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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会是全县科学技术工作者的群团组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动县级科学技术事业发展的重要力量。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会机关为参公管理正科级单位。主要职责是：

1.负责县级科普项目分配及组织实施，承接上级科普项目分配及督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指 导。负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

2.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

3.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会按照“服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策”的职能定位和科协系统深化改革的要求，扎实开展以科学普及为重点的各项工作。紧扣全县经济发展大局，广泛开展群众性科普活动。一是加大科普宣传力度。围绕“全国科技工作者日”“全国科普日”等重要节点，持续性开展主题科普宣传活动15场次，共展出展板60块、发放宣传品2.2万余份、开展义诊250人次，辐射群众6千余人。把科普志愿服务活动和科普宣传活动结合起来，大力开展科普进社区、进厂矿、进学校志愿活动。全年共深入土戈社区、大文乡大梁子村、忙糯中学、勐库中学、忙开完小等地，开展救护知识、智慧助老、健康知识等科普宣传培训，受益群众500余人，2000余名师生参加培训。二是加强科普信息化建设。开展“科普中国”品牌及资源推广应用工作，全年共传播科普信息6万余条。充分利用双江政府信息网、“科普双江”公众号传播科普宣传视频、科普工作动态，拓宽群众接受科普信息渠道，丰富信息内容。三是深化青少年科技活动创新。举办第十四届青少年科技创新大赛，共收到中小学生作品306件，评选出优秀作品76件，推动科技教育事业创新发展。创新青少年科普研学，组织40名青少年到省科技馆、天文台、气象博物馆开展研学，拓宽视野、增长见识。四是扎实开展新型农民培训。围绕全县支柱产业和新型产业，利用农函大及“百名专家科技下乡”开展农村实用技术培训，开设茶叶、生物药业等4个专业，培训学员920人，完成市农函大下达招生计划数900人的102%。五是开展“银龄科普”行动。组织老科技工作者围绕“三茶统筹”开展考察调研活动，发挥老科技工作者智库作用。开展老年人生活智能化及健康生活知识培训，提升老年人信息素养和健康素养。

积极开展示范创建工作，2023年8月成功创建2023—2027年度全省科普示范县；围绕市委“一廊一带一片一道”建设，存木香茶业有限公司省级科普示范基地建设见成效，新建邦迈茶叶初制所，年生产加工能力达900吨；双江农场社区创建为市级科普示范社区、沙河乡土戈社区创建为省级科普示范社区；县职教中心创建为云南省科普示范学校，通过示范引领，促进经济社会发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室（加挂学会部、科学技术普及部牌子），将县科协机关所属事业单位中国农村致富技术函授大学双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县辅导站更名为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科普创新服务中心，继续加挂双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县青少年科技中心牌子，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会作为一级预算单位纳入2023年度部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人，专业技术人员编制1人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年度收入合计218.99万元。其中：财政拨款收入218.99万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年262.15万元相比，收入合计减少43.16万元，下降16.47%。主要原因是：2023年在职职工退休两名，经费转入社保发放，职业年金社保未计算出来所以未支付，人员经费减少；部分科普项目资金未支付，故本年收入减少。其中：财政拨款收入减少43.16万元，下降16.47%；主要原因是：2023年在职职工退休两名，经费转入社保发放，职业年金社保未计算出来所以未支付，人员经费减少；部分科普项目资金未支付，故本年收入减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年度支出合计218.99万元。其中：基本支出115.92万元，占总支出的52.93%；项目支出103.07万元，占总支出的47.07%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年263.17万元相比，支出合计减少44.18万元，下降16.79%，减少原因：2023年在职职工退休两名，经费转入社保发放，职业年金社保未计算出来所以未支付，人员经费减少；部分科普项目资金未支付，故本年支出减少。其中：基本支出减少30.05万元，下降20.59%，减少的主要原因是：2023年在职职工退休两名，经费转入社保发放，故基本支出减少；项目支出减少14.13万元，下降12.06%，减少的主要原因是：2023年部分科普项目未验收资金未支付，故项目支出减少；2023年本单位无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出115.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.40万元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.51万元，占基本支出的7.34％。平均工资福利支出17.90万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.科普活动专项资金支出3.08万元，围绕“全国科技工作者日”“全国科普日”等重要节点，持续性开展主题科普宣传活动15场次，共展出展板60块、发放宣传品2.2万余份、开展义诊250人次，辐射群众6千余人。把科普志愿服务活动和科普宣传活动结合起来，大力开展科普进社区、进厂矿、进学校志愿活动。全年共深入土戈社区、大文乡大梁子村、忙糯中学、勐库中学、忙开完小等地，开展救护知识、智慧助老、健康知识等科普宣传培训，受益群众500余人，2000余名师生参加培训。

2.青少年科技活动专项资金1.55万元，举办第十四届青少年科技创新大赛，共收到中小学生作品306件，评选出优秀作品76件，推动科技教育事业创新发展。创新青少年科普研学，组织40名青少年到省科技馆、天文台、气象博物馆开展研学，拓宽视野、增长见识。

3.科技馆运行工作经费3.72万元，通过馆校合作搭建感受科学、体验科学的平台，提高基层科普公共服务能力和水平。进一步加强应急科普，不断提升科协组织动员力，打造普惠创新、全面动员、全民参与的社会化大科普格局，推动新时代基层科普工作转型升级，提升科普工作在乡村振兴、全面建设社会主义现代化国家中的作用，在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，促进全县经济社会高质量发展。

4.其他科学技术普及支出8.99万元，围绕全县支柱产业和新

型产业，利用农函大及“百名专家科技下乡”开展农村实用技术培训，开设茶叶、生物药业等4个专业，培训学员920人，完成市农函大下达招生计划数900人的102%，组织老科技工作者围绕“三茶统筹”开展考察调研活动，发挥老科技工作者智库作用。开展老年人生活智能化及健康生活知识培训，提升老年人信息素养和健康素养。大力开展科普大篷车进社区、进厂矿、进学校志愿活动。全年共深入土戈社区、大文乡大梁子村、忙糯中学、勐库中学、忙开完小等地，开展救护知识、智慧助老、健康知识等科普宣传培训，受益群众500余人，2000余名师生参加培训。

5.科技馆布展建设专项资金及科普大篷车运行专项资金39.29万元，科技馆建筑面积1067平方米，完成科技馆规划设计方案、效果图、施工图，完成展厅环境营造，“中国流动科技馆”落地双江展品布展升级，结合双江产业和科普工作实际，配套增加彰显地方特色的科普展品展具。通过县科技馆项目的开展，进一步加强应急科普，不断提升科协组织动员力，打造普惠创新、全面动员、全民参与的社会化大科普格局，推动新时代基层科普工作转型升级，开展科普大篷车进校园宣传活动。

6.科技馆免费开放中央补助资金18.44万元，科技馆免费对公众开放，对整个科技馆陈列布展、文字图片展示、多媒体安装等有效空间提升改造，提升整个科技馆参观体验效果。开展“科普中国”品牌及资源推广应用工作，全年共传播科普信息6万余条。充分利用双江政府信息网、“科普双江”公众号传播科普宣传视频、科普工作动态，拓宽群众接受科普信息渠道，丰富信息内容。

7.科普专项省对下转移支付资金13.00万元，结合“全国科技工作者日”“全国科普日”等重要节点，持续性开展主题科普宣传活动15场次，共展出展板60块、发放宣传品2.2万余份、开展义诊250人次，辐射群众6千余人。流动科技馆巡展，科技馆免费对公众开放，对整个科技馆陈列布展、文字图片展示、多媒体安装等有效空间提升改造，提升整个科技馆参观体验效果。

8.科普惠农兴村计划资金10.00万元，积极开展示范创建工作，2023年8月成功创建2023—2027年度全省科普示范县；围绕市委“一廊一带一片一道”建设，存木香茶业有限公司省级科普示范基地建设见成效，新建邦迈茶叶初制所，年生产加工能力达900吨；双江农场社区创建为市级科普示范社区、沙河乡土戈社区创建为省级科普示范社区；县职教中心创建为云南省科普示范学校，通过示范引领，促进经济社会发展。

9.基层科普行动计划资金5.00万元，在第七个“全国科技工作者日”，以“点亮精神火炬”为主题，组织各行业科技工作者召开“全国科技工作者日”座谈会，凝集科技工作者力量。组织县内科技工作者参加先进事迹选树活动，勐库茶业有限公司总经理戎玉廷荣获2023年“云岭最美科技者”称号，忙孝马铃薯协会理事长李宗强荣获中国农技协“百强乡土人才”称号，增强科技工作者的荣誉感和成就感，加大了对全县科技工作者的政治引领和政治吸纳。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出218.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年263.17万元相比，减少44.18万元，下降16.79%，主要原因是：2023年有2名职工退休，职业年金及在职部分社保未缴，在2024年清缴，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出194.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，按照《双江自治县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，推进全民科学素质提升工作，组织全县干部职工运用“科普中国”手机APP等开展科普知识宣传；围绕巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴开展科普培训活动；开展老年人生活智能化及健康生活知识培训，提升老年人信息素养和健康素养；积极开展科普示范县创建工作，围绕市委“一廊一带一片一道”建设，存木香茶业有限公司省级科普示范基地建设见成效，新建邦迈茶叶初制所，年生产加工能力达900吨；双江农场社区创建为市级科普示范社区、沙河乡土戈社区创建为省级科普示范社区；县职教中心创建为云南省科普示范学校，通过示范引领，促进经济社会发展。相关支出情况：科学技术普及194.75万元，其中：机构运行支出79.00万元，科普活动支出70.37万元，青少年科技活动支出1.55万元，科技馆站支出22.16万元，其他科学技术普及支出21.67万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于在职职工的社会保障缴费。相关支出情况： 行政单位离退休支出0.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.83万元， 机关事业单位职业年金缴费支出0.70万元， 其他社会保障和就业支出0.10万元；

9.卫生健康（类）支出6.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于职工的医疗保障缴费。相关支出情况：行政单位医疗支出3.87万元、事业单位医疗支出0.49万元，公务员医疗补助支出1.76万元、其他行政事业单位医疗支出0.39万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于缴纳职工的住房公积金。相关支出情况：住房改革支出8.82万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，决算为0.45万元，完成年初预算的94.19%。其中：因公出国（境）费本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.19%，具体是国内接待费支出决算0.45万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的94.19%。其中：因公出国（境）费本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.45万元，完成年初预算的94.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.35万元，增加0.10万元，增长28.18%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析无变化；本年度本单位未发生公务用车购置费，故无与去年对比分析无变化；本年度本单位未发生公务用车运行维护费，故无与去年对比分析无变化；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长28.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度加大百名专家科技下乡科普宣传工作，故接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展百名专家科技下乡科普宣传活动及科普工作调研餐费。（百名专家科技下乡科普宣传活动相关工作，产生的接待3批次11人次，科普工作调研4批次35人次）发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2023年机关运行经费支出8.51万元，与上年11.88万元相比减少3.37万元，下降28.37%，主要原因是：报刊费差旅费未支付，故机关运行经费减少，同时充分贯彻厉行节约的要求，各项费用得到了严格有效的控制。单位机关运行经费主要用于保障单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会资产总额28.91万元，其中，流动资产8.74万元，固定资产20.17万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年16.59万元相比，本年资产总额增加12.32万元，增长74.26%，主要原因：2023年新购入固定资产设备及社保拨入临聘人员补助和应缴未缴社保资金，在2024年补助、上缴，故资产总额增加。其中固定资产与上年11.16万元相比，增加9.01万元，增长80.73%，主要原因：2023年新购入固定资产设备，故固定资产增加。2023年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.94万元，其中：授予小微企业合同金额0.94万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会，2023年按照“服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策”的职能定位和科协系统深化改革的要求，扎实开展科协各项工作。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，紧紧围绕“五大重点人群”素质提升和实施“五大工程”行动。将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。科普项目资金管理严格按照省、市科协和财政部门的要求，项目资料齐全，支出依据合规，无虚列项目支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况通过项目实施持续性开展主题科普宣传活动15场次；成功创建省级科普示范县，创建1个省级科普示范社区、1个云南省科普示范学校，创建1个市级科普示范社区；举办青少年科技创新大赛，评选出优秀作品76件，创新青少年科普研学，组织40名青少年到省科技馆、天文台、气象博物馆开展研学，拓宽视野、增长见识；培训新型农民920人次。项目科普宣传覆盖率均达到80%以上，科普公共服务受众满意度达到90%以上，通过项目实施，全县公民具备科学素质得到提升，到2025年达12%，获得了较好的社会效益和生态效益。综合评价为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500373101111