监督索引号53092500149901000

　　双江自治县林产业园区管理委员会2020年度部门决算

　　第一部分 双江自治县林产业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 双江自治县林产业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．贯彻落实中央、省、市涉及林产业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定林产业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应林产业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好林产业园区各项工作，履行好林产业园区各项管理职能。

　　2．依据双江自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制林产业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

　　3．按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入林产业园区的投资项目。对林产业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

　　4．扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理林产业园区涉外事务。

　　5．负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

　　6．负责林产业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

　　7．完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.新型工业化工作推进情况。今年以来，园区内共有企业9户，其中规上企业3户，所有均已投入生产。2020年1至10月份，累计完成工业总产值1.274亿元，同比增长2.3%，主营业务收入为4.72亿元，同比增长0.4%，规上企业增加值为1.274亿元，同比增长13.2%。园区企业培育力度不断加大，福滋公司与云南白药集团建立了订单生产加工合作;林化厂完成改扩建，生产产品升级为歧化松香，产品应用范围和市场稳固拓展;吴氏纸业二期精包装标准厂房建成投产，是滇西片区纸包装产品种类最大、最齐全的企业。

　　同时园区抓住机遇，编制《双江县林产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》及《双江县林产业园区基础设施建设项目专项债券实施方案》，分两期积极向省发改委、省财政厅申报云南省2020年地方政府专项债券，第一期获得2020年度第二批次专项债券资金9000万元，第二期正在组织申报中。第一期专项债券资金主要用于建设标准厂一期6幢厂房及室外附属工程，总建筑面积23772.57平方米，现已完成招投标工作，准备进场开工。

　　2.脱贫攻坚及干部直接联系群众工作情况。全县脱贫攻坚大会战打响以来，根据县委、县政府的安排和部署，林产业园区管委会与县综合执法局、勐勐镇教办共同挂钩非建档立卡村勐勐镇闷乐村。全村辖6个自然村6个村民小组，总人口370户1758人，有建档立卡贫困户79户283人；其中，林产业园区管委会挂钩帮扶28户103人;挂联干部4名,挂联农户101户。为强化脱贫攻坚成果的巩固，围绕脱贫成效考核，确保中央、省、市、县各项脱贫攻坚政策宣传到位、落实到位，林产业园区管委会根据勐勐镇党委、政府的安排和闷乐村脱贫攻坚工作计划，进一步加大人力、财力投入，各项工作取得较好成效。主要工作措施：一是成立县林产业园区管委会脱贫攻坚领导小组，组长由园区主要负责人担任，园区财政局副局长任副组长，其他各局室负责人及干部为成员。领导小组主要负责抓好挂钩村脱贫攻坚各项工作，安排6名干部职工挂钩帮扶28户建档立卡农户，安排1名职工长期蹲点帮扶；并根据脱贫攻坚大数据调整等重点时段，适时增派力量驻村蹲点帮扶。二是全力做好挂包帮工作。根据“挂包帮，转走访”要求，林产业园区管委会积极整合力量，确保帮扶干部到村入户、政策宣传入户、致富项目入户、关怀温暖入户。先后10余次组织干部职工深入挂钩农户开展宣传发动、入户调查、收入核算、产业谋划、学生入学劝返、人居环境提升等工作。入户调查中重点关注挂钩户的脱贫成效及相关惠民政策的享受情况，避免出现返贫现象；帮助挂钩村完善村庄和产业发展规划，动员挂钩农户发扬自力更生、艰苦奋斗，积极投身建设美好家园的精神和激情以及“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”的感恩情怀。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　双江自治县林产业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　双江自治县林产业园区管理委员会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件1-9）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　双江自治县林产业园区管理委员会2020年度收入合计9095.65万元。其中：财政拨款收入9095.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的8681.8万元相比，增加413.85万元，增4.8%。主要原因：增加了双江自治县林产业园区基础设施建设项目资金9000万元。

　　二、支出决算情况说明

　　双江自治县林产业园区管理委员会2020年度支出合计4654.68万元。其中：基本支出94.57万元，占总支出的2％；项目支出4560.11万元，占总支出的98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年同期相比增加了4243.9万元, 增1033%。主要原因：增加了双江自治县林产业园区基础设施建设项目支出4555.12万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障单位正常运转的日常支出94.57万元。与上年对比减少了16.21万元，减14.6%,主要原因:单位加强内部控制管理，厉行节约，减少各项业务费用的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.34万元,占基本支出的93.4％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.23万元,占基本支出的6.6％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4560.11万元。比上年同期增加了4260.11万元，增加1420%。主要原因：增加了双江自治县林产业园区基础设施建设项目支出4555.12万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　双江自治县林产业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出99.56万元,占本年支出合计的20.3%。与上年对比减少11.22万元,减10.1%。主要原因：厉行节约，减少各项业务费用的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出4.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于办公费，水费、电费、邮电费等。

　　2. 208类社会保障和就业支出9.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.210类卫生健康支出7.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%，主要用于：行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助等支出；

　　4.215类资源勘探工业信息等支出70.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.2%，主要用于：人员经费包括基本工资、津贴补贴等工作福利支出和日常工作支出。

　　5.221类住房保障支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%，主要用于：事业单位人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　双江自治县林产业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有开展公务活动，无公务接待费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.85万元，下降100%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有开展公务活动，无公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　双江自治县林产业园区管理委员会2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，双江自治县林产业园区管理委员会资产总额4853.86万元，其中，流动资产4847.24万元，固定资产5.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4188.64万元，增加629.7%，主要是流动资产增加（园区基础设施建设项目），其中固定资产减少1.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

　　2020年双江自治县林产业园区管理委员会项目绩效自评金额9000 万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费9000万元，支出4555.12元，支出率50.6% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据:一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：

　　监督索引号53092500149901111