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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律、法规。

2.贯彻执党和国家侨务工作方针、政策，维护归侨侨眷的合法权益。

3.研究制定管理区管委会的经济和社会发展规划，并组织实施。

4.组织管理区管委会群众开展乡村振兴工作，进行科学化、现代化、规范化的生产经营，增加收入和就业培训。

5.负责管理区社会治安综治和纠纷调解，做好民主法制的宣传教育，维护社会稳定，构建和谐社会。

6.负责管理区思想政治工作，抓好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和基层武装工作。

7.组织管理区的公共事务、公益事业和各项服务，做好优抚安置、社会救济救灾、扶贫帮困。

8.抓好基层党建工作，加强党风、党纪、廉政建设和监督管理，按干管权限对党员和行政人员违纪行为进行调查处理。

9.做好来信来访工作，接受人民群众监督、加强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁管理区管委会。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓紧抓实常态化疫情防控工作。管理区认真贯彻落实党中央决策部署，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚决筑牢疫情防控屏障，努力做到守土有责、守土尽责。一是压紧压实四方责任。班子专题研究部署疫情防控工作6次，组织召开疫情防控工作协调会议12次。按照《新型冠状病毒肺炎防控（第九版）》要求及时健全完善管理区疫情防控应急处置预案，严格执行24小时值班值守制度，设立5级网格53个，认真落实“十二包保”责任。二是持续抓好常态化疫情防控措施。按照省、市、县应对疫情工作领导小组指挥部要求，切实做好高风险地区返乡人员的排查和管控工作。对辖区内25种重点人群进行摸排并登记造册，对重点场所执行扫码测温，强化疫苗接种，筑牢全民免疫屏障。通过天翼云广播、微信群、大喇叭、群众会等方式宣传疫情防控知识。

2.农业产业稳中有进。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，以“一棵茶树，一棵果树”的产业发展定位，以生产优质、绿色农产品为目标，克服疫情带来的负面影响，努力实现农业产业稳中有进，以稳定产业健康发展为抓手，以新型农业经营主体为引领，切实抓好产业发展，实现产业稳产丰产。

3.乡村振兴有序推进。一是强化党建引领，全面开展人居环境提升行动。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，发挥党员干部“领头雁”作用，采取班子成员分片包抓，党员干部带头具体抓的方式，引导群众积极参与，自觉维护庭院、院落干净整洁，形成人居环境整治的强大合力。积极向上争取资金建成22座侨乡垃圾房，安装路灯100盏，村容村貌全面得到提升。二是扎实推进“厕所革命”助力乡村振兴。完成2022年县级下发户厕50座新建改造任务，累积完成715座；按照“村不漏组、组不漏户”工作原则，逐户逐厕全方位开展拉网式实地现场排查，年内，完成户厕摸排957座，公厕28座；按照“一厕一档”要求，全面完成公厕、户厕及“云南省农村人居环境整治信息平台”系统台账信息录入工作；三是扎实推进“绿美侨乡”建设工作。全面贯彻落实《双江自治县城乡绿化美化三年行动方案（2022-2024年）》要求，成立工作领导小组，制定实施方案；四是扎实开展“两违”和乱占耕地建房整治工作。全面从严遏制违法违规占用耕地行为，积极开展两违拆除工作，依法拆除第二居民小组一宗违法建筑，占地面积9413平方米，违建面积5066平方米，积极协调配合县自然资源局完成辖区内设施农用地审批备案22宗，更好地为管理区居民群众发展产业提供帮助。五是开展房屋安全隐患排查，有效保障人民生命财产安全。严格按照省、市、县要求扎实开展房屋安全隐患排查工作，共排查房屋1269栋，经营性房屋154栋，非经营性房屋1115栋，其中隐患房屋22栋。六是秀美茶园3A级景区创建取得新进展。管理区积极主动融入勐库茶叶产业乡村振兴示范园区建设，投入2600000元打造“秀美茶园”AAA级景区，已建成建成景区内道路、观茶栈道、景区标识、游客服务中心等旅游基础设施。2022年8月临沧市文旅局评定为国家AAA级旅游景区。

4.民生保障坚实有力。一是做好各项社会保障工作。落实最低生活保障制度，2022年，新纳入符合标准的贫困居民4户4人，落实特困人员供养政策，对现有城市特困人员（分散供养）6户6人进行常态化管理。二是做好社会治安综合治理信访工作。全面深化命案防控，深入开展矛盾纠纷排查和调解工作，2022年排查受理居民矛盾纠纷11件，调处成功11件，调处成功率为100%。三是落实责任，保障安全，做好应急管理工作。按照安全生产“党政同责、一岗双责、履职尽责、失职追责”和“谁主管、谁负责”的原则，对照安全生产目标管理责任书的要求，与各股办公室、社区签订安全生产责任书17份,与农机户签订安全责任书20份，机动车驾驶员签订交通安全文明驾驶承诺书960余份；签订安全生产“党政同责、一岗双责”责任书7份。

5.党建工作深入开展。一是扎实开展领导班子党史学习教育专题民主生活会、中央生态环境保护督察整改专题民主生活会。二是开展好排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作。三是健全责任体系，推动基层党建各项目标任务。根据《勐库华侨管理区2022年全区基层党建工作总体方案》，制定完善《勐库华侨管理区2022年基层党建工作责任清单》《2022年基层党建工作重点项目清单》。四是扎实推进党史学习教育常态化长效化。管理区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，巩固拓展党史学习教育的成果，不忘初心、牢记使命，切实推进党史学习教育常态化长效化工作开展。五是深入实施村级集体经济强村工程。结合社区实际，制定《双江自治县勐库华侨管理区2022年扶持壮大村级集体经济项目实施方案》，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和推动乡村振兴，进一步推动社区经济社会发展。2022年，实现社区集体经济收入181100元。六是推进“互联网+党建”。充分运用“云岭先锋”综合服务平台，及时将重要文件、重要会议精神和重要工作部署上传平台，更新本地党组织基本情况、党政领导班子、党务公开“三会一课”、党费收缴、工作动态和民情速递等基本信息。七是抓实党员发展工作。严格按照《中国共产党发展党员工作细则》有关规定，认真执行发展党员25道具体程序，做到坚持原则不动摇，执行标准不走样，履行程序不变通，切实把牢发展党员工作的底线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政群综合办公室（计财室）、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、经济发展和扶贫开发办公室、农业综合服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2022年度收入合计4727447.34元。其中：财政拨款收入4727447.34元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年6032964.55元相比，收入合计减少1305517.21元，同比下降21.64%，下降原因：1.本年因工作需要调出公务员2人，工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出减少；2.由于2022年度农业生产补贴项目资金、基础设施建设项目资金等减少，故收入合计较上年减少。其中：财政拨款收入与上年6032964.55元相比，减少1305517.21元，同比下降21.64%，下降原因：1.本年因工作需要调出公务员2人，工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出减少；2.由于2022年度农业生产补贴项目资金、基础设施项目资金等支出减少；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2022年度支出合计4727447.34元。其中：基本支出3751997.54元，占总支出的79.37%；项目支出975449.8元，占总支出的20.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年6722285.05元相比，支出合计减少1994837.71元，同比下降29.67%，下降原因：1.本年因工作需要调出公务员2人，工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出减少；2.由于2022年度农业生产补贴项目资金减少、基础设施项目减少；故支出合计较上年减少。其中：基本支出与上年4047829.27元相比，减少295831.73元，同比下降7.31%，下降原因：本年因工作需要调出公务员2人，工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出减少，故基本支出较上年减少；项目支出与上年2674455.78元相比，减少1699005.98元，同比下降63.53%，下降原因：由于2022年度农业生产补贴项目资金减少、基础设施项目减少，故项目支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3751997.54元。与上年4047829.27元相比，减少295831.73元，同比下降7.31%，下降原因：本年因工作需要调出公务员2人，工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出减少，故基本支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出3270393.12元，占基本支出的87.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费481604.42元，占基本支出的12.84％，平均工资福利支出176426.44元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出975449.8元，与上年2674455.78元相比，减少1699005.98元，同比下降63.53%，下降原因：由于2022年度农业生产补贴项目资金减少、基础设施项目减少，故项目支出较上年减少。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2022年美丽村庄--勐库华侨管理区华侨社区第九居民小组基础设施建设补助资金230320元。主要用于2021年美丽村庄勐库华侨管理区独腊山水库灌溉沟渠防渗处理工程。

2、2022年基础设施建设补助资金350000元。主要用于2021年白沙坡灌溉沟渠管道安装工程140000元；2021年零星工程86000元；2021年垃圾房项目50000元；2021年项目审核费24000元；2022年零星工程50000元。

3、勐库华侨管理区工作经费351932.8元。主要用于报刊杂志、三线试化业务费、办公用耗材等费用128476.14元；水费10476元；电费3549.16元；网络费、电话费45157.32元；临时工生活补助费76374元；其他商品服务支出87900.18元。

4、社区党组织服务群众专项资金23197元。主要用于开展万名党员进党校培训、党主题日活动费用、管道修理费等支出。

5、征兵工作经费20000元。主要用于征兵工作宣传布标、应急民兵服装等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4727447.34元，占本年支出合计的100%。与上年6722285.05元相比，减少1994837.71元，同比下降29.67%，下降原因：1.本年因工作需要调出公务员2人，工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出减少；2.由于2022年度农业生产补贴项目资金减少、基础设施项目减少,故本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3489550.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.81%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、接待费、劳务费、生活补助等支出。其中：基本工资、津贴补贴、奖金等支出1992419.88元；办公费、差旅费、接待费、劳务费等支出873134.22元；勐库华侨社区干部、生长队长生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出623996.58元。与上年3857029.21元相比，减少367478.53元，同比下降9.53%，下降原因：本年因工作需要调出公务员2人，工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、等支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

2.社会保障和就业（类）支出244996.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出238228.8元；行政单位离退休3600元；其他社会保障和就业支出3167.91元。与上年283492.24元相比，减少38495.53元，同比下降13.58%，下降原因：本年因工作需要调出公务员2人，机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业等支出减少，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

3.卫生健康（类）支出204161.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于行政事业基本职工医疗保障缴费支出156278.21元；公务员医疗补助缴费支出39513.74元；其他行政事业单位医疗支出8370元。与上年221194.6元相比，减少17032.64元，同比下降7.7%，下降原因：本年因工作需要调出公务员2人，行政事业基本职工医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗等支出减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。

4.农林水（类）支出580320元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于2021年白沙坡灌溉沟渠管道安装工程140000元；2021年零星工程86000元；2021年垃圾房项目50000元；2021年项目审核费24000元；2022年零星工程50000元; 2021年美丽村庄勐库华侨管理区独腊山水库灌溉沟渠防渗处理工程230320元。与上年2169680元相比，减少1589360元，同比下降73.25%，下降原因：由于2022年度农业生产补贴项目资金减少、基础设施项目减少，故农林水（类）支出较上年减少。

5.住房保障（类）支出208418元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于在职财政供养人员住房公积金支出。比上年190889元相比，增加17529元，同比增长9.18%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47500元，支出决算为47500元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的42.11%；公务接待费支出决算27500元，占总支出决算的57.89%，具体是国内接待费支出决算27500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47500元，支出决算为47500元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元,完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元,完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元，年初预算数为20000元,完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为27500元，年初预算数为27500元,完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行中央、省委省政府和市委市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为47500元，与上年48500元相比，减少1000元，下降2.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为20000元，与上年持平无增减变化；公务接待费支出决算为27500元，与上年28500元相比，减少1000元，同比下降3.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央、省委省政府和市委市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。与上年一样均无公务用车购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展乡村振兴、“两违”建筑治理、人居环境提升、华侨事务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴、“两违”建筑治理、人居环境提升、华侨事务等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2022年机关运行经费支出481604.42元，比上年461936.6元相比，增加19667.82元，增长4.26%，增加的主要原因是：公益性岗位增加1人，劳务费增加，故本年机关运行经费支出较上年增加。

部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会费、车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会资产总额1571585.52元，其中：流动资产177407.13元，固定资产1393103.25元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1075.14元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年2163714.39元相比，本年资产总额减少592128.87元，下降27.37%，下降原因：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中：固定资产与上年1516234.67元相比，减少123131.42元，下降8.1%，下降原因：固定资产累计折旧增加；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58434元，其中：政府采购货物支出58434元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额58434元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会年初工作目标和重点工作，围绕县委、县政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用，惠民政策全面落实，产业提速发展，职工得到实惠。支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度，信息公开及时完整，保障部门正常运转和目标任务的实现。部门整体支出自评为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500143501111