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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

（2）宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦双江篇章营造良好的舆论氛围；

（3）发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体；

（4）负责广播电视、内部讯息期刊、新闻网站、手机快讯、微博、微信、移动客户端等媒体内容的生产发布；

（5）负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作；

（6）负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选；

（7）完成县委、县政府以及县委宣传部和相关上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

以全市宣传文化系统“工作大比武”为抓手，紧紧围绕县委、县人民政府工作大局，突出主线和重点，结合阶段性重点，进行强有力宣传。2023年度外宣工作综合排名位列全市第一，新闻宣传工作取得良好效果。

1、向上推送稿件数量质量“双提升”。中心始终坚持团结稳定鼓劲和正面宣传为主的方针，围绕县委、县人民政府的中心工作，精心策划新闻选题、选准报道方式，主动与上级媒体对接，适时掌握宣传重点，通过请进来、自采等形式，及时准确、全面深入地宣传报道我县经济社会发展的新思路、新举措、新典型、新成效，提升双江对外影响力和美誉度，对外宣传实现新突破。年内中央媒体采用稿件近270条，“学习强国”总平台采用10条；省级媒体采用430余条，“学习强国”云南平台采用40余条，云南发布40余条；临沧电视台采用170余条，临沧日报采用200余条，今日临沧180余条。

2、自有媒体宣传提质增效。一是紧跟形势抓宣传。结合重点工作，开设“学习贯彻党的二十大精神”“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”“‘作风革命 效能革命’在双江”“‘清廉云南’建设‘双江行动’”“乡村振兴”等专题专栏，积极为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。二是稿件播发数量质量大提升。2023年，各媒体平台累计刊发稿件、视频13700余条。其中：双江电视台播出《双江新闻》365期1700余条新闻；微信公众号“双江融媒”编发511次2800余条稿件；“七彩云端”手机APP编发稿件7300余条；抖音、快手、视频号发布作品540余件，阅读量10万+的爆款作品90余条、100万+的20余条；双江网刊发稿件1250余条。完成专题片、宣传片制作10余部；完成《茶香双江·相约南亚》暖场视频1个36分钟、7部“茶香双江”推介视频；完成新媒体直播5场次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：中心办公室、新闻采访部、综合节目部、编辑部、政务服务部及技术保障部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心。

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年度收入合计501.81万元。其中：财政拨款收入501.81万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年442.32万元相比，收入合计增加59.49万元，增长13.45%，增长原因为：2023年使用财政存量资金追加融媒体中心建设项目资金，项目支出增加。其中：财政拨款收入增加59.49万元，增长13.45%；增长原因为：2023年使用财政存量资金追加融媒体中心建设项目资金，项目支出增加。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年度支出合计501.81万元。其中：基本支出379.52万元，占总支出的75.63%；项目支出122.29万元，占总支出的24.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年442.32万元相比，支出合计增加59.49万元，增长13.45%。增长原因为：2023年使用财政存量资金追加融媒体中心建设项目资金，项目支出增加。其中：基本支出减少32.72万元，下降7.94%。下降原因为：2023年在职职工社会保险未完成缴纳，故基本支出减少。项目支出增加92.21万元，增长306.55%。增长原因为：2023年使用财政存量资金追加融媒体中心建设项目资金，项目支出增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出379.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出363.20万元，占基本支出的95.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.32万元，占基本支出的4.30％。平均工资福利支出12.52万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122.29万元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）支“七彩云端”基础服务平台项目专项资金5.55万元，主要用于支付融媒体中心拍摄及制作新闻设备更新；

（2）支县讯《双江》印刷费和稿费专项资金2.95万元，主要用于县讯《双江》印刷费支出；

（3）支融媒体产品制作能力提升项目资金10万元，主要用于支付融媒体中心拍摄及制作新闻设备更新支出；

（4）支融媒体中心安全播出能力提升资金14.84万元，主要用于融媒体中心安全播出设备更新支出；

（5）支对外宣传工作经费29.82万元，主要用于外宣宣传新闻产出工作经费支出；

（6）支双江网维护服务项目专项资金4.2万元，主要用于双江网运行维护经费支出；

（7）支新闻生产发布项目专项资金9.99万元，主要用于新闻生产发布工作经费支出；

（8）支追加县级融媒体中心建设项目资金40万元，主要用于融媒体中心播出机房建设等资金支出；

（9）支《双江网》二级等保经费4万元，主要用于双江网二级等保经费支出；

支追加茶香双江相约南亚推介活动工作经费0.94万元，主要用于2023年“茶香双江 相约南亚”推介活动差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出501.81万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加59.49万元，增长13.45%,增长原因为：2023年使用财政存量资金追加融媒体中心建设项目资金，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出426.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%。主要用于人员经费工资支出及事业发展类项目资金支出，相关支出情况：基本工资支出107.12万元，津贴补贴支出25.48万元，绩效工资支出145.35万元，其他工资福利支出9.54万元，办公费支出6.52万元，印刷费支出1.1万元，水费支出0.12万元，电费支出3.4万元，差旅费支出12.56万元，维修和维护费支出21.89万元，公务接待费支出4万元，劳务费支出0.61万元，工会经费支出3.16万元，公务运行维护费支出2.33万元，其他交通费用0.03万元，办公设备购置支出2.78万元，专用设备购置支出80.11万元。与上年345.16万元相比，增加80.94万元，增长23.45%。主要原因分析：2023年使用财政存量资金追加融媒体中心建设项目资金，项目支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于在职职工基本养老保险单位部分支出及在职职工失业保险单位部分，相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费26.79万元，其他社会保障支出1.21万元。与上年38.15万元相比，减少10.15万元，下降26.6%。主要原因分析：因2023年在职人员社会保险单位及个人部分只清缴到10月，故社会保障和就业（类）支出较去年减少。

3.卫生健康（类）支出18.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于在职职工基本医疗保险单位部分支出，相关支出情况：职工基本医疗保险缴费支出13.83万元，公务员医疗补助缴费3.9万元，其他社会保障缴费1.06万元。与上年30.78万元相比，减少11.99万元，减少38.96%。主要原因分析：因2023年在职人员社会保险单位及个人部分只清缴到10月，故卫生健康（类）支出较去年减少。

4.住房保障（类）支出28.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于在职职工公积金单位部分支出，相关支出情况：住房公积金28.92万元。与上年28.23万元相比增加0.69万元，增加2.42%。主要原因分析：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为6.33万元，完成年初预算的105.50%。其中：因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；因本年本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.81%，完成年初预算的116.50%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.19%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的105.50%。其中：因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；因本年本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.33万元，完成年初预算的116.50%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：随着外宣工作开展，2023年省级媒体及市级媒体到双江采访报道次数及人数增加，故公务用车出行次数增加运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.18万元，增长52.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.33万元，增长16.58%；增长原因为：随着外宣工作开展，2023年省级媒体及市级媒体到双江采访报道次数及人数增加，故公务用车出行次数增加运行维护费增加。公务接待费支出决算增加1.85万元，增长85.76%。增长原因为：随着外宣工作开展，2023年省级媒体及市级媒体到双江采访报道次数及人数增加，故公务接待费增加。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于业务人员外出采访报道及外出拍摄县级专题片、宣传片公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次408人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是接待上级部门到双开展宣传报道工作；二是重保期间维修人员到双检查维护专用设备等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元。主要原因为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费，故与上年无可比性。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心资产总额54.42万元，其中，流动资产13.73万元，固定资产40.69万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年资产总额37.09万元相比，同比增加17.33万元，增加46.71%。其中：固定资产增加20.73万元，与上年28.35万元相比，增长12.33万元，同比增长43.5%，增长主要原因为：2023年新购入相关办公设备。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.64万元，其中：政府采购货物支出3.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额5.64万元，其中：授予小微企业合同金额5.64万元。

四、部门绩效自评情况

2023年融媒体中心整体预期绩效为：（1）从数量指标来看：发布稿件数量大于13700条；（2）从质量指标来看：发布稿件内容错漏率小于0.2%；内容发布及时率小于1天；（3）从社会效益指标来看：宣传内容知晓率等于70%；（4）从满意度指标来看：宣传对象满意度指标大于等于90%。据预算绩效管理工作要求及安排，双江自治县融媒体中心对2023年部门预算绩效管理工作进行了自评考核，根据预算绩效管理工作要求及安排，双江自治县融媒体中心对2023年部门预算绩效管理工作进行了自评考核，双江自治县融媒体中心高度重视绩效管理工作，制定了预算绩效管理工作的相关制度体系及要求，严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。按要求向县财政局提交了跟踪监控表及相关资料，建立了预算绩效评价机制并开展相关工作，部门评价范围、规模满足要求、重点突出，自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500373201111