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双江自治县卫生监督所2022年预算公开目录
第一部分双江自治县卫生监督所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分双江自治县卫生监督所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县卫生监督所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织拟定卫生监督工作规划，并组织实施，对卫生监督对象进行监督、指导和检查。
2.依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健、医师执业、执业护士和传染病防治的卫生监督管理。
3.依法受理公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健、医师执业、执业护士和传染病防治的卫生行政许可和执业许可申请、审核、许可证发放具体工作。
4.依法受理乡（镇）医疗机构放射卫生、企业放射卫生、乡（镇）医疗机构、村卫生室、个体诊所、民营医院得卫生行政许可和执业许可申请、审核、许可证发证具体工作。
5.依法受理县级医疗机构放射卫生、县级医疗机构的卫生行政许可和执业许可申请、初审、上报工作。
6.依法对新建、改建、扩建的与公共卫生相关的工程建设项目的选址、设计进行卫生审查，并参加工程验收。
7.依法对卫生法律、法规的行业立案、调查、取证，采取必要的控制措施，执行行政处罚的具体事宜。
8.组织卫生监督检查，依法开展健康相关产品（生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品等）的抽检，定期向社会通报卫生监督结果；打击假冒伪劣产品。
9.组织现场监督检测、采样工作。
10.负责对卫生违法行为的投诉、举报的受理和查处工作。
11.对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施，提出处理意见。
12.开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询；负责全县卫生监督员的法律知识业务培训和指导。
13.负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。
14.负责管辖范围内各管理相对人的卫生知识培训。
15.贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，监督实施计划生育技术服务管理制度。
16.承担县卫生计生局交办的和上级卫生监督部门制定或移交的其他任务。
（二）机构设置情况
双江自治县卫生监督所共设置2个内设机构，包括：综合办公室、综合卫生监督股。无所属单位。
（三）重点工作概述
组织拟定卫生监督工作规划，开展卫生监督管理。执行卫生行政处罚的具体事宜，负责对卫生违法行为的投诉，举报的受理和查处工作，开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询、廉洁、高效、公正、文明、为人民身体健康提供卫生监督保障。
二、预算单位基本情况
双江自治县卫生监督所编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，参公编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入96.82万元，其中：一般公共预算96.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
比上年97.10万元减少0.28万元，下降0.29%，主要原因是一般公用经费较上年减少0.11万元，部门临聘人员住房公积金减少0.17万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入96.82万元，其中:本年收入96.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
比上年97.10万元减少0.28万元，下降0.29%，主要原因是一般公用经费较上年减少0.11万元，部门临聘人员住房公积金减少0.17万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出96.82万元。财政拨款安排支出96.82万元，其中：基本支出81.82万元，比上年97.10万元减少0.28万元，下降0.29%，主要原因是一般公用经费较上年减少0.11万元，部门临聘人员住房公积金减少0.17万元；项目支出15万元，与上年对比持平，无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）社会保障和就业支出6.50万元，主要用于在职人员基本养老保险、失业保险缴费支出。
（二）卫生健康支出85.48万，主要用于在职人员工资及正常运转的日常支，医疗保险缴费支出，财政部门集中安排的公务员医疗补助支，大病补充保险缴费支出。
（三）住房保障支出4.84万，主要用于缴纳在职人员住房公积金
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.32万元，其中：政府采购货物预算6.77万元、政府采购服务预算0.55万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年0.58万元减少0.02万元，下降3.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江自治县卫生监督所2022年公务接待费预算为0.56万元，较上年0.58万元减少0.02万元，下降3.45%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。减少的原因是严格执行中央八项规定压缩公务接待费预算0.02万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
卫生监督专项经费项目预算绩效目标：加强卫生监督执法力度。开展新冠肺炎疫情防控卫生监督综合执法工作；开展医疗服务市场的打击非法行医及血液制品专项监督、传染病防治综合评价和疫苗接种专项监督，以及医疗废物管理执法监督；持续开展公共场所“常消毒全覆盖行动”及“防艾”专项执法；开展卫生监督进校园行动计划及学校防控青少年近视等学校卫生监督执法；饮用水安全卫生监督；开展消毒产品及餐饮具集中消毒单位卫生监督抽检；开展职业和放射卫生执法；完成年度双随机卫生监督抽检；保障正常制作和发放各卫生类别的行政许可证；各卫生类别监督覆盖率年度内不低于90%，发现违法案件线索及时处理，查清违法事实的100%立案查处开展学校传染病防控专项执法及防控青少年近视监督执法；组织卫生监督协管工作督查指导考核培训；财政一体化平台正常运转；保障临时人员工资。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县卫生监督所2022年机关运行经费安排7.52万元，其中：办公费0.6万元，差旅费0.8万元，公务接待费0.56万元，手续费0.03万元，水费0.04万元，电费0.04万元，邮电费0.1万元，工会经费0.97万元，公务交通补贴4.38万元。
比上年7.82万元减少0.3万元，下降3.84%。减少原因是一般公用经费预算比上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双江自治县卫生监督所资产总额37.85万元，其中，流动资产28.80万元，固定资产净值6.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值2.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.8万元，其中固定资产原值增加3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件： 
2022年部门预算公开表20220222042104993.xlsx
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