全生产工作；对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收；综合管理全县的安全生产信息、安全生产评价检测、安全生产宣传教育工作；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局共设置十个内设机构，包括：办公室、救援股、减灾股、救灾股、协调股、监管股、执法大队、政府专职消防队、政工办、应急保障中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。
2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，在县委、县政府指定负责同志的组织下参与较大灾害的处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指挥应急消防队伍、协调社会应急救援力量参与救援工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指挥应急消防队伍、协调社会应急救援力量参与救援工作。
7、统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导社会应急救援力量建设。
8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
12、依法监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
16、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制14人（含参公管理事业编制7人）。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编制0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入7039170.02元，其中：一般公共预算7039170.02元（含上年结转730000元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年5307650.83元对比增加1731519.19元，增长32.62%。增加主要原因：一是本单位增加事业人员5人，人员经费增加；二是增加自然灾害普查及新型冠状病毒肺炎疫情项目，项目资金增加，三是增加上年结转资金，故增加预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入7039170.02元，其中:本年收入6309170.02元，上年结转收入730000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6309170.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年5307650.83元对比增加1731519.19元，增长32.62%。增加主要原因：一是本单位增加事业人员5人，人员经费增加；二是增加自然灾害普查及新型冠状病毒肺炎疫情项目，项目资金增加，三是增加上年结转资金，故增加预算收入。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 7039170.02元。财政拨款安排支出 7039170.02元，其中：基本支出4774170.02元，与上年3882650.83元对比增加891519.19元，增长22.96%。增加主要原因是：本单位增加事业人员5人，故基本支出预算增加；项目支出2265000元，与上年1425000元对比增加840000元，增长58.95%。增加主要原因是：一是增加自然灾害普查及新型冠状病毒肺炎疫情项目，项目资金预算支出增加，二是增加上年结转项目支出，故项目支出预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：
1.一般公共服务（类）支出216610.08元，占财政拨款安排支出的3.08%。主要用于单位日常运转办公费、业务费等；
2.社会保障和就业支出605243.34元，占财政拨款安排支出的8.60%。主要用于单位干部职工失业保险、工伤保险等；
3.卫生健康支出269904.84元，占财政拨款安排支出的3.83%。主要用于单位干部职工医疗保险、公务员医疗补助生育保险支出等；
4.住房保障支出328359.72元，占财政拨款安排支出的4.66%。主要用于单位干部职工住房公积金支出；
5、灾害防治及应急管理支出5619052.04元，占财政拨款安排支出的79.83%。主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾相关工作经费支出。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2024年无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额336741.4元，其中：政府采购货物预算125941.40元、政府采购服务预算210800元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，与上年15000元对比增加20000元，增长133.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2024年公务接待费预算为25000元，与上年5000元对比增加20000元，增长400%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。增加的主要原因是：省市行业主管部门对安全生产工作比较重视，加大安全生产监督检查，故增加公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年10000元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年0元对比无增减变化；公务用车运行维护费10000元，与上年10000元对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）应急管理、安全生产、防灾减灾专项工作经费1000000元。项目绩效目标：解决应急管理视频会议室信息化建、安全生产月宣传、应急演练等相关经费，确保社会安定团结。
（二）民房保险财政专项补助资金105000元。项目绩效目标：为改善农户生产生活质量，2024年计划收取民房保险21000户，每户财政专项补助5元。
（三）新型冠状病毒肺炎疫情工作经费30000元。项目绩效目标：为加强人民群众健康安全，确保新型冠状病毒肺炎疫情有效控制，2024年计划投入新型冠状病毒肺炎疫情工作经费30000元。
（四）救灾物资储备专项资金300000元。项目绩效目标：为应对突发自然灾害事故，2024年计划采购救灾物资储备专项资金300000元。
（五）自然灾害普查经费100000元。项目绩效目标：为全面摸清掌握自然灾害隐患风险点，2024年计划投入自然灾害普查经费100000元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2024年机关运行经费安排321777.04元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的278795.36元对比增加42981.68元，增长15.42%。机关运行经费增长的原因是：本单位增加事业人员5人，故增加机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局资产总额521029.69元，其中，流动资产127137.04元，固定资产383239.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10653.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少41614.70元，其中固定资产减少39734.66元，无形资产减少1880.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）空表说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2024年预算公开空表说明：
1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。
2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。
3、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表和县对下转移支付绩效目标表为空表。
4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。
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