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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党风廉政建设工作。2023年，医院按照年初制定的工作计划切实推进各项工作任务。一是落实“一岗双责”制度，将党风廉政建设工作与医院管理工作同要求、同部署、同检查。二是认真执行《医院党风廉政建设责任制》规定，层层签订责任书，坚持集体领导与个人分工负责相结合，实施谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实。三是加强思想教育，弘扬无私奉献精神。组织干部职工集中学习了纪委通报的反面典型案例3次，观看了《心有戒尺“医”身干净》、《<红线>启示录》等教育片5次，让腐败的惩罚深深烙印在每一位干部职工的心中。通过一系列活动，使干部职工自觉加强自我警示，提高“思廉、践廉”自觉性，增强拒腐防变免疫力，做到警钟长鸣。四是开展廉政谈话，避免监督失控。医院加强对重点部门和关键岗位人员的监督教育，今年，共组织重点部门和敏感岗位人员廉政提醒谈话3次，从源头上预防职务犯罪的发生，对重点岗位的管理，医院实施逐级责任制管理，通过严格的制约性管理，防止个人说了算，避免“灯下黑”等问题的。五是加强廉洁风险防控，完善预警机制，在全院范围内开展排查薄弱环节、关键控制点和重点人员，查找可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点，共梳理内部科室24个，查找风险点24个，高风险科室12个，中级风险科室7个，低风险5个；梳理个人岗位52个，查找风险点52个，评定高风险30个，中级风险22个。

（二）扎实开展医疗服务。充分发挥中医药治未病、慢性调理等突出优势，以省级中医院对口帮扶及基层专家工作站等优质医疗资源下沉为抓手，加强中医技术和能力提升，为群众提供更好更优的医疗服务。2023年1月-12月实现业务收入2299.52万元，2023年1-12月份门诊服务人次114542人，1-12月份出院人次2245人，门诊次均费用133.38元，住院次均费用3437.85元，平均住院日7天。中医药服务收入981.40万元，占医疗总收入42.68%，门诊药占比54.99%，住院药占比15.45%。

（三）加强重点专科和专家工作站建设。充分发挥重点专科和专家工作站的辐射和带动作用，在专科建设中，对重点专科建设实行四优先原则：即人才培养优先，设备购置优先，经费投入优先，科研立项优先；创建“基层专家工作站”是发挥省级名老中医药专家的传承工作也是就地培养中医骨干人才和提升中医综合服务能力和水平的有效途径之一。

（四）强化人才队伍建设。一是我院采取派出去与请进来相结合，多样化方式开展人才培养，促进医院服务能力提升，共派出21名学科带头人及业务骨干到上级医院开展不少于三个月的进修学习，共邀请上级专家来院开展临床带教查房7次。二是为满足医院发展，重点加强人才的引进选调、招聘工作，2023年招聘招考编制外人员共8人。三是促进医院职称结构合理化。专业技术职称人才是医院技术发展、学科建设的中坚力量，2023年，共有13名专业技术人员通过职称晋升，其中考取初级职称9人，考取中级职称4人。鼓励干部职工积极参加考试，提升职称级别，不断促进医院职称结构合理化。四是根据云南省卫生健康委员会 中共云南省委组织部 中共云南省编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人社厅 云南省乡村振兴局5部门连发的《关于印发建立优质医疗资源“省管县用”对口帮扶机制实施方案的通知》（云卫人发〔2022〕5号）要求，云南中医药大学第二附属医院于2022年开始下派专家团队对我院开展三年为一周期的对口帮扶，2022年11月共派出4名“省管县用”专家对我院实施帮扶。

（五）大力实施中医药适宜技术推广。加大特色诊疗发展。建立医院中医药适宜技术推广中心建设项目实施方案，成立全县中医药适宜技术推广专家库、中医药适宜技术推广视频网络平台，建设一支结构合理、素质良好、人员稳定的中医药适宜技术推广队伍，并形成具有云南及县域特色的推广模式和长效机制。

（六）强化基层中医药骨干人才培养。一是组织乡村医生开展中医药适宜技术培训，根据《双江自治县卫生健康局双江自治县2023年乡村医生中药适宜技术实施方案培训的通知》要求，我院于2023年8月28日至9月17日开展了三期“双江自治县2023年乡村医生中医药适宜技术”培训工作，采取集中理论培训和实践技能培训相结合的形式对全县各乡镇卫生院22名乡村医生，考核合格后，统一发放结业证。二是开展全县范围内基层卫生院、村卫生室中医药健康服务指导及培训工作。牵头组织每个季度到各乡镇卫生院、村卫生室开展中医巡回义诊、中医健康讲座、中医适宜技术培训指导等“健康中医基层行”帮扶活动，扎实推广基层中医院适宜技术，推动健全完善县、乡、村三级中医药服务体系。同时，指导开展好全县中医药基本公共卫生服务。目前，3个县级医疗机构能提供中医药服务，全县100%的乡镇卫生院能提供10类以上中医药服务，80%的村卫生室能提供5类以上中医药服务。

（七）重视民族医药传承发展。县中医医院设民族医学科，与“县民族医药研究所”一套人马，先后与临沧市中医佤医医院、云南中医药大学、云南省中医中药研究院合作，扎实开展民族医药普查、特色诊疗技术的挖掘整理、传承保护及推广应用。现有傣医执业医师3名，有药用植物园1个，面积10余亩，园内抢救保护种植拉、佤、布、傣、汉族常用民族民间医药400种以上。已整理出版了《双江傣医方药》1500册和民族民间医药《单方验方汇聚一》，初步完成《双江拉祜族医药志》出版的前期准备工作。推广民族民间医药适宜技术6项，使用当地民族民间植物用药115种（均为自采自用），临床观察民族药制剂2种即“护肝降脂丸”和“护肝解酒丸”，正在规范整理拉祜族松明疗法、拉祜族熏洗疗法、佤族温酒疗法、布朗族金竹药罐疗法、民族民间松花罐疗法5项民族医药适宜技术诊疗规范。2023年3月，《双江拉祜族医药志》出版项目立项，目前已完成拉祜族民间医生调研走访70人；单验方收集整理；《双江拉祜族医药志》第一至四章内容编写、整理、校对；图片及药物拉祜语的校对、方剂的排版与修正。

（八）切实开展“小切口”整治民生领域医疗卫生突出问题“惠民行动”。2023年，我院认真贯彻落实《临沧市卫生健康委员会关于开展“小切口”整治民生领域医疗卫生突出问题“惠民行动”有关工作的通知》要求，严肃查处各科室及其工作人员利用医疗资源“靠医吃医”“期权腐败”问题，以及重复检查、串换收费等损害人民群众利益的不合理医疗检查、诊疗行为，结合医院实际制定了《双江自治县中医医院 沙河乡卫生院“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”实施方案》，并按照方案扎实开展整治活动。

（九）配合完成十四届县委第七轮延伸巡察。2023年7 月7日至8月15日，十四届县委第七轮第二巡察组对我院进行了巡察。2023年9月18 日，巡察组向我院反馈了巡察意见，实事求是、客观公正地指出了“四个聚焦”方面8个问题，我院及时成立了整改领导小组，明确了整改目标、整改任务、责任科室、责任人及整改时限，做到问题不解决坚决不松手，整改不到位坚决不收兵，切实将各项整改任务落实到位。

（十）项目建设。2016年，根据县委、县政府决策，将县中医医院搬迁建设项目纳入县第二人民医院整体规划中建设，明确待县第二人民医院项目建设完成后，县人民医院搬迁到新址，原县人民医院通过资产评估，置换给县中医医院管理使用。县中医医院对原县人民医院业务用房改造项目已于2023年6月启动施工，原项目估算总投资1066.94万元，其中改造工程费用386.94万元，智能信息系统680万元。为进一步优化就医服务流程，改善就医服务体验，全面提升中医医院综合服务能力，2023年9月6日经县发展和改革局批复同意对县中医医院业务用房改造项目建设规模内容进行了补充完善，共有土地使用权14257.30平方米，建筑面积为15251.85平方米，项目估算投资调整变更为1446.94万元，项目资金来源为争取县级中医医院综合服务能力提升专项资金、省级中医特色专科建设项目资金及自筹。

（十一）信息化建设。一是2023年9月19日，通过公开招投标，软件建设由卫宁健康科技集团股份有限公司以315万元中标。2023年9月20日，通过公开招投标，硬件建设由云南南天电子信息产业股份有限公司以356.78万元中标。已完成合同签订，合同公告已发布，公告截止日期为2023年10月27日。二是改造建设沙河乡卫生院信息化项目。

（十二）设备采购情况。2023年1-10月份，共完成了9次采购项目，集中采购机构采购项目共1次，分散采购项目共8次，其中：允景社区卫生室医疗设备采购一批次，中医阁医疗设备一批次，药剂科药品阴凉柜一批次，紫外线空气消毒机一批次，检验科医疗设备2批次，沙河乡卫生院采购生化等医疗设备一批，急诊科医疗设备一批（注：2023年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院合署办公，财务统一核算。）。今年共采购医疗设备总投入为1423896.36元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

设有31个内设科室，包括15个临床科室、4个医技科室、12个职能部门，其中有风湿病科、康复医学科2个省级特色专科，皮肤科、民族医学科2个特色门诊，4个省级基层专家工作站，1个民族医药研究所。

我单位为二预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院作为二级预算单位纳入卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年末实有人员编制39人。其中：事业编制39人（无参公管理事业编制）；在职在编实有人数共36人，为非参公管理事业人员36人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年度收入合计2283.36万元。其中：财政拨款收入666.96万元，占总收入的29.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1440.59万元，占总收入的63.09%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入175.81万元，占总收入的7.7%；本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少474.38万元，下降17.2%。其中：财政拨款收入增加171.58万元，增长34.64%；事业收入减少360.85万元，下降20.03%；其他收入增加53.31万元，增长43.52%。财政拨款收入增加的主要原因是上年度增加公立医院综合改革结算补助收入120万元，增加疫情防控专项补助资金25万元，增加疫情防控人员临时工作补助13万元;事业收入减少的原因是，其他收入增加的主要原因是。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年度支出合计2431.06万元。其中：基本支出2028.61万元，占总支出的83.45％；项目支出402.44万元，占总支出的16.55％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加181.83万元，增长8.08%。其中：基本支出减少49.46万元，下降2.38%；项目支出增加171.16万元，增长135.12%。基本支出下降的主要原因是2023年度事业收入下降，院内自筹绩效下降；项目支出增加的主要原因是较上年度增加公立医院改革补助支出140万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院正常运转的日常支出2028.61万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1213.81万元，占基本支出的59.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费814.8万元，占基本支出的40.16％。人均收入为10.65万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出402.44万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。用于支付CT设备款55.49万元，用于搬迁房屋维修维护120万元，用于支付疫情临时人员工作补助13.22万元，用于支付疫情防控物资13.98万元，用于支付特色科室建设培训差旅费2.61万元，用于支付开展艾滋病相关工作经费32.04万元，医保奖励基金支付院内绩效工资等开展医疗服务工作产生的相关支出165.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出722.45万元,占本年支出合计的35.61%。与上年相比增加197.47万元，增长主要原因是财政拨款收入增加的主要原因是上年度增加公立医院综合改革结算补助支出120万元，增加疫情防控专项补助支出25万元，增加疫情防控人员临时工作补助支出13万元，增加上年度结转的中医药传承与事业发展基金55万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出722.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中，人员经费支出475.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出722.45万元的65.85%，主要用于发放单位职工的基本工资、绩效工资，缴纳社会保障费；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助支出120万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.61%，主要用于中医医院搬迁的房屋修缮改造；新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助支出13.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，主要用于疫情防控人员的临时性工作补助；疫情防控中央补助资金支出55.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于支付疫情防控用物资款；中医药事业传承与发展补助55.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%，主要用于购置中医辅助检查设备CT。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待预算及支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。与上年0元相比增加0元，与上年持平无增减变动。本年度本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，为未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00万元增加0.00万元，与上年持平无增减变动。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）费事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，比上年同期0.00万元增加0.00万元，与上年持平无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，比上年同期0.00万元增加0.00万元，与上年持平无增减变动；公务接待费支出决算0.00万元，比上年同期0.00万元增加0.00万元，与上年持平无增减变动。本年度本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院资产总额6904.31万元，其中，流动资产2749.52万元，固定资产4041.07万元，对外投资及有价证券0万元0，在建工程104.04万元，无形资产9.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少747.67万元，其中固定资产增加365.25万元。处置房屋建筑物7440.77平方米（无偿划拨给县人民医院），账面原值2618.31万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额762.52万元，其中：政府采购货物支出758.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.45万元。授予中小企业合同金额758.07万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500536100201111