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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院占地面积3312.26平方米，建筑面积4557.73平方米，业务用房3147.69平方米；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院核定床位35张，实际开放床位35张。承担着本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务;落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目;承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划;承担计划生育技术服务相关任务;配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务;负责深入推进多村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理;负责辖区内村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。承担县委、县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院共设置5个内设机构，包括院办、感染管理科、医务科（病案科）、护理部、财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强党建工作，引领医院稳步发展。一是要全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深化整改要求，全面加强公立医院党的建设，落实党风廉政建设主体责任，进一步加强行风建设，教育引导全院职工认清医药领域腐败问题的严重性和危害性，强化廉洁自律意识，同时深入排查廉政风险点，对腐败问题保持高压态势，露头就打，防微杜渐，并通过加强内控管理等方式纠正廉政风险点问题，始终保持医院的风清气正。二是要充分发挥党支部把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，推动党建与业务深度融合，加强党建品牌建设，创立医院支部自己的品牌，丰富活动载体，鼓励和带领广大党员干部群众积极投身改善群众就医体验的深刻实践。三是要充实优化中层干部队伍，加快复合型人才培养步伐。把想干事、会干事且能干事的同志提拔到管理层来。组织中层以上干部到红色教育基地接受思想教育或走进知名医学院学习改造，学习借鉴并实地感受先进医院的管理经验和学科前沿知识，培养广大干部的责任意识、大局意识、担当意识、奉献意识、沟通意识，以饱满热情服务人民群众。

2.强化规范管理，进一步提升基本公共卫生服务工作质量。加强鼠疫、霍乱、结核病、登革热、艾滋病等传染病监测，认真落实防治措施，保证疫情网报质量。继续巩固消除麻风、消除疟疾成效。有效落实国家扩大免疫规划。做好饮用水、食源性疾病等健康危害因素监测，积极开展健康教育和健康促进。严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》工作内容。(1)孕产妇健康管理。以加强妇女保健为目标，对孕产妇进行系统管理。为辖区内的孕产妇建立《孕产妇保健手册》，对孕产妇的孕期保健不少于 5 次，产后访视不少于 2 次。孕产妇早孕建册率≧90%，系统管理率≧90%，产后访视率≧90%，农村孕产妇住院分娩率保持在 99%以上，孕产妇死亡率控制在零。(2)儿童健康管理。以加强儿童保健为目标，对 0-6 岁儿童实施系统管理。建立《0-6 岁儿童保健手册》，按照服务规范进行随访及中医药服务，0-6 岁儿童健康管理率≧90%，0-3 岁儿童系统管理率≧85%，新生儿访视率达到 90%以上,0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率和建档率≧90%，婴儿死亡率控制在 5‰以内。(3)居民健康档案管理。以系统、规范、准确地掌握全民健康状况，做好健康保健和对各种健康问题及时做出干预和处置为目标，加强社会公共卫生问题的管理。以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，逐步为全县辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，并实行系统管理。以 2023 年底本辖区内常住人口计算，城乡居民健康档案规范化电子覆盖率达 62%以上。(4)新生儿遗传代谢性疾病筛查管理。遵循自愿和知情原则，开展新生儿遗传代谢性疾病筛查，降低出生缺陷发生率。新生儿遗传性代谢性疾病筛查率 98%、听力筛查率达 96%以上。(5)避孕药具发放。①加强各级药具管理机构要按照《全国计划生育药具质量管理规范》要求，切实做好避孕药具需求计划、调拨、仓储和药具质量管理。严格执行年度药具分配计划，合理安排药具调运计划，保证免费避孕药具调拨、供应到位，保障育龄群众避孕需求。②开展避孕药具医学随访服务。按照《国家免费计划生育药具服务规范（试行）》要求，对“新使用避孕药具者，产后哺乳期使用避孕药具者，使用避孕药具发生副作用者，使用药具避孕失败者，更换避孕措施及避孕药具种类者，人流术后者，聋哑盲人，心脏病、高血压、糖尿病、慢性肝肾疾患及生殖道感染者等重点随访对象开展 4 次/年的随访服务。(6)预防接种管理。以预防和控制传染病的发生和流行为目标，对有预防手段的各种传染病实施易感人群的疫苗接种，对辖区内居住满 3 个月的 0-6 岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，建证、建卡率达 98%以上。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种，接种率以乡为单位达到 95%以上。(7)65岁以上老年人健康管理。以关爱老年人健康保健为目标，对辖区内 65 岁以上的常住居民按照服务规范进行 1 年 1 次老年人健康管理，开展健康危险因素调查，提供中医药服务、疾病预防、自我保健等健康指导，老年人健康管理率达到 70%以上。三类监测户家庭成员中 65 岁以上老年人必须纳入健康管理，健康管理率达 100%。结合基本公共卫生服务项目工作，对辖区内 65 岁及以上老年人进行肺结核可疑症状筛查和健康教育，并将可疑症状者推介至县级结核病定点医疗机构进行结核病检查。(8)慢性病患者健康管理。①高血压患者健康管理。对辖区内18岁以上常住人口进行高血压筛查，将确诊的高血压患者纳入健康管理，按照服务规范每年提供至少 4 次面对面随访，并有记录，高血压任务完成率达 100%，规范管理率达 75%，血压控制率达 45%。三类监测户家庭成员中高血压患者必须纳入健康管理，规范管理率达100%。②糖尿病患者健康管理。卫生院要对辖区内 18 岁以上常住人口进行2型糖尿病筛查，将确诊的2型糖尿病患者纳入健康管理，按照服务规范每年提供至少 4 次面对面随访和 1 年 1 次一般体格检查，并有记录，2型糖尿病任务完成率达 100%，规范管理率达 75%，血糖控制率达 40%。三类监测户家庭成员中2型糖尿病患者必须纳入健康管理，规范管理率达 100%。结合基本公共卫生服务项目工作，对辖区内管理的糖尿病患者进行肺结核可疑症状筛查和健康教育，并将可疑症状者推介至县级结核病定点医疗机构进行结核病检查。(9)重性精神疾病患者管理。以维护社会稳定、和谐为目标，做好重性精神疾病患者的管理，加大对疑似病人的发现力度，配合市精神病专科医院加强对辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者建立健康档案，对于纳入健康管理的患者，每年至少随访12次，管理率达到 100%。(11)传染病及突发公共卫生事件报告和处理。以及时、准确掌握各种疾病发生、流行状况为目标，做好各种卫生应急工作。对辖区内发现的传染病进行登记并及时报告，参与现场疫点处理，做好死因监测登记，肿瘤登记、报告、随访监测、重点传染病监测及手足口病标本采样工作；开展艾滋病、结核病、疟疾等传染病和地方病、寄生虫病健康知识宣传和咨询服务；协助疾控中心做好结核病和艾滋病防治宣传、指导服务以及非住院病人的治疗管理工作。要大力推进基层卫生应急管理，促进卫生应急处置规范化；加强工作人员业务培训，提高突发公共卫生事件的发现及处置能力；普及自救、互救等应急防护知识，提高公众应对突发公共卫生事件的综合素质。(12)健康教育。以提高居民健康素养为目标，在全社会开展广泛的全民健康教育。在卫生院、村卫生室候诊区、诊室、咨询台等处，每年提供不少于12种内容的印刷资料。卫生院候诊区、观察室、健教室等处每年播放不少于6种音像资料。在院内设置健康教育宣传栏不少于2个，村卫生室宣传栏不少于1个。全年至少开展9次公众健康咨询活动，每月至少举办1次健康教育知识讲座，村卫生室至少每两个月举办1次健康教育知识讲座。卫生院、村卫生室的医务人员在提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时，要开展针对性的个体化健康知识和健康技能教育。年度内分发至居民手中和入户的印刷材料数量能够达到辖区居民人数的40%以上；确保全乡城镇居民健康教育措施覆盖率达80%以上；城镇居民健康知识知晓率达90%以上；农村居民健康知识知晓率达 85%以上；高危人群中的高血压、糖尿病防治知识知晓率达 80%以上；健康生活方式与行为养成达 30%以上；慢性病及家属个体化服务有效率达 60%以上。定期推送防病、识病、治病等健康教育知识，更好地提升健康知识知晓率，形成防病、识病、治病的良好氛围。(13)结核病“三位一体”管理。报告发现结核病患者（包括耐多药患者）管理率达 90%以上。开展结核病筛查（包括 DR、痰检、痰培养）及推介转诊、督导服药和随访管理、分类干预、结案评估。(14)中医药服务。对辖区内65岁及以上常住居民和0-36个月儿童进行中医药服务。对老年人进行每年1次中医体质辨识并根据不同体质进行相应的中医药健康指导；在儿童 6、12、18、24、30、36 月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导，对 6 月、12 月龄儿童家长传授摩腹、捏脊及提供儿童中医饮食调养、起居活动的方法指导，对18月、24月龄儿童家长传授按揉迎香穴、足三里穴及提供儿童中医饮食调养、起居活动的方法指导，对30月、36月龄儿童家长传授按揉四神聪穴及提供儿童中医饮食调养、起居活动的方法指导。(15)卫生监督协管服务。参照《双江自治县卫生监督协管服务工作改革实施方案》执行。

3.进一步加强内涵建设，重视人才培养，提高核心竞争力。2024年将把培养重点从个别学科带头人，转移到优秀中青

年骨干，对内增加凝聚力，对外增强吸引力，加大人才培养力度，

丰富院内培训班内容，提升实践操作性，年度计划选派 5-10 名

医护骨干力量到上级医院进修。

4.全面落实质量管理，确保患者医疗安全。一是要根据国家卫生健康委办公厅《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》，贯彻落实《关于印发患者安全专项行动方案（2023-2025年）的通知》《手术质量安全提升行动方案（2023-2025 年）》等文件要求，制定贴合卫生院实际的行动方案，全面提升医疗质量安全水平。二是要动态修订医疗质量综合目标百分制考核标准，对临床、医技、护理科室进行定期质量巡查，及时总结经验，严格落实奖惩，降低医疗事故发生率，不断提高医疗质量和安全水平，确保患者就医安全和合法权益。三是要根据医疗质量安全核心制度要点释义修订医疗、护理核心制度，修订临床诊疗指南、技术操作规范，确保医疗工作的规范化、标准化和科学化，并适时培训，定期督导，限期整改，不断提升医务人员业务能力。四是要健全多学科联合会诊制度，整合院内医疗资源，促进医院各学科间融合、协作，为患者提供全流程、全方位的诊疗服务，进一步提升我院疑难、危重及重大疾病救治能力。

5.创新服务举措，优化护理质量。一是要根据乡镇卫生院服务能力提升标准、优化护理服务标准，在医共体总医院护理部帮扶和指导下开展工作，注重痕迹管理，体现持续改进，进一步规范我院护理管理，提高护理质量及服务水平。二是要建强护理队伍建设，根据科室设置做好护理人员规划，合理搭建科室护理队伍；进一步提高新入职护士长管理水平和护士临床护理能力；持续加强护理人员业务培训，特别是新入职人员岗前培训考核。三是要根据各科室专科病种：梳理制定科室专科疾病护理常规、个性化护理措施和专科护士培养计划，重点培养急诊急救、重症监护、康复专科、老年专科和中医专科护士。四是要注重中西医结合治疗，选派骨干护士到上级医院进修学习护理新技术、新项目、优化各项操作流程，并督促科室开展，力争年底各科室开展特色项目≥11 项。五是要创新护理服务模式，以家庭签约、义诊宣传形式进一步完善老年护理、专科护理、慢性病管理及宣传义诊服务，开展养生保健及康复服务，延伸护理服务进家庭进社区（重点对象：出院患者、老年患者、签约对象，提供具有中医特色健康服务），加快推进康复外科建设，促进患者术后快速康复。

6.持续健全感控防控体系，开启人人感控新局面。一是要进行医院感染风险评估，及时干预医院聚集病例，控制疑似或医院感染暴发发生，将医院感染率控制在 3%以下，重点科室医院感染率控制 5%以下，使医院感染漏报率低于 1%，I类手术切口感染率不高于 1.5%，让医院感染现患率实查率 100%，器械灭菌合格率 100%，手卫生依从性大于 90%，重点科室 100%，手卫生正确率 100%。二是要确实发挥好临床感控小组的纽带作用，做好信息传递、培训、监测、监督和科室一级质控等内容。三是要做好传染病防控指导工作，让职工熟悉可预见传染病的具体防控措施，包括上报、隔离、消毒、培训、病人收治等。四是要掌握相关抗菌药物相关知识，对卫生院临床岗位抗菌药物掌握进行了解，积极参与抗菌药物会诊、药事质控和处方点评等工作。

7.坚持安全第一、预防为主，持续树牢安全红线意识。一是卫生院党政领导班子要将习近平总书记关于安全生产特别是安全生产重要论述纳入理论学习内容；各职能科室和临床科室要将观看《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片延伸纳入日常学习范围。二是要不定期结合典型事故、身边事故召开事故案例警示教育会开展反思讨论、隐患排查等活动，增强职工自我防范意识和自主保护能力。三是要定期开展开展应急演练，让职工时刻牢记安全生产岗位责任，熟知安全逃生出口、避灾路线，强化职工处理初起事故能力。

8.持续强化医保基金管理使用。严格遵守医保政策，确保医保资金使用的合规性、有效性，持续推进规范化诊疗，严格按照医保目录开展诊疗活动，减少不合理用药、过度检查、过度中医治疗等行为，有效控制医疗费用增长，通过临床路径管理、DRGS 等方式，降低患者自付比例。

9.健全科室信息系统，推进数字化医院建设。一是要加强组织领导，规范、完善并严格落实信息化建设的各项管理规章制度。二是要加强学习，厉行节约，减少浪费，卫生院独立办公后经费投入主要用于设备安全系统、防火墙系统、防病毒系统、数据备份和恢复系统的建设。三是要加强职工信息化知识技术培训、提高全员信息化意识和信息技术应用水平，同时要严格控制各类操作人员的访问权限，完善落实各项安全管理制度。

10.执行内控管理，做好开源节流。一是要牢固树立过紧日子的思想，持续加强全院增收节支力度，持续探索库存物资核算，控制各类耗材支出，提高使用效率，合理使用医保费用。加强对工程建设、后勤维护、物资采购的审核与管理，切实降低运维成本。二是要严格控制大额支出，进一步加强对药品、设备耗材、办公用品的采购管理，健全招标采购制度，严格招标程序，完善评标条款，对各类维修、保养的论证、实施、采购价格严格把关，防范采购风险，避免招、采、用脱节，降低采购和使用成本。三是要提高财务人员经济管理能力，规范财务行为，强化资金监管，保障运行安全高效，基本实现收支平衡，同时加强财会人员的培训，总结存在问题，从根源上解决梗阻和配合度低的问题。四是加强医疗设备使用情况监管，通过开展设备效益分析，客观数据统计，正确掌握设备运行状况，提高设备的管理水平和使用率，切实改善医疗设备闲置状况，让医疗设备够用不闲置。

11.强基固本、推陈出新，以崭新面貌推进创建国家推荐标准卫生院工作。要根据创建国家推荐标准卫生院评审要求，健全科室设置及设备配置，加快推进医防融合工作机制，规范基层标准化慢病诊疗专科、基层康复科、心脑血管救助站建设，不断提升卫生院临床服务能力。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15307836.37元，其中：一般公共预算10491076.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4816760.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的17128277.42元对比减少1820441.05元，下降10.63%。主要原因是：事业收入较上年减少，故总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10491076.37元，其中:本年收入8311010.88元，上年结转收入2180065.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8311010.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的7463877.42元对比增加3027198.95元，增长40.56%。主要原因是：一是工资调整，用于人员经费保障的支出增加；二是基本公共卫生服务项目、基本药物项目、医疗机构能力提升项目收入较上年增加，故财政拨款收入较上年增加，故我单位财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15307836.37元。财政拨款安排支出 10491076.37元，其中：基本支出7850868.88元，与上年（2023年度）的7348877.42元对比增加501991.46元，增长6.83%。主要原因是：工资调整，用于人员经费保障的支出增加；项目支出2640207.49元，与上年（2023年度）的115000元对比增加2525207.49元，增长2195.83%。主要原因是：基本公共卫生服务项目、基本药物项目、医疗机构能力提升项目支出较上年增加，故我单位财政拨款收支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出1290343.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%。主要用于离退休人员公用经费开支、在职人员的养老保险缴费、职业年金缴费支出、残保金的上缴等。

2.卫生健康支出8694231.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%。主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；在职人员医疗保险缴费开支、在职人员公务员医疗补助缴费、在职及退休人员大病保险缴费；乡村医生补助；计生宣传员工资；基本公共卫生服务、基本药物制度补助、医疗卫生机构服务能力提升、防治艾滋病等专用项目支出。

3.住房保障支出506501.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额4816760.00元，其中：政府采购货物预算4619120元、政府采购服务预算197640.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年对比持平，无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年编制了重点项目相关预算，具体情况如下：

1.防治艾滋病专项经费35000元。项目绩效目标：（1）强化宣教，筑牢防线。利用报刊、广播、电视和网络等宣传防艾知识和政策；（2）聚焦目标，精准施策。提高发现率，进一步扩大检测工作，提高检测的针对性和准确性；提高治疗率，提高新发HIV感染者和病人、既往阳性未治人员的成功转介率；提高治疗有效率，进一步建立良好的医患关系，提升在治病人的依从性。

2.基本公共卫生服务项目资金83100元。项目绩效目标：（1）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。（2）保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推 进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

3.家庭医生签约服务县级配套补助资金20000元。项目绩效目标：准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖，保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签"。

4.中医药发展专项经费60000元。项目绩效目标：开展高危人群中医药健康干预，提升基层中医药健康管理水平。

5.医疗服务与保障能力提升资金120000元。项目绩效目标：加强县域医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县内就诊率。

6.基本药物制度专项资金126462元。项目绩效目标：（1）保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。（2）对实施国家基苯药物制度的村卫星室给予补助，支持国家基本药物制度在卫生室顺利实施。

7.卫生健康事业发展专项资金15580元。项目绩效目标：促进人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实，大力推进全员人口信息化使用，加强人口监测和形势分析，做好婴幼儿照护服务工作，稳妥实施计划生育国家“两项制度”和我省奖优免补政策，深化计划生育服务管理改革，促进人口与经济社会、 资源环境协调可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院目前与双江拉祜族佤族布朗族傣族中医医院实行“两套班子两块牌子、统一管理”的运行模式，属于股所级事业机构。因两个预算单位统一做账、资产统一管理，目前两院资产暂未明确划分，故国有资产占有使用情况在双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院预算公开情况表中反映。

（四）空表说明

1、03表一般公共预算“三公”经费支出预算表。本单位2023年度无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2、06表政府性基金预算支出预算表。本单位2023年度无政府性基金支出预算，故此表为空表。

3、08表政府购买服务预算表。本单位2023年度无政府购买服务支出预算，故此表为空表。

4、09-1表县对下转移支付预算表。本单位2023年度无县对下转移支出预算，故此表为空表。

5、09-2表县对下转移支付绩效目标表。本单位2023年度无县对下转移支付绩效目标支出预算，故此表为空表。

6、11表上级补助项目支出预算表。本单位2023年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100700111