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双江自治县疾病预防控制中心2022年预算公开目录
第一部分双江自治县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分双江自治县疾病预防控制中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依照国家法律法规本单位承担着疾病预防与控制、疾病监测、突发公共卫生事件处置，卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训与技术指导等工作，并履行着为人民健康提供防疫保障的重要职责。
（二）机构设置情况
双江自治县疾病预防控制中心共设置10个内设机构，包括办公室、免疫规划科、检验科、卫生科、防疫科、信息科、慢非传科、艾滋病防治科、结核病防治科、财务科。
（三）重点工作概述
1、切实加强疾控能力建设。加强人才队伍建设。继续引进专业人才，全方位开展岗位培训和人才培养工作，学历教育和能力培养并重。继续加强高层次人才队伍的建设，搭建合理的人才梯队。注重复合人才的培养，提高专业技术人员的素质。
2、切实提高卫生应急现场处置能力。加强卫生应急队伍建设，规范应急物资储备，建立健全应急队伍培训和演练的长效机制，加强突发公共卫生事件应急处置评估，提升突发事件卫生应急监测。
3、提升疫情网络直报管理和突发事件处置能力。要进一步加强传染病疫情网络报告质量，重点提升医疗机构传染病疫情网络报告率。加强突发公共卫生事件的监测预警，提高突发公共卫生事件的应急处置能力预警水平、应对能力和指挥效力。
4、强化免疫规划、规范疫苗管理。进一步加强疫苗出入库台账、常规接种报表等相关免疫规划资料的管理，加强疫苗的管理，做到帐苗相符。加强新冠肺炎疫情的监测和防控，严格按照新冠病毒疫苗储存、运输、管理工作规范，建立完整的新冠病毒疫苗出入库台账，并严格按照疫苗储存温度要求，专人专车对新冠疫苗进行运输和配送。对所有新冠疫苗的接收、发放、接种均通过疫苗追溯系统进行扫码入库、扫码出库、扫码接种。
5、加强艾滋病管理及结核病防治工作。一是进一步加强艾滋病感染者/病人综合管理，努力完成各项检测监测责任目标任务，强化宣传教育，提高公众的防艾意识和自我保健能 力；利用新冠疫苗接种的契机对接受疫苗接种人员开展 HIV 检测，扩大检测，早发现传染源；摸清桥梁人群（暗娼、男男性行为人群、吸毒人群）底数，扩大干预覆盖面，提高干预质量。二是进一步加强结核病防治督导工作，进一步提高全县结 核病发现率，全面落实国家免费检查治疗政策。
6、规范实验室管理，提高检测能力。继续做好新冠肺炎常态化检测工作；完成突发公共卫生事件的采样送检工作；定期进行实验室生物安全的知识培训及考核，提高认识；按照2022 年质量控制计划进行水质检验项目的盲样考核和实验室内部质量控制工作。
7、加强基层党建工作和党风廉政建设，切实履行好疾控中心职责。2022年，中心要继续把学习好、宣传好、贯彻好党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。中心党支部要持之以恒抓好党建和党风廉政建设工作，加强规范化党组织建设，着力强化干部作风建设，教育广大党员干部严守底线，不碰红线。全体干部职工要主动适应新常态、新要求， 认真践行“忠诚、干净、担当”，牢记疾控中心的工作使命，努力践行“能履职，履好职，能防病，防好病”职责。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中： 离休 1人，退休 18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 703.5万元，其中：一般公共预算703.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年736.76万元对比财务总收入减少33.26万元，下降4.51%，其中：一般公共预算较上年736.76万元减少33.26万元，下降4.51%，主要原因分析：2022年一般公共预算人员经费增加38.74万元，2022年一般公用经费增加1万元，2022年减少第二类疫苗成本项目经费110万元、减少实验室计量认证项目经费3万元、新增疾病预防控制专项工作经费40万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入703.5万元，其中:本年收入703.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款703.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年736.76万元对比财务总收入减少33.26万元，下降4.51%，其中：一般公共预算较上年736.76万元减少33.26万元，下降4.51%，主要原因分析：2022年一般公共预算人员经费增加38.74万元，2022年一般公用经费增加1万元，2022年减少第二类疫苗成本项目经费110万元，减少实验室计量认证项目经费3万元，新增疾病预防控制专项工作经费40万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出703.5万元。财政拨款安排支出 703.5万元，其中：基本支出611.5万元，与上年571.76万元对比增加39.74万元，增幅6.95%，主要原因：基本支出核定标准提高；政策性增资，在职人员变动导致工资福利性支出增加；人均工资标准增长；项目支出92万元，与上年165万元对比减少73万元，下降44.24%，主要原因：减少第二类疫苗成本项目经费110万元；减少实验室计量认证项目经费3万元；新增疾病预防控制专项工作经费40万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1、基本支出611.5万元
208类社会保障和就业支出73.16万元，其中：
2080502事业单位离退休14.92万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.8万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
2089999其他社会保障和就业支出2.44万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。
210类卫生健康支出496.49万元，其中：
2100401疾病预防控制机构446.19万元，主要用于在职人员工资及正常运转的日常支出；
2101102 事业单位医疗38.71万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；
2101103公务员医疗补助9.78万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.8万元，主要用于在职人员大病补充保险缴费支出。
221类住房保障支出41.85万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
2、项目支出92万元。
210类卫生健康支出92万元，其中：
2100401疾病预防控制机构82万元，主要用于预防性体检、卫生检测及农村饮用水检测运营经费，免疫规划经费、疾病预防控制专项工作经费。
2100408基本公共卫生服务5万元，主要用于爱国卫生、灭鼠经费。
2100409重大公共卫生专项5万元，主要用于结核病及其他疾病防治。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年5万元增加7.5万元，增长150%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江自治县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为3万元，较上年2.5万元增加0.5万元，增长20%，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。
增减变化原因是因为新冠肺炎疫情防控工作形势依然严峻，较上年新增放射危害因素现场监测工作等项目，上级部门指导工作频率增加，导致公务接待预算较上年增加0.5万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为9.5万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费9.5万元，较上年2.5万元增加7万元，增长280%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因主要是2022年我单位公务用车保有量较上年年末增加1辆，新冠肺炎疫苗运转、新冠肺炎病毒核酸采样等工作增加，导致公务用车运行维护费预算较上年增加7万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、结核病及其他疾病防治经费项目
该项目年度绩效目标为：报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；肺结核患者成功治疗和规范管理率达到90%以上；肺结核发病率较2015年下降10%。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标4个，分别为报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；肺结核患者成功治疗和规范管理率达到90%以上；肺结核发病率较2015年下降10%；提供优质服务，满足人民群众需求；群众满意度达90%。
2、疾病预防控制专项工作经费
该项目年度绩效目标为：能圆满完成各项工作，服务好辖区内社会公共卫生，为各项工作顺利开展提供辅助。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标3个，分别为进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康；控制相应传染病的流行，满足公众防病要求；群众满意率达90％以上。
3、免疫规划业务经费
该项目年度绩效目标为：在全县范围内，有效控制疫苗针对传染病的发生与流行。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标3个，分别为提高国家免疫规划疫苗的有效接种率，进一步降低我省疫苗针对传染病的发病率；控制相应传染病的流行，满足公众防病要求；群众满意率达90％以上。
4、预防性体检、卫生检测及农村饮用水检测运营经费
该项目年度绩效目标为：完成全县从业人员健康体检监测，保障消费者的健康；配合市卫生监督局完成双随机抽检检验检测任务；加强农村饮用水水质卫生监测，系统地了解饮用水卫生基本情况，为农村生活饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标3个，分别为完成农村饮用水监测60个样、双随机抽检检验检测38个样；提供公共卫生服务满足群众卫生需求；群众满意率达90％以上。
5、爱国卫生灭鼠经费
该项目年度绩效目标为：通过大力整治环境卫生，广泛开展灭鼠爱国卫生活动，促使当前影响群众健康的病媒微生物传播疾病得到有效控制，继续加强对鼠疫监测防治工作的领导，进一步落实和完善工作责任制度，明确职责、任务到人，确保鼠疫预防控制各项措施进一步落实，确保鼠疫疫情持续稳定控制。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标4个，分别为开展春秋两季灭鼠灭蚊专项爱国卫生活动，全年鼠疫监测细菌学检验数440份，昆虫细菌学检验数140组，动物血清学检验数140份。灭鼠灭蚊，防控好鼠疫、钩体等疾病的发生。提高公共卫生服务，达到灭鼠灭蚊的目的。群众满意率达90％以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县疾病预防控制中心属于财政拨款事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双江自治县疾病预防控制中心资产总额1572.27万元，其中，流动资产909.39万元，固定资产净值660.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值2.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少172.96万元（其中流动资产减少259.54万元、固定资产净值增加86.96万元、无形资产净值减少0.38）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值52.41万元，实现资产处置收入0万元；无偿调拨资产账面原值38.77万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：双江自治县疾病预防控制中心2022年预算公开表
监督索引号53092500536100300111
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