监督索引号53092500536100201000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

2.负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，做好医保定点机构的各项工作。

3.抢救保护县域内各个民族医药文化，承担县域内民族民间医药文献整理项目。

4.负责挖掘、收集整理县域内各个民族确有疗效的单方、验方、诊疗器具及治疗方法独特且确有疗效的一些诊疗方式、方法并进行编撰成册或出版并进行研究和开发利用。

5.开设双江自治县“民族民间医药传习馆”，展示各个民族的民族医药文化。

6.开展民族医药技术的咨询，研究疑难杂症，对民族药和民族医药保健品进行开发研究。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、完成县级公立中医医院综合服务能力提升评估验收。医院以“提升综合服务能力，突出中医药特色优势”为目标，通过“11+3+X”的建设模式，建设成为一所综合服务能力整体提升，人民群众获得中医药健康服务的可及性显著增强的二级甲等中医医院。根据省级分年度达标建议名单，9月2日-3日，云南省卫生健康委县级中医医院综合服务能力达标验收第七专家组对我院综合服务能力达标情况进行验收；

2、创建“专家工作站”，成立区域中医康复分中心；

3、加强人才队伍建设，抓好培训进修，优化人才队伍；

4、抓实常态化疫情防控，精准处置突发疫情。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，认真贯彻落实中央和省市县各项决策部署，抓实抓细常态化疫情防控各项措施；

5、不断规范患者就医流程及完善后勤保障建设；

6、医院新增购置了悬吊康复训练器、血酮仪、气管插管设备、下肢关节被动训练仪、智能身高体重测量仪、辐射剂量保健仪、生物安全柜、儿童康复训练器材等一批设备，提升医院服务能力；

7、信息化建设得到稳步发展，全院网络运行平稳，系统管理软件逐步完善，信息化建设取得了一定进展；

8、发挥中医护理特色和优势，注重中医药技术在护理工作中的应用，提供具有中医药特色的康复和健康指导，加强中西医护理技术的有机结合、促进中医护理的可持续发展，

9、为全面提升全县基层医疗卫生机构中医药服务能力和水平，传播中华优秀文化，普及中医健康知识，不断满足广大群众日益增进的中医药服务需求，牵头组织每个季度到各乡镇卫生院、村卫生室开展中医巡回义诊、中医健康讲座、中医适宜技术培训指导等“健康中医基层行”帮扶活动，

10、强化中医特色专科建设，2022年，我院风湿病科、康复科成功申报为云南省中医特色专科，并将两科室纳入双江自治县中医医院三年（2022-2025）中医特色专科建设发展规划,，

11、着力发展民族医药，一是2022年1月与临沧市佤医医院签订“佤医药普查、挖掘整理应用研究—佤医药传承、推广”合作协议，二是与云南中医药大学签订云南省科技厅重大科技专项计划生物医药专项项目，三是2022年6月云南省中医中药研究院合作开展云南民族医药特色诊疗技术整理及推广应用，

12、统筹做好其他各项工作。扎实抓好保密信访、综治维稳、安全生产、消防安全、扫黑除恶、医疗纠纷等工作。持续强化法律法规的教育培训和宣传，大力推进依法行政、民族团结、统战等工作，积极参与巩固国家卫生县城创建，推进爱国卫生“7个专项行动”“绿美临沧”建设，努力构建和谐稳定的社会环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江自治县中医医院设下列内设机构:共设置7个内设机构，包括院办、感控办、医务科、护理部、设备科、病案科、财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。(情况说明：GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表中公务用车保有量为0辆，部门决算公开报表与在编实有车辆相差3辆，相差原因是年初填报部门决算时漏填公务用车保有量3辆)

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

GK08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，双江自治县中医医院2022年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

GK09表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，双江自治县中医医院2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

GK10表“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，双江自治县中医医院2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2022年度收入合计24193239.23元。其中：财政拨款收入4953857.61元，占总收入的20.48%；无上级补助收入；事业收入18014377.06元（含教育收费0元），占总收入的74.46%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1225004.56元，占总收入的5.06%。与上年44704781.42元相比，收入合计减少20511542.19元，下降45.88%。下降原因：一是中医医院与沙河卫生院拆分为两个单位，在编人员减少，人员经费减少，故财政拨款收入减少；二是疫情原因导致部分患者流失，患者诊治流程不断优化，故事业收入减少；三是中医药发展经费、民族挖掘整理经费、重型精神病等上级补助收入较上年减少，故其他收入减少。其中：财政拨款收入较上年15244597.26元减少10290739.65元，下降67.5%，下降原因：中医医院与沙河卫生院拆分为两个单位，在编人员减少，人员经费减少,故财政拨款收入减少；无上级补助收入；事业收入较上年27178637.56元减少9164260.5元，下降33.72%，下降原因：疫情原因导致部分患者流失，患者诊治流程不断优化,医疗业务收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入较上年2281546.6元减少1056542.04元，下降46.31%，下降原因：中医药发展经费、民族挖掘整理经费、重型精神病等上级补助收入较上年减少，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2022年度支出合计22492294.22元。其中：基本支出20780678.02元，占总支出的92.39%；项目支出1711616.2元，占总支出的7.61%；无上缴上级支出；无经营支出0元；无对附属单位补助支出。与上年43091938.3元相比，支出合计减少20599644.08元，下降47.8%。下降原因：一是中医医院与沙河卫生院拆分为两个单位，在编人员减少，人员经费减少；二是中医药民族专项、中医药治疗艾滋病、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及重点专科建设等项目具有周期性，项目资金需根据项目进展情况进行支付且因中医医院与沙河卫生院拆分为两个单位,部分项目属于沙河乡卫生院项目，故支出比上年减少。其中：基本支出较上年34900121.77元减少14119443.75元，下降40.46%；下降原因：因中医医院与沙河卫生院拆分为两个单位，在编人员减少，人员经费减少，故基本支出较上年减少；项目支出较上年8191816.53元减少6480200.33元，下降79.11%；下降原因：中医药民族专项、中医药治疗艾滋病、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及重点专科建设等项目具有周期性，项目资金需根据项目进展情况进行支付且因中医医院与沙河卫生院拆分为两个单位,部分项目属于沙河乡卫生院项目，故项目支出较上年减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20780678.02元,较上年34900121.77元减少14119443.75元，下降40.46%，下降原因：因中医医院与沙河卫生院拆分为两个单位，在编人员减少，人员经费减少，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12363573.54元，占基本支出的59.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8417104.48元，占基本支出的40.5％，平均工资福利支出106582.53元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1711616.2元，较上年8191816.53元减少6480200.33元，下降79.1%。下降原因：中医药民族专项、中医药治疗艾滋病、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及重点专科建设等项目具有周期性，项目资金需根据项目进展情况进行支付且因中医医院与沙河卫生院拆分为两个单位,部分项目属于沙河乡卫生院项目。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.中医医院能力建设补助资金757323.96元，主要用于购置办公设备、医疗设备等提高服务水平；

2.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金201048元，主要用于人员进修差旅费、医院医疗设备购置；

3.2021年城乡居民打包付费资金360416.76元，主要用于临聘人员工资支出，办公费、差旅费、培训费等支出；

4.重大传染病防控结算专项资金121471.08元，主要用于发放中医药治疗艾滋病人员工资、艾滋病患者交通补助、艾滋病患者服药监督费、艾滋病相关宣传用品等；

5.新冠肺炎疫情防控专项经费160756元，主要用于疫情防控工作所需的口罩、消毒物品等防控物资采购、防控设备购置采购、疫情防控宣传、核酸检测采购、抗原试剂采购、场地消杀费、医学临时隔离观察区的改造；

6.中医药发展项目经费110600.4元，主要用于完善中医药服务体系，提升中医药服务能力；加强中医药人才培养与科学研究；支持中医药传承发展与文化传播；推进公立中医院综合改革发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出5249811.46元，占本年支出合计的23.34%。与上年17322365.51元相比减少12072554.05元，下降69.69%，主要原因分析：一是中医医院与沙河卫生院拆分为两个单位，在编人员减少；二是中医药民族专项、中医药治疗艾滋病、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及重点专科建设等项目具有周期性，项目资金需根据项目进展情况进行支付且因中医医院与沙河卫生院拆分为两个单位,部分项目属于沙河乡卫生院项目，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出508203.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：事业单位离退休支出8500元，机关事业单位基本养老保险支出418839.2元，机关事业单位职业年金缴费支出59727.72元，其他社会保障和就业支出21136.11元。与上年1143465.4元相比减少635262.37元，下降55.55%，下降原因：中医医院与沙河卫生院拆分为两个单位，在编人员减少，人员经费减少，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

2.卫生健康（类）支出4413942.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%。主要用于发放在职职工的工资、医疗保障缴费以及购置办公设备、医疗设备、人员进修差旅费、办公费、发放中医药治疗艾滋病人员工资、艾滋病患者相关补助、艾滋病相关宣传品、疫情防控工作所需物资、中医药能力提升等，相关支出情况：事业单位人员经费支出3477122.55元，事业单位医疗支出290133.19元，公务员医疗补助支出79887.36元，其他行政事业单位医疗支出13330元，中医医院能力建设补助资金25781.31元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金201048元，重大传染病防控结算资金55283.62元，新冠疫情防控专项经费160756元，中医药发展经费110600.4元。与上年15382599.11元相比减少10968656.68元，下降71.31%，下降原因：中医医院与沙河卫生院拆分为两个单位，在编人员减少，人员经费减少；中医药民族专项、中医药治疗艾滋病、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及重点专科建设等项目具有周期性，项目资金需根据项目进展情况进行支付且因中医医院与沙河卫生院拆分为两个单位,部分项目属于沙河乡卫生院项目，故卫生健康（类）支出较上年减少。

3.住房保障（类）支出327666元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于在职财政供养人员住房公积金支出，与上年771172元相比减少443506元，下降57.51%，下降原因：中医医院与沙河卫生院拆分为两个单位，在编人员减少，人员经费减少，故住房保障（类）支出较上年减少。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护费支出,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。与上年相比均持平，无增减变动。本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元增加0元，与上年持平无增加变动。其中：因公出国（境）费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，与上年持平无增加变动；公务用车购置费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，与上年持平无增加变动；公务用车运行维护费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，与上年持平无增加变动；公务接待费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，与上年持平无增加变动。本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2022年机关运行经费0元，与上年持平，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院部门资产总额71891463.08元，其中，流动资产34971901.35元，固定资产36758194.7元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产111401.26元，其他资产49965.77元（具体内容详见附表11）。与上年69126174.68元相比，本年资产总额增加2765288.40元，主要原因是本年度中医院搬迁建设综合楼由在建工程转为固定资产，其中固定资产与上年12642709.5元相比增加24115485.2元，主要原因是本年度中医院搬迁建设综合楼由在建工程转为固定资产。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额155587元，其中：政府采购货物支出155587元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额155587元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院能够做到实行“统一领导，集中管理，权责结合”的预算管理体制;单位预算管理遵循“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，效益优先”的原则;确实落实“收支两条线”的原则规划。2022年度部门整体支出绩效自评评价结果为“良好”。

（详见附件12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故附件中以上三个表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092500536100201111