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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，持续深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，贯彻省委十一届三次全会、市委五届三次全会和县委十四届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕推动经济高质量跨越式发展这一主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，做大经济总量，做优一产、做强二产、做活三产，推动一二三产业融合发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，大力提振市场信心，全力稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，有效防范化解重大风险。

今年经济和社会发展的主要目标建议为：全乡农村经济总收入增长8％以上。规模以上固定资产投资增长20％以上，农村常住居民人均可支配收入增长10％以上。

为实现上述目标，我们将全力抓好以下6个方面的工作：

1.全力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全面开展巩固拓展脱贫攻坚“四个专项行动”，管好用好“一平台三机制”。扛实粮食安全生产重任，着力提高农业绿色化、品质化、品牌化、多功能化水平，推动农旅文结合发展。抓实示范引领。高质量推动“十百千”工程、小坝子村高标准火腿加工厂、美丽村庄等涉农整合及东西部协作项目建设；规范提升新型农业经营主体5家以上。继续抓实“万名干部规划家乡行动成果提升”工作，以高质量规划引领产业发展和乡村建设；办好“乡村振兴大课堂”，开办产业人才、电商人才、乡土人才培训4期，全面提升乡村人才队伍素质。

2.全力抓好绿色产业。深入推进农业现代化三年行动，聚焦“茶、糖、果、蔬”等高原特色优势产业，促进农业一二三产业融合发展。粮食安全。落实粮食安全行政首长责任制，确保口粮绝对安全和重要农产品有效供给，粮食播种面积稳定在4.5万亩，产量9000吨以上，2023年高标准农田建设任务4600亩。烤烟产业。按照“私烟坚决抵住、大户坚决管住、主体必须是烟农”的原则，围绕“早、实、好”的工作要求，种植烤烟5300亩以上，预计收购烟叶11000担以上，收购均价32.8元/公斤以上，实现产值1800万元以上。甘蔗产业。扎实推进优质蔗料基地建设，种植面积达9000亩以上，预计产量4.3万吨以上，实现产值2000万元以上。畜牧养殖产业。实现牲畜存栏4万头以上，出栏3.8万头以上，产值达7600万元以上。果蔬产业。以小坝子高寒蔬菜种植区为中心，不断辐射周边种植户，种植面积5000亩以上，产值达5500万元以上。完成核桃、坚果提质增效2000亩。茶产业。主动融入“一县一业”示范县创建，认真抓好邦界村、康太村、滚岗村的名山头茶叶建设，持续做好有机茶叶申报认证。小区域新兴产业。拓展种植黄精、茯苓、龙胆草等面积达1600亩以上，产值500万元以上；建成姬松茸种植大棚100个，实现产值达700万元以上。

3.全力抓好基础设施建设。抓住打造“422”经济圈机遇，重点推进忙糯乡三级公路建设，忙圈线、忙大路险段除危提升扫尾，加快在建农村公路进度，持续巩固“四好农村路”建设成果，建设“绿美公路”5公里以上。完成总投资136.42万元，德天8号、9号桥建设，加快农村供水保障三年行动工程实施，启动建设忙糯河流域山洪沟治理，巩固忙糯河“美丽河湖”创建成果。实施传统基础设施“数字+”“智能+”升级行动，加速5G网络建设，推动物联网应用。

4.全力抓生态文明建设。坚持“生态美、发展美、风气美”为建设目标，持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。注重全域规划理念，把绿美建设融入农业产业发展、乡村管理实施体系，并纳入规划的核心内容，因地制宜统筹安排，全力推进9大绿美建设工程，建成2个绿美示范点。深入推进林长制，切实抓好森林防灭火、违法图斑查处、病虫害防治等工作，实行绿水青山共建共治共享。深入推进河长制，切实做好农村生活污水和黑臭水体治理。以农业面源污染防治和垃圾处理为重点，推进化肥农药减量化、土壤污染治理。扛实耕地保护责任，深入开展“两违”整治，敢于较真碰硬，守住耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。

5.全力抓特色小镇建设。围绕“干净、宜居、特色”的要求，坚持规划引领。加快古树茶、生态茶保护，规划建设优特野生菌、卤腐、火腿等产业链建设，以工业企业培育和引进龙头企业为抓手，全力推进工业化进程。突出小城镇乱和堵的治理，加快基础设施建设，完成小城镇污水处理厂建设1个，补短板强弱项，完善功能、提升品质、优化环境，提升综合承载能力，加快推进忙糯特色小镇建设。以数字产业化、产业数字化为主线，以推进农业农村产业数字化和乡村治理数字化为重点，加快提升农业农村生产智能化、经营网络化、管理高效化、服务便捷化水平，主动服务农业现代化、农村城镇化、农民职业化。

6.全力抓实民生保障。推动教育体育事业发展。落实义务教育均衡发展，推进控辍保学从动态清零转向日常清零，加快忙糯完小教学楼建设，做好忙糯中学教学功能拓展提升。全力抓好国家级卫生乡镇创建。深入开展爱国卫生新“7个专项行动”，对标补齐短板；全面落实新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案，保障群众就医用药需求，做好重点人群服务保障。全面加强基层医疗机构补短板建设，提升疾病预防控制能力。持续加强民生保障。全面抓好社会救助、“两险”收缴、低保和特困供养群体基本生活兜底保障等工作。全力做好“10·8”暴雨灾害恢复重建工作。推进派出所、受灾民房等一批重建项目建设，加快忙糯乡滑坡群治理项目申报实施，进一步提高防灾减灾能力，提振全乡上下建设美丽家园的信心和决心。持续强化社会面治理。深入实施“八五”普法，推进扫黑除恶常态化，严厉打击“跨境违法犯罪”“缉枪治爆”等民生领域违法犯罪活动。抓实退役军人服务保障和“双拥”创建工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府单位作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入10万元，与上年40万元相比，减少30万元，下降75%，原因：本年度忙糯乡敬老院农村区域养老服务中心专项资金减少。政府性基金预算财政拨款支出10万元，与上年40万元相比，减少30万元，下降75%，原因：本年度忙糯乡敬老院农村区域养老服务中心专项资金减少。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.5万元，与上年0.5万元相比无增减变化。国有资本经营预算财政拨款支出0.5万元，与上年0.5万元相比无增减变化。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡2023年度收入合计3249.88万元。其中：财政拨款收入3249.88万元，占总收入的100.00%，本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年1982.92万元相比，收入合计增加1266.96万元，增长63.89%。其中：财政拨款收入增加1266.96万元，增长63.89%，主要原因是：增加涉农整合、民族团结示范、火腿加工厂等项目。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡2023年度支出合计3249.88万元。其中：基本支出1227.39万元，占总支出的37.77%；项目支出2022.49万元，占总支出的62.23%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年2504.86万元相比，支出合计增加1195.02万元，增长 58.16%。其中：基本支出增加0.75万元，增长0.06%，增长原因：在职人数比上年增加，故基本支出相应增加；项目支出增加1194.27万元，增长144.20%，增长原因：增加涉农整合、民族团结示范、火腿加工厂等项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1227.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1086.21万元，占基本支出的88.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141.19万元，占基本支出的11.50％，平均工资福利支出13.19万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2022.49万元。其中：基本建设类项目支出1877.20万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人民代表大会专项资金7.00万元，主要用于人民代表大会专项会议工作。

2.武装工作专项资金2.00万元，主要用于征兵专项支出。

3.忙糯乡人民政府基层业务人员能力提升项目专项资金5.68万元，主要用于基层业务人员培训支出。

4.忙糯乡小城镇河道清理、绿化苗木及公共区域管护资金6.00万元，主要用于小城镇管护。

5.忙糯乡财政所公共服务能力提升项目专项资金25.35万元，主要用于财政所建设。

6.市级下达忙糯乡巴哈村工作经费2.00万元，主要用于巴哈村厨房改造。

7.生态安葬奖励补助资金1.60万元，主要用于生态安葬奖励补助。

8.开展爱国卫生工作专项经费10.00万元，主要用于国家级卫生乡镇创建。

9.忙糯乡忙糯村农村污水治理建设项目专项资金15.00万元，主要用于忙糯村污水治理。

10.忙糯乡忙糯村池塘自然村乡村旅游建设项目专项资金60.00万元，主要用于池塘自然村种植基地建设、灌溉沟渠治理。

11.忙糯乡忙糯村大营盘自然村民族团结进步示范村项目专项资金100.00万元，主要用于大营盘自然村蕨菜初加工建设及配套附属设施。

12.忙糯乡忙糯村大营盘民族村寨旅游提升项目专项资金10.00万元，主要用于大营盘民族村文化墙建设。

13.忙糯乡忙糯村人居环境整治工程专项资金120.00万元，主要用于忙糯村垃圾焚烧炉、垃圾填埋场建设和新建消防应急取水点。

14.忙糯乡2023年以工代赈示范工程项目专项资金50.00万元，主要用于巴哈村基础设施建设。

15.忙糯乡忙糯村忙糯自然村民族团结进步示范村项目专项资金100.00万元，主要用于忙糯村农田冲毁修复；新建产业灌溉、产业道路；改造村内排污管网。

16.忙糯乡邦界村“10.8”暴雨水毁修复项目专项资金190.00万元，主要用于邦界村路基挖方、路基填方、路面铺设。

17.忙糯乡康太村上黄草林自然村民族团结进步示范村项目专项资金100.00万元，主要用于坡改梯；新建产业沟渠、产业路；新建村内串户路、改造排污沟渠。

18.忙糯乡2022年美丽村庄建设项目专项资金20.00万元，主要用于邦界村茶叶加工厂建设。

19.忙糯乡荒田村荒田自然村民族团结进步示范村项目专项资金100.00万元，主要用于建设荒田至窝拖种植基地产业路。

20.忙糯乡巴哈村人居环境整治提升项目资金20.00万元，主要用于巴哈村人居环境提升。

21.2023年忙糯乡美丽村庄建设项目专项资金90.00万元，主要用于忙糯村、巴哈村、南骂河村美丽村庄建设。

22.忙糯乡小坝子村火腿标准化加工厂建设项目专项资金690.00万元，主要用于新建标准化火腿加工厂房；新建管理用房及围墙等附属设施；安装变压器和供电配套设施1套；新建给排水、消防等配套设施。

23.忙糯乡南骂河村南骂河自然村民族团结进步示范村项目专项资金100.00万元，主要用于南骂河至怕扎烤烟种植基地产业路。

24.忙糯乡耕地流出整改专项资金20.00万元，主要用于忙糯乡耕地流出整改。

25.忙糯乡补充耕地专项资金15.00万元，主要用于滚岗村补充耕地。

26.忙糯乡保障房专项资金10.00万元，主要用于忙糯乡保障性住房维修加固。

27.国有企业退休人员社会化管理补助资金0.05万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

28.忙糯乡专职消防队消防器材购置经费10.60万元，主要用于忙糯乡消防站消防器材购置。

29.中央自然灾害救灾（地质灾害）专项资金5.00万元，主要用于自然灾害防治工作。

30.忙糯乡敬老院农村区域养老服务中心专项资金10.00万元，主要用于忙糯乡敬老院建设项目。

31.忙糯乡2023年烤烟产业发展项目专项资金127.20万元，主要用于稳定核心烟区建设；老烤房修缮；烤烟生产抗旱及灾害应急；烤房建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3239.82万元,占本年支出合计的99.69%。与上年相比增加1225.02万元，增长60.80%,主要原因是：增加涉农整合、民族团结示范、火腿加工厂等项目。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出389.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位公用经费等支出，相关支出情况：人大事务支出30.32万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出217.20万元、财政事务支出30.78万元、群众团体事务支出1.00万元、纪检监察事务支出38.67万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出69.64万元、其他一般公共服务支出2万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出40.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于文化站、广播站人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况：文化和旅游支出10.45万元、广播电视支出30.33万元。

8.社会保障和就业（类）支出128.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于社保大厅人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况：

人力资源和社会保障管理事务支出46.74万元、民政管理事务支出11.99万元、行政事业单位养老支出60.98万元、抚恤支出0.94万元、社会福利支出1.60万元、残疾人事业支出5.25万元、其他社会保障和就业支出1.37万元。

9.卫生健康（类）支出50.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出，相关支出情况：公共卫生支出10.00万元、行政事业单位医疗支出40.76万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出78.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于村镇规划所职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况：城乡社区规划与管理支出63.16万元、城乡社区环境卫生支出15.00万元。

12.农林水（类）支出2430.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.01%。主要用于农业综合服务中心、林业站、水务服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况：农业农村支出105.61万元、林业和草原支出46.44万元、水利支出31.46万元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1877.20万元、农村综合改革支出369.51万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出35.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于自然资源利用与保护，相关支出情况：自然资源事务支出35.00万元。

19.住房保障（类）支出70.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于在职人员住房公积金缴纳，相关支出情况:保障性安居工程支出10.00万元、住房改革支出60.85万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出15.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于灾害防治及应急管理支出，相关支出情况：消防救援事务支出10.60万元、自然灾害防治支出5.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.30万元，决算为4.05万元，完成年初预算的94.19%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.77%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.23%，完成年初预算的16.67%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元；其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.30万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的94.19%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.05万元，完成年初预算的16.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我乡认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.95万元，下降42.14%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少3.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是本年度公车油耗量、维修及保养次数减少，故公务用车运行维护费比上年减少；公务接待费支出决算增加0.05万元，因上年度本单位未发生公务接待费支出，故无法计算增长率，增长的主要原因是接待上级检查指导安全生产工作。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展人大事务、乡村振兴、农林水支出相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡2023年机关运行经费支出46.11万元，比上年减少20.18万元，下降30.44%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，邮电费、劳务费、公务用车运行维护费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡资产总额960.34万元，其中，流动资产326.48万元，固定资产559.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产73.90万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少943.37万元，其中固定资产减少280.60万元，下降49.55%，下降的主要原因是固定资产计提折旧。2023年度本单位无报废报损资产处置，无房屋出租，无处置房屋建筑物，无未置车辆，也无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.34万元，其中：政府采购货物支出8.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.34万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年忙糯乡积极投入各类项目建设，修建乡镇基础设施，提升人居环境，拉动乡村旅游发展，为村民带去了实实在在的好处。项目管理制度较为完善、措施基本可行、较好完成了各项绩效指标，自评结论为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500855501111