监督索引号53092500247601000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律、法规，以及中央、省、市、县各级党委、政府的工作部署。

（2）负责农场社区管理委员会基层组织、党员与干部队伍建设管理和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作，建设高效、廉洁、勤政的农场社区管理委员会。

（3）负责农场社区管理委员会经济和社会发展中长期规划、年度计划制定、实施以及涉及改善民生基础设施建设项目储备、立项、可行性论证和申报、实施工作。经县国资委授权，负责对双江农场国有资产监督管理,确保国有资产保值增值。

（4）负责制定农场社区管理委员会经济发展和产业结构调整政策、措施。组织群众进行职业技能培训，实现科学化、现代化生产经营，不断提高群众收入。

（5）负责农场社区管理委员会居民各项社会保险工作，促进就业、转移就业和劳动力开发。

（6）负责农场社区管理委员会公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾救助、兵役和优抚安置工作。

（7）负责支持和保证农场社区管理委员会工会、共青团和妇联等组织按各自的章程开展活动。

（8）负责农场社区管理委员会群众来信来访、社会治安综合治理、安全生产等工作，做好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和社会文明建设，维护社会稳定，构建和谐社会。

（9）完成县委、县人民政府交办的各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年双江农场社区管委会以持续深化农垦改革为抓手，着力抓好稳经济、增动能、促改革、惠民生、防风险、提作风、保稳定等各项工作。一是全力推进产业基地建设，农场经济持续发展。全年完成总产值12177.85万元，同比增3.78%。其中：全年完成农业总产量15980.3吨，产值6413.96万元；畜牧业产量559.54吨，产值1651.89万元；渔业生产总面积1100亩（含藕鱼、稻鱼面积），年产量2240吨，产值2912万元。石斛种植示范基地100亩，产量80吨（鲜条）、产值1200万元。二是建设绿美农场，助推农场旅游业高质量发展。持续推进人居环境整治提升工作，涉及62.89亩的耕地流出问题整改工作全面完成；涉及180亩的土地提质改造（旱改水）工作基本完成；持续推进“两违”治理工作，共拆除“两违”建筑和硬化地坪8宗，制止“两违”建设5起；持续巩固景区创建成果，打造乡村旅游特色品牌，全年完成投资1217.23万元，不断完善3A级县城生态湿地公园（农场六队荷花塘）配套设施，扩大旅游示范点影响力，助推农场旅游业高质量发展。三是抓好民生事业，增进民生福祉。发放耕地地力保护补贴等各类惠农补贴慰问金49.51万元；加快推进双江农场社区老年活动和为民服务中心项目建设，完成土地证、规划设计等前期办证手续，正在按要求进行施工；德裕豪庭小区历史遗留问题化解工作基本完成，进一步防止了国有资产流失。四是深入推进作风革命、效能革命建设，农场深化改革稳步推进。严格落实党风廉政建设责任机制，扎实开展“党课开讲了”“基层大宣讲”等学习活动，深入推进“一带一片”建设，认真践行“四不两直”工作大调研，农场企业化改革稳步推进。加快推进土地确权办证工作，有序推进农场土地资源资产化、资本化。共完成农场住房摸底排查714户，完成实地勘测641宗；加强基层治理，夯实基层社会治理基础，进一步提升辖区群众安全感满意度；抓好安全生产，排查辖区房屋建筑1300栋，其中整改安全隐患2处、查封D级红牌特大隐患房屋1栋（原县医院预制板楼）；加强应急管理，抓牢防汛抗旱。在地质灾害点一队和七队开展了防灾减灾应急综合演练1期96人次；完成全国第五次经济普查第一阶段清查摸排登记工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、计财综合办公室。

所属单位1个，即双江农场社区管理委员会综合服务发展中心，财务不独立核算。主要工作职责：负责制定各项农业发展规划、关键技术引进、试验、示范、推广、统计等服务性工作;负责各项作物生产技术服务，病虫草害、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处理；负责农产品生产质量安全检测、监测和强制性检验;动物强制免疫、检疫，疫情调查监测、兽药以及畜牧、饲料监督管理;负责农机安全管理；负责农林水资源、农业生态环境保护、水利设施安全管理、水土保持和防汛抗旱技术服务、农业公共信息和培训教育服务、农业投入品使用监测等工作;负责承办农场社区党工委、社区管理委员会和上级部门交办的其他工作。

(二)决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会。

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年度收入合计525.22万元。其中：财政拨款收入525.22万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年577.78万元相比，收入合计减少52.56万元，下降9.10%。其中：财政拨款收入减少52.56万元，下降9.10%。财政拨款收入减少的主要原因：一是本年有2名在职职工到龄退休，工资福利等支出减少，在职人员部分社保未缴，绩效、乡镇补贴及社区人员等生活补助未发放完毕；二是临聘人员劳务费转由其他单位发放，部分报刊费、差旅费未支付。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年度支出合计525.22万元。其中：基本支出331.29万元，占总支出的63.08%；项目支出193.93万元，占总支出的36.92%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年577.78万元相比，支出合计减少52.56万元，下降9.10%。下降23.88%。下降的主要原因是：一是本年有2名在职职工到龄退休，工资福利等支出减少，在职人员部分社保未缴，绩效、乡镇补贴及社区人员等生活补助未发放完毕；二是临聘人员劳务费转由其他单位发放，部分报刊费、差旅费未支付。其中：基本支出与上年435.24万元相比，减少103.96万元，下降23.88%。下降的主要原因是：一是本年有2名在职职工到龄退休，工资福利等支出减少，在职人员部分社保未缴，绩效、乡镇补贴及社区人员等生活补助未发放完毕；二是临聘人员劳务费转由其他单位发放，部分报刊费、差旅费未支付；项目支出与上年142.54万元相比，增加51.39万元，增长36.06%。增长的主要原因是：双江德裕豪庭小区历史遗留问题处理项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出307.50万元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.78万元，占基本支出的7.18％。人均工资福利支出17.39万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193.93万元。其中：本部门2023年未发生基本建设类项目支出，具体项目开支及开展工作情况：

1.国营双江农场改革遗留问题工作补助支出32.12万元，主要用于解决双江农场改革后未被录用和生产队干部的工资问题。

2.农垦农场税费改革转移支付补助支出41万元，主要用于兑现一线种地职工的生活补助及忙开岗东片区田园观光综合体公共基础设施建设。

3.双江德裕豪庭小区历史遗留问题处理项目支出105.74万元，主要用于双江德裕豪庭房地产开发有限公司债务化解以物抵债9间商铺缴纳税费及维修基金。

4.中央农村综合改革转移支付补助支出11.44万元，主要用于土地确权登记发证工作等支出。

5.武装征兵工作经费支出0.02万元，主要用于开展民兵训练及征兵工作支出。

6.民服务中心运行经费补助资金支出3.61万元，主要用于支付服务中心正常运转及临聘人员相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出525.22万元,占本年支出合计的100.00%。与上年577.78万元相比减少52.56万元，下降9.10%,主要原因是：一是本年有2名在职职工到龄退休，工资福利等支出减少，在职人员部分社保未缴，绩效、乡镇补贴及社区人员等生活补助未发放完毕；二是临聘人员劳务费转由其他单位发放，部分报刊费、差旅费未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出42.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于在职职工的社会保障缴费。其中：事业单位离退休0.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.59万元、机关事业单位职业年金缴费支出23.44万元、其他残疾人事业支出2.09万元、其他社会保障和就业支出0.51万元；

9.卫生健康（类）支出15.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于在职职工的医疗保障缴费。其中：行政单位医疗支出3.96万元、事业单位医疗5.94万元、公务员医疗补助支出4.54万元、其他行政事业单位医疗支出0.98万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出448.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%。主要用于农业农村农垦运行人员经费（包含在编在职人员、社区人员、临聘人员、社保协管员等）、国有农场社会职能改革补助经费支出。其中：农业农村农垦运行支出395.82万元、农村综合改革国有农场办社会职能改革补助52.44万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于在职人员住房公积金，住房公积金支出18.87万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.54万元，决算为1.94万元，完成年初预算的42.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.13%，完成年初预算的93.13%；公务接待费支出年初预算为2.54万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.87%，完成年初预算的2.95%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.54万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的42.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.86万元，完成年初预算的93.13%；公务接待费支出年初预算为2.54万元，决算为0.08万元，完成年初预算的2.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）严格管理控制公务用车相关支出；（2）规范公务接待，认真开展厉行节约，落实中央八项规定精神。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.94万元比上年2.17万元减少0.23万元，下降10.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数1.86万元，与上年2万元相比减少0.14万元，下降6.87%；公务接待费支出决算数0.08万元，与上年0.17万元减少0.09万元，下降54.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：（1）严格管理控制公务用车相关支出；（2）规范公务接待，认真开展厉行节约，落实中央八项规定精神。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。未发生购置车辆事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障农场社区管理委员会向上级汇报工作、下基层开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研农场改革调研、学习交流等情况发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年机关运行经费支出23.78万元，比上年45.62万元减少21.84万元，下降47.88%，主要原因是：下半年临聘人员劳务费转由其他单位发放，部分报刊费、差旅费未支付。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车车辆运行维护费、其他交通费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会资产总额2043.62万元，其中：流动资产1202.35万元，固定资产210.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程80万元，无形资产0.29万元（净值），其他资产550万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年2044.01万元相比，本年资产总额减少0.39万元，下降0.02%，主要原因是：计提固定资产折旧及无形资产摊销。其中：流动资产增加15.85万元，固定资产减少15.99万元（净值），在建工程减少60万元，无形资产减少0.25万元（净值），其他资产增加60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.15万元，其中：授予小微企业合同金额1.15万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位年初工作目标和重点工作，围绕县委、县政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用，惠民政策全面落实，产业提速发展，职工得到实惠。支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度，信息公开及时完整，保障部门正常运转和目标任务的实现。部门整体支出自评为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500247601111