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临沧市双江自治县勐库镇部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市双江自治县勐库镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市双江自治县勐库镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8、加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9、加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、脱贫攻坚成效显著。始终紧紧围绕“两不愁、三保障”目标，按照村出列10条、户脱贫6条标准，扎实开展精准扶贫、精准脱贫工作，着力在产业发展、基础设施改善、民生保障、激发群众内生动力上下功夫，通过建立“村党组织+村合作社+贫困户+企业”的产业扶贫模式提升产业组织化程度，通过开展“千人培训计划”提升就业组织化程度，全年共开展培训38期6540余人次，设置“400+X”公益岗位安置就业260名，全镇所有贫困户均享受1项以上帮扶措施，贫困户人均可支配收入增加2000元以上，平均达7000元以上，全年脱贫80户257人。全面实施《勐库镇打赢脱贫攻坚战三年行动的实施方案》，制定了镇级“路线图”和村级“施工图”。共完成农村危房改造4757户，占全镇农村民居房总量的55%，实现安全稳固住房全覆盖。义务教育阶段教育资助建档立卡贫困家庭学生346人次10.38万元，实现学有所帮。建档立卡贫困人口100%享受“四重保障”，报销金额154.8万元，符合转诊转院规范住院治疗费用实际补偿比例达90 %以上。所有贫困村道路硬化、文化卫生、饮水安全等基础配套设施全部达标。35户贫困户代表不等不靠、自力更生、艰苦创业，得到县级表彰，群众苦干实干奔小康的内生动力得到有效激发。全镇累计脱贫439户1632人，3个贫困村脱贫退出，贫困发生率降至0.35%，顺利接受了贫困县退出省级第三方专项评估检查。

2、基础设施更加完善。以“五网”建设为重点，强势推进道路、水利、电力、网络通信等基础设施建设。路网建设方面，临清高速、临双高速勐库段顺利推进，完成征地604.81亩，补偿资金880.14万元；林勐线、大户赛建制村公路改造项目全面完成，镇村道路全面硬化，村组道路硬化90公里，修缮村组公路360公里，全镇通车里程达620公里，３个建档立卡贫困村道路实现组组硬化；亥公、那赛、那蕉等17个民族直过区道路建设项目顺利推进。水网方面，勐库河道治理工程稳步推进，完成农村饮水安全巩固提升改造工程14件，受益人口达0.42万人，农村自来水普及率达９0%以上。全镇耕地有效灌溉保证率达60%以上。能源网方面，完成了农网一、二期薄弱环节及老旧设施改造，架设10千伏输电线850公里，实现自然村照明电、动力电全覆盖。互联网方面，建设电信光缆140公里，建成4G基站36个，实现建制村、学校和卫生室4G网络全覆盖和光纤入户，全镇广播电视覆盖率达99%以上。

3、产业结构不断优化。全面实施“产业兴镇”战略，在稳定粮食生产的基础上，巩固提升传统产业，大力发展新兴产业。全年粮食总产达1.2万吨；新植茶叶0.7万亩，完成健康茶园建设1万亩，累计茶叶面积达11万亩，毛茶总产量达0.6万吨，总产值2.04亿元；完成新植甘蔗482亩，宿根盖膜1602亩，甘蔗总面积达4155亩，入榨甘蔗1.75万吨，总产值746.9万元；完成烤烟收购0.18万担，实现烟叶收入305.2万元；大牲畜出栏2209头，畜牧业总产值达4465万元；管护核桃5万亩，完成新植补植坚果1300亩，种植花椒、草果、火镰菜等特色产业500亩，日本樱桃红辣椒、石斛、黑木耳、桑蚕养殖等特色种养殖业初见成效。新型经营主体不断壮大，全镇累计组建茶叶专业合作社66个，茶叶加工企业866户。镇村电商项目成效良好，有效拓宽了农特产品的销售渠道。

4、乡村振兴稳步实施。认真贯彻落实县委县政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，主动作为，制定了我镇《关于贯彻乡村振兴战略实施方案》，明确镇、村责任和具体任务。扎实开展“摸家底”和“找差距”工作，摸清“人的资源”清单828个、“物的资源”清单103个，形成“问题清单”824个、项目清单103个。确定全镇重点推进乡村振兴战略示范点8个。启动“万名干部规划家乡行动”，成立镇级联络服务办公室、村级联络服务站，确定规划牵头人85名，村庄规划工作有序推进。

5、人居环境全面提升。全面实施《农村环境整治三年行动计划》，城乡“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”环境整治工作有序推进。清理公路沿线垃圾6500立方米，新建垃圾池84个、公厕78个、污水管网8公里。建立“党支部+理事会党支部+监督管理员+农户”四位一体的村庄环境卫生管理机制，完善村民公约，选聘200名保洁员，开展农村环境卫生整治工作，年内累计清扫500余次，农村环境卫生得到全面提升。依法责令强制拆除违章建筑11宗10860平方米；种植高价值经济林木4000株，增花5940平方米，增果15290棵，增加绿地面积47200平方米；实现全镇饮用水水源地一级保护区水质达标率达100%；勐库小城镇规划通过市级审核，冰岛茶小镇规划通过省级评审。建成“美丽村庄”5个，完成旧村改造20个、洁净村庄25个。

6、生态治理更加有效。严格落实生态文明建设责任制，广泛宣传《气十条》《水十条》《土十条》，蓝天保卫战行动扎实推进，第二次全国污染源普查工作进展顺利，淘汰黄标车34辆。建立区域与流域相结合的河（湖）长组织管理体系，13条河流、5个湖（库）均实现了县镇村三级河（湖）长全覆盖，河（湖）长累计巡查500余次，督促责任单位限期整改问题50个。认真贯彻落实最严格的耕地保护制度，耕地保有量达0.24万公顷。持续开展砂石资源保护开发和规范管理工作，取缔非法采砂点69个、非法采石点11个。完成畜禽养殖禁养区限养区和滩涂水域规划工作。完成土地开发整理0.3万亩，完成低效林改造0.2万亩、新一轮退耕还林1.4万亩，义务植树15万株，“森林勐库”建设全面推进，全镇森林覆盖率达72%，冰岛村被评为“国家级生态文明村”。

7、社会事业全面发展。全面落实各项教育惠民政策，学前三年幼儿毛入园率达82.6%，小学适龄儿童入学率达100%，初中毛入学率达103.5%，义务教育基本均衡成果得到全面巩固。认真开展健康扶贫，完成家庭医生签约8144户28744人，全镇城乡居民基本养老保险参保率达96%；城乡居民基本医疗保险参保率达97％，全年城乡居民基本医疗保险共核保补偿人数77067人次2279.75万元。认真落实各项惠民政策，累计发放防灾救灾、社会救助等各项救助补贴1136.01万元。扎实开展“一部手机游云南”工作，积极参与中国·双江第五届勐库（冰岛）茶会。民族团结进步示范创建工作受到市县肯定，勐库镇人民政府被县委县政府表彰为“民族团结进步先进集体”。着力落实“三个责任”，安全生产形势良好，重特大事故保持“零记录”。勐库“两站两员”农村道路治理模式得到省市肯定，并在全省推广。“法治勐库”建设全面推进，禁毒防艾、扫黑除恶治乱专项斗争取得明显成效，人民群众的安全感、满意度大幅提升。第四次全国经济普查工作有序开展。农村土地承包经营权确权登记颁证工作进展顺利，完成权属确认7520户，确认面积14.31万亩。积极支持工会、共青团、妇联、残联、武装、工商联等开展工作。

8、自身建设不断加强。深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、中央经济工作会议精神以及党的重要理论创新成果，政府行政权力进一步得到提高。严格执行中央八项规定和市委、县委实施办法，持续深入抓好“六个严禁”、“小金库”等专项整治，驰而不息纠正“四风”，积极支持镇纪委工作，严厉查处各类违纪违规行为。自觉接受人大法律监督和社会监督，办理人大代表建议29件，答复率、满意率均为100%。坚持领导干部公开接访制度，受理群众来信来访15件，办结15件，办结率达100%。严格落实党风廉政建设责任制，反腐倡廉建设取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

勐库镇设置5个内设办公室（股级），党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。事业单位7个（股级)，农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实际情况

临沧市双江自治县勐库镇部门2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县勐库镇部门2019年度收入合计2,095.08万元。其中：财政拨款收入2,095.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年全年收入2217.25万元对比减少122.17万元，同比减少5.51%，收入主要原因分析，收入100%来源于财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县勐库镇部门2019年度支出合计2,307.04万元。其中：基本支出1,758.12万元，占总支出的76.21%，比上年同期增加103.4万元，增加6.2%；项目支出548.92万元，占总支出的23.79%，比上年同期增加285.88万元，增加108.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年同期无增减变动。支出增减主要原因分析，其中基本支出增加原因为按新工资标准政策执行后增加了职工的工资福利支出，项目支出增加原因为脱贫攻坚项目和乡村振兴战略大量实施增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县勐库镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,758.12万元。比上年同期增加103.4万元，增加6.2%，主要原因分析为按新工资标准政策执行后增加了职工的工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.41%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县勐库镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出548.92万元。比上年同期增加285.88万元，增长108.68%，主要原因分析为脱贫攻坚项目和乡村振兴战略大量实施增加了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县勐库镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,257.04万元,占本年支出合计的97.83%。比上年同期增加439.28万元，同比增长24.17%，主要原因分析为新工资标准政策执行后增加了职工的工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,052.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.61%。主要用于工资福利支出500.07万元，商品和服务支出121.38万元，对个人和家庭的补助支出1.63万元，资本性支出429万元。

2、教育（类）支出28.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于工资福利支出28.85万元。

3、文化旅游体育与传媒（类）支出41.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于工资福利支出41.1万元，商品和服务支出0.8万元。

4、社会保障和就业（类）支出206.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于工资福利支出198.67万元，商品和服务支出0.8万元，对个人和家庭的补助6.81万元。

5、卫生健康（类）支出89.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于工资福利支出89.61万元。

6、城乡社区（类）支出25.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于工资福利支出25.27万元，商品和服务支出0.4万元。

7、农林水（类）支出711.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.52%。主要用于工资福利支出318.06万元，商品和服务支出81.66万元，对个人和家庭的补助274.27万元，资本性支出37.46万元。 

  8、住房保障（类）支出101.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于工资福利支出101.2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县勐库镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.9万元，支出决算为5.2万元，完成预算的32.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.2万元，完成预算的32.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14.57万元，下降73.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少14.57万元，下降73.7%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制相关经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。比上年同期无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县勐库镇部门2019年机关运行经费支出205.44万元，比上年同期增加40.07万元，同比增长24.23%，主要原因分析为脱贫攻坚及乡村振兴业务培训及会议增加，但部分费用未清算。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江自治县勐库镇部门资产总额1566.73万元，其中，流动资产1409.3万元，固定资产325.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1624.8万元，其中;流动资产减少1456.94万元，固定资产无增减变动。处置房屋建筑物2191平方米，账面原值449.19万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

     2019年本单位未发生需要着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092500855301111