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双江自治县退役军人事务局2022年预算公开目录
第一部分 双江自治县退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江自治县退役军人事务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟订实施意见、工作措施并组织实施。
2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。
3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。
5、指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。
6、指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。
7、负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。
8、承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。
9、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚和褒扬纪念股、移交安置和就业创业股（军休服务管理股）。
所属单位1个：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人服务中心。
（三）重点工作概述
1.服务对象动态管理精准。适时调整优抚对象，2020年年末全县共有2549名，其中：“两参”退役人员631名，带病回乡退伍军人37人，在乡复员军人4人，残疾军人20人，60周岁以上农村籍退役士兵356名，军队离退休干部及无军籍职工（遗属）11名，自主择业军转干部25名，企业军转干部12名，出国参战民兵民工37名，烈士遗属7名，其他退役军人1416名，现役军人家属213名。
2.服务保障体系建设到位。按照上级要求，全面完成县级服务中心、乡（镇）、村（社区）退役军人服务站建设，县级中心达到“五有”标准，乡（镇）整合乡镇武装部与退役军人服务站合署办公、资源共享、工作联动，村（社区）选优配强退役军人服务站站长和专干，在全县完善“一局一中心两站”的组织服务保障体系，实现从“入伍、服役、退役、就业、创业、优待”全程全周期服务链条，打通服务保障退役军人的“最后一公里”，此项工作走在全市前列。
3.合法权益维护有力有效。严格执行和落实国家对军人优抚优待规定，每月按时发放两参人员、60周岁农村籍退役士兵等重点优抚对象优待金，发放优抚对象价格临时补贴，进一步加大对困难退役军人帮扶援助。完成49名退役士兵保险接续工作，应保尽保、应补尽补。符合政府安排工作退役军人8名；对241人优抚对象提供帮扶援助，发放帮扶援助48.16万元；全面核查“两参”人员身份信息，县内未发生非法聚集、上访和影响恶劣的舆论负面炒作。
4.英烈褒扬纪念正常开展。编制双江自治县烈士陵园提质改造项目可行性研究报告和规划，已完成开工前的准备工作，积极争取上级资金，等上级资金下达后，可启动提质改造。开展散葬烈士摸底排查，共排查出9名烈士，下步按照“应迁尽迁”的原则，迁入烈士陵园，家属不同意迁入的，就地进行修善，清明期间提供线上线下祭扫服务，烈士祭扫有序、文明、和谐，开展9·30烈士公祭日纪念活动，走访慰问烈士遗属，在全社会营造崇尚英雄、缅怀先烈的浓厚氛围。
5.双拥模范县城稳步推进。健全双拥制度机制，成立县双拥工作领导小组和拥军支前军地协调领导小组，出台《双拥工作领导小组工作规则》《双拥工作领导小组成员单位双拥工作职责》《双拥工作领导小组办公室职责和工作制度》《双拥工作“五项制度机制”规定》《拥军支前军地协调机制工作细则》等规定。省级双拥模范县城创建工作年初已全面启动，对标对表查缺补漏、完善规范内业资料，营造双拥浓烈氛围，增强全民双拥意识，省级双拥模范城（县）创建工作有序推进。
6.“五项工作”有序落实。上下联动，全力推进“两年攻坚行动计划、基层基础基本建设年、思想政治工作年、百日攻坚行动、常态化联系制度”等“五项工作”落实落地，认真践行“枫桥经验”，落实“三记住”、“四尊崇”、“五关爱”、“六必访”、“七清楚”工作措施，将矛盾问题解决在萌芽状态、化解在基层，做到矛盾问题不上交，思想政治工作、宣传政策到位，全县退役军人思想稳定，关心关爱、帮扶援助到位，矛盾风险在可控范围。
7.成员单位协调联动推进。在县委、县政府的统一领导下，各乡镇、各成员单位，认真贯彻落实上级党委、政府有关退役军人工作的部署要求，上下思想统一、认识到位，左右协调联动、密切配合，围绕工作职责、强化责任担当，履行好“扶持退役就是支持现役、服务老兵就是激励新兵、稳定后方就是支援前方”要求，在全社会中营造了尊崇军人、爱戴军人，让军人成为全社会尊崇的职业。
8.党建、党风廉政建设严抓落实。巩固巡察整改成果，坚定党员、干部政治立场，树立和践行“四个意识”，防止形式主义、官僚主义等问题反弹。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想学习，结合建党100周年加强党史国史教育。引导教育干部提高政治站位，把准政治方向，增强政治敏锐性和政治鉴别力，增强忧患意识、坚持底线思维，做到守土有责、守土尽责。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 540.42万元，其中：一般公共预算540.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少93.68万元，减少14.77%，主要原因是社会保障和就业支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 540.42万元，其中:本年收入 540.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 540.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少93.68万元，减少14.77%，主要原因是社会保障和就业支出减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出540.42万元。财政拨款安排支出540.42万元，其中：基本支出489.16万元，与上年对比减少83.68万元，减少14.61%，主要原因是社会保障和就业支出减少；项目支出51.26万元，与上年对比减少10万元，减少16.32%，主要原因是社会保障和就业支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501行政单位离退休支出0.04万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.04万元；2080801死亡抚恤5.6万元；2080802伤残抚恤2万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助3万元；2080805义务兵优待25万元；2080806农村籍退役士兵老年生活补助6.08万元；2080808烈士纪念设施管理维护1万元；2080899其他优抚支出133.29万元；2080901退役士兵安置48万元；2080902军队移交政府的离退休人员安置15万元；2080904退役士兵管理教育1万元；2080999其他退役士兵安置4万元；2081199其他残疾人事业支出0.77万元；2082801行政运行59.83万元；2082804拥军优属10万元；2082850事业运行49万元；2082899其他退役军人事务管理支出88.22万元；2089999其他社会保障和就业支出0.26万元；2101101行政单位医疗49.46万元；2101102事业单位医疗4.19万元；2101103公务员医疗补助12.27万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.33万元；2210201住房公积金9.03万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额9.526万元，其中：政府采购货物预算9.526万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1.94万元，下降65.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江自治县退役军人事务局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.94万元，下降100%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费1万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 双拥模范县城创建专项经费。省级双拥模范县城创建：路标、广告牌、会议经费、双拥园、双拥雕像等建设。
（二） 烈士纪念日、清明祭扫活动经费。修缮烈士陵园围墙、绿化等。烈士纪念日用于开展烈士纪念日及清明祭扫活动。
（三）军休干部服务人员工资经费。军休所房屋租金收入用作军休所服务军休干部、无军籍职工及遗属人员工资。
（四）春节、八一慰问经费。春节及“八一”对义务兵家属、部队、自主择业、企业军转、优抚对象（1年不少于100元慰问金）、军休、无军籍及遗属、现役军人家属、特困优抚对象、抗美援朝战士、伤残军人等开展慰问活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
4、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县退役军人事务局2022年机关运行经费安排93.05万元，与上年对比增加20.73万元，主要原因是行政运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双江自治县退役军人事务局资产总额1139.83万元，其中，流动资产1102.51万元，固定资产36.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加783.97万元，其中固定资产减少5.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产400.74平方米，资产出租收入3.26万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：2022预算公开表20220221094024790.xlsx
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