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双江自治县双江农场管理委员会2022年预算公开目录
第一部分双江自治县双江农场管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分双江自治县双江农场管理委员会部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县双江农场管理委员会部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律、法规。
2. 负责编制和执行双江农场管理委员会经济和社会发展规划、专项规划、年度计划和财务预算；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。
3. 负责制定和落实双江农场管理委员会经济发展和产业结构调整的政策、措施，组织职工群众进行科学化、现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。
4. 负责双江农场管理委员会的基层组织、党员与干部队伍的建设管理和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作。
5. 负责双江农场管理委员会公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。
6. 负责双江农场管理委员会社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和社会文明建设，维护社会稳定，构建和谐社会。
7. 负责支持和保证农场工会委员会、共青团委员会和妇女联合会等组织按各自章程开展活动。
8. 做好来信来访工作，接受人民群众监督，加强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁、勤政的双江农场管理委员会。
9. 完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、计财综合办公室;所属单位1个，即双江农场管理委员会农业综合服务发展中心。
（三）重点工作概述
（1）着力实施乡村振兴，发展乡村旅游。加快乡村振兴示范园区建设，打造1个精品示范村、2个美丽乡村示范点。全力抓好配套旅游基础设施建设，打好旅游特色品牌。2022年底前，完成六队千亩荷塘田园文旅综合体国家3A级景区申报评审工作，完成游客服务中心配套设施。
（2）着力推进重点项目建设，促进产业融合发展。重点推进农场岗东片区千亩荷塘田园文旅综合体建设项目、农场社区和农场六队、七队“美丽乡村”建设。重点围绕“绿色食品牌”，建成优质绿色食品基地4000亩，打造“茶、果、菜、渔”知名品牌，延伸产业链，推动一二三产业融合发展。
（3）着力推进小城镇建设和生态文明建设工作。加快小城镇建设步伐，完成农场辖区内县城拉祜族桥征地项目，老旧小区改造建设项目取得重大突破。积极开展爱国卫生活动和“七个专项行动”，弘扬时代新文化；保护土地、林木、水等资源，严厉打击违法违规用地、排污等行为；加大环保和秸秆禁烧工作力度，确保全场全年“零火点”、“零污染”的目标实现。
（4）着力抓好常态化疫情防控。推广使用健康码、行程卡，做好重点人员摸排工作。
（5）着力完成农场企业化改革各项工作。2022年底前完成农场国有土地确权发证和新公司班子成员考察任命、公司注册登记、公司挂牌成立等改革各项后续工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制（参公管理）7人，事业编制11人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 539.06万元，其中：一般公共预算539.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年489.06万元相比增加了50万元，增幅10.22%。主要原因是：一是人员调入2人，人员经费收入相应增加；二是项目预算资金比上年度预算安排增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入539.06万元，其中:本年收入539.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款539.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年489.06万元相比增加了50万元，增幅10.22%。主要原因是：一是在职人员增加2人，人员经费收入相应增加；二是社区党组织服务群众专项经费、征兵工作经费等项目预算资金比上年度预算安排增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 539.06万元。财政拨款安排支出 539.06万元，其中：基本支出446.06万元，与上年407.56万元对比增加38.5万元，增幅9.45%。主要原因：本年在职人员增加2人，人员经费支出相应增加；项目支出93万元，与上年81.5万元对比增加11.5万元,增幅14.11%。主要原因是：社区党组织服务群众专项经费、征兵工作经费等项目预算资金比上年度预算安排增加。故项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：（1）社会保障和就业支出43.65万元，主要用于机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险。（2）卫生健康支出24.37万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及大病保险缴费。（3）农林水支出450.95万元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费等商品和服务支出等。（4）住房保障支出20.09万元，主要用于缴纳在职及财政部分供养人员单位部分住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个（传真机、复印纸），政府采购预算总额0.92万元，其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县双江农场管理委员2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.67万元，较上年减少0.08万元，下降1.68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县双江农场管理委员2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:无增减。
（二）公务接待费
双江自治县双江农场管理委员2022年公务接待费预算为2.67万元，较上年2.75万元减少0.08万元，下降2.9%，预计国内公务接待批次为13次，共计接待157人次。
较上年减少的原因是：为认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费规定，合理控制接待规模、人次、数量等。故本年接待费预算安排比上年度减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县双江农场管理委员2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年2万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化，公务用车运行维护费2万元，较上年2万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）国营双江农场改革遗留问题工作经费35万元。项目绩效目标：用于企业的经营发展，打造农场六队千亩荷墉田园文旅综合体成为乡村振兴示范点，促进职工增收，企业增效。经济发展，社会稳定。
（二）农垦农场税费改革转移支付资金(直接补贴)20.5万元。项目绩效目标：税费改革转移支付补助农工资金，按时发放到在册在岗一线职工手中，改善农工生产生活。
（三）农垦农场税费改革转移支付资金(集中使用)20.5万元。项目绩效目标：职工场员增收，建成乡村旅游示范点，实现乡村振兴。
（四）社区党组织服务群众专项工作经费10万元。项目绩效目标：实现七队规划科学形态美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明和谐美、宜居宜业宜游“三清四美三宜”示范建设目标，将七队打造为公路沿线示范村。
（五）为民服务中心运行经费补助资金5万元。按照以人为本，执政为民的要求，进一步整合行政资源，优化资源配置，构建服务事项齐全，完善各级政务服务平台，促进政务服务均等化、规范化、高效化。
（六）征兵专项经费2万元。项目绩效目标：圆满完成年度征兵任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2. 政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县双江农场管理委员会2022年机关运行经费安排50.78万元，主要用于办公费、通信服务费、临聘人员工资等。与上年80.06万元对比减少29.28万元。主要原因是：公用经费减少，劳务费支出临聘人员部分费用不由本单位承担，运行经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双江自治县双江农场管理委员会资产总额1886.47万元，其中，流动资产1177.79万元，固定资产91.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程616万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少75.4万元，原因是财政收回所有存量资金额度及计提资产折旧摊销。其中固定资产减少18.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53092500247600111
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