监督索引号53092500171600000
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第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施。
4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级和乡（镇）事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。
6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。
7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。
9.负责县级机关、乡（镇）党政机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作及县级和乡（镇）事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10.负责联系驻双机构的机构编制工作。
11.承办县委和县委编委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合办公室；机关事业股；监督检查和信息统计股；事业单位登记管理股（局）。
所属单位1个。分别是：
1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机构编制数据管理中心。主要职责：负责全县机构编制统计和实名制信息数据库的安全管理、运行维护和信息更新工作；负责全县编外聘用人员的信息收集、统计、分析和入库管理等工作；负责各类机构“政务”、“公益”中文域名注册初审和网站标识管理工作；负责全县法人单位基础信息数据库的收集、核对并协助做好事业单位登记和机关统一社会信用代码赋码登记管理工作；承担机构编制管理信息化建设、推进“互联网+机构编制管理”的具体工作；完成领导交办的其他工作任务。
（三）重点工作概述
1.牢牢把握机构编制工作政治要求。持续深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和批示指示精神，严格落实归口管理各项工作要求，按照机构编制管理法律法规和规章，严肃机构编制纪律，依法依规开展机构编制各项工作，切实巩固好机构改革成果，开展经验总结，提炼形成机制办法，用政治要求促进机构编制工作水平再提升。
2.统筹抓好各项重点工作。一是重点推进乡（镇）履行职责事项清单工作。切实加强业务指导，高质量制定“三张清单”。二是待市级批复同意双江农场社区管委会机构撤销的请示后，稳妥推进双江农场社区管理委员会属地化管理改革各项工作。三是加快推进公安机关机构编制管理改革。目前，《双江自治县公安机关机构编制管理改革实施方案》沟通上报稿已报市级审核，待审核同意后，及时按规定程序抓好实施方案和县公安局中“三定”规定的报审和印发执行。四是按照中央部署和省、市工作要求，提前谋划做好事业单位改革摸底调研相关工作。
3.持续发挥机构编制服务保障作用。围绕县委、县政府中心工作，充分挖掘现有编制资源潜力，储备一定数量紧缺专业人才引进编制，推进机构编制资源可持续利用。着力加强创新发展、优化营商环境、招商引资、项目建设和重大民生等重点领域机构编制保障，确保将有限的机构编制资源用在“刀刃”上。
4.常态化抓好机构编制事项评估工作。围绕机构改革重点任务落实情况，采取单位自评和实地评估相结合的方式，对机构编制实际配备、配置效益、管理规范情况及履职尽责情况进行全方面评估。采取适当方案对各乡（镇）、部门“三定”规定进行回头看，重点解决各乡（镇）、部门“三定”规定实施中的有关问题，不断巩固提升机构改革成果。
二、预算单位基本情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1916332.45元，其中：一般公共预算1916332.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年（2024年度）的2034428.38元对比减少118095.93元，下降5.80%。主要原因是人员经费等基本支出减少,故部门财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1916332.45元，其中:本年收入1916332.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1916332.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（2024年度）的2034428.38元对比减少118095.93元，下降5.80%。主要原因是人员经费等基本支出减少,故部门财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1916332.45元。财政拨款安排支出1916332.45元，其中：基本支出1776332.45元，与上年（2024年度）的1894428.38元对比减少118095.93元，下降5.80%。主要原因是人员经费等基本支出减少；项目支出140000元，与上年（2024年度）的140000元对比相持平，无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：
1.一般公共服务（类）支出140000元，占财政拨款安排支出的7.31%。主要用于涉密机房及机构编制实名制系统运行维护，事业单位登记管理，政务和公益域名注册等工作支出；
2.社会保障和就业支出1571408.52元，占财政拨款安排支出的82.00%。主要用于在职人员经费支出和日常公用经费支出、职业年金缴费支出、职工基本养老保险及部分社会保险缴费、行政事业单位养老支出、残疾人事业发展专项资金支出；
3.卫生健康支出73115.33元，占财政拨款安排支出3.82%。主要用于行政人员基本医疗缴费支出、事业人员基本医疗缴费；退休人员公务员医疗补助、行政事业单位人员大病保险支出；
4.住房保障支出131808.6元，占财政拨款安排支出的6.87%。主要用于单位职工住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额48800元，其中：政府采购货物预算48800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年合计3000.00元，其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年2000.00元增加1000.00元，增长50.00%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年2000.00增加1000.00元，增长50.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待36人次。
公务接待费较上年增加的主要原因是上级增加对机构编制管理、事业单位登记等工作的调研，故公务接待费较上年增加。
3.公务用车购置及运行维护费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0元相持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0元相持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年0元相持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
(二)上级资金
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元。
(三)自有资金
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元。
(四)非财政拨款
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位编制了2025年度重点项目预算。
（一）涉密机房及机构编制实名制系统运行维护资金40000元。绩效目标：完成2025年涉密机房维护、机构编制实名制系统运行维护、数据更新、统计报表报送相关工作；
（二）事业单位登记管理经费10000元。绩效目标：2025年实施完成当年事业单位登记管理工作；
（三）政务和公益域名注册经费90000元。绩效目标：完成2025年全县政务和公益域名注册工作，全县行政事业单位开设网站网上标识加挂和其他相关工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排143723.36元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的149171.04元对比减少5447.68元，下降3.65%。机关运行经费减少的原因是残疾人保证金减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额63539.81元，其中，流动资产35246.72元，固定资产28293.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年85432.44元相比，本年资产总额减少21892.63元，其中固定资产减少8072.76元，流动资产减少13819.87元，无形资产与上年持平0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表无填报数据；
2.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年无政府购买服务支出预算，故政府购买服务支出预算表无填报数据；
3.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年无县对下转移支付支出预算，故县对下转移支付支出预算表无填报数据；
4.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年无县对下转移支付绩效目标支出预算，故县对下转移支付绩效目标支出预算表无填报数据；
5.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故上中央和省、市转移支付补助项目支出预算表无填报数据。
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