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勐库镇2022年预算公开目录
第一部分 勐库镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐库镇2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
勐库镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。
2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。
3、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定；着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好村镇发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。
4、建立健全农村市场经济体系，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护群众的合法权益。
5、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。
6、做好镇村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。
7、进一步拓宽镇政府服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好的公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。
8、综合发挥人民调解、行政调解的工作，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推进农村（社会）建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用。
10、加强对上级部门派出机构的指导和协调，积极配合上级主管部门对派出机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出机构的工作关系。
（二）机构设置情况
纳入2022年勐库镇预算编报的共14个股级，其中设置公务员7个股级，包括勐库镇妇女联合会、勐库镇人民政府、勐库镇人大主席团、 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇委员会、中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇纪律检查委员会、勐库镇组织、勐库镇宣传。另设置事业单位7个股级，分别是勐库镇财政所、勐库镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐库镇社会保障服务中心、勐库镇村镇规划建设服务中心、勐库镇农业农村服务中心、勐库镇林业草原服务中心、勐库镇水务服务中心。
（三）重点工作概述
2022年是“十四五”开局第二年，也是本届人民政府任期的开局之年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神，按照市第五次党代会、县第十四次党代会和镇第十次党代会的决策部署，在镇党委的领导下，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，着力推进工业化、城镇化、现代化，全面推进乡村振兴，为全面实现现代化美丽勐库打下坚实的基础。
2022年主要预期目标建议为：全镇农村经济总收入增长高于全县平均水平，力争全县前列；农村常住居民人均可支配收入增长12%以上；粮食总产量和农民人均口粮与2020年持平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制37人，工勤人员编制2人，事业编制51人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1948.98万元，其中：一般公共预算1948.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
勐库镇2022年财务总收入比与上年同期2009万元减少60.02万元，同比下降2.99%，主要原因是因为今年在职人员较上年减少2人，公用经费也在去年的基础上压减3%，所以总收入相对减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1948.98万元，其中:本年收入1948.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1948.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
勐库镇2022年财政拨款收入比与上年同期2009万元减少60.02万元，同比下降2.99%，主要原因是因为今年在职人员较上年减少2人，公用经费也在去年的基础上压减3%，所以总收入相对减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1948.98万元。财政拨款安排支出1948.98万元，其中：基本支出1910.98万元，与上年对比减少84.02万元，同比下降4.21%，主要原因是今年在职人员较上年减少2人，公用经费也在去年的基础上压减3%，人员经费减少所以基本支出减少；项目支出38万元，与上年对比增加24万元，同比增长171.43%，主要原因是今年新增勐库镇财政所公共服务能力提升项目专项资金25万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出485.92万元，文化体育与传媒支出61.04万元，社会保障和就业支出211.3万元，卫生健康支出88.2万元，城乡社区支出70.89万元，农林水支出956.6万元，住房保障支出75.04万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐库镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.8万元，较上年减少9.75万元，下降58.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
勐库镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无增减变动。
（二）公务接待费
勐库镇2022年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少9.75万元，下降84.42%，国内公务接待批次为10余次，共计接待80人次。
增减变化原因：坚持政府过紧日子，坚持勤俭办一切事业，我镇严格按照规定厉行节约，尽量减少不必要的会议及接待，从严控制三公经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
勐库镇2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，与上年同期相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：较上年无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
勐库镇2022年共申报4个项目，全部编制了项目绩效目标，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排38万元。 1、勐库镇武装部民兵建设项目经费2万：有力推动全县国防运动员和后备力量建设稳步发展，组织专武干部、基层民兵轮训，提升应急应战能力，加快后备力量体系转型。
2、 基层财务人员技能提升补助项目经费3万：用于基层财务人员技能培训和学习。
3、勐库镇财政所公共服务能力提升专项项目资金25万：完成勐库镇财政所公共服务能力提升项目1个，项目建成后，管理制度和运作程序更加规范，职能职责和各项规整制度更加健全，公共服务能力有效、财政队伍业务水平和政治思想素质得到提高。
4、人代会会议经费8万：包括2022年两次人代会会议经费、误工费、住宿餐饮费、材料费等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐库镇2022年机关运行经费安排98.66万元，与上年对比减少10.71万元，同比下降9.79%，主要原因一是我镇严格按照规定厉行节约，坚持政府过紧日子，坚持勤俭办一切事业。二是因为今年在职人员较上年减少2人，公用经费也在去年的基础上压减3%，所以机关运行经费相对减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐库镇资产总额1372.22万元，其中，流动资产1229.61元，固定资产142.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.9万元，其中固定资产增加11.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
序号 |
指标 |
上月期末数 |
本期期末数 |
环比增长% |
1 |
资产合计 |
1,372.22 |
2,202.24 |
60.49 |
2 |
流动资产 |
1,229.61 |
2,060.78 |
67.60 |
3 |
其中：货币性资金 |
1,229.61 |
2,060.78 |
67.60 |
4 |
库存现金 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
银行存款 |
1,229.61 |
650.78 |
-47.07 |
6 |
零余额账户用款额度 |
0.00 |
1,410.00 |
100.00 |
7 |
其他货币资金 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
非流动资产 |
142.61 |
141.46 |
-0.81 |
9 |
其中：固定资产原值 |
338.19 |
338.19 |
0.00 |
10 |
在建工程 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
其中：已使用未转固在建工程 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
无形资产原值 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
公共基础设施原值 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
政府储备物资 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
文物文化资产 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
保障性住房原值 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
受托代理资产 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
负债合计 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
净资产合计 |
1,372.22 |
2,202.24 |
60.49 |
20 |
独立编制机构数合计 |
14 |
14 |
0.00 |
21 |
行政单位 |
8 |
8 |
0.00 |
22 |
事业单位 |
6 |
6 |
0.00 |
23 |
民间非营利组织 |
|||
24 |
在职实有人数 |
73 |
72 |
-1.37 |
25 |
行政单位 |
27 |
27 |
0.00 |
26 |
事业单位 |
46 |
45 |
-2.17 |
27 |
民间非营利组织 |
|||
28 |
资产结余情况 |
上月期末数 |
期末数 |
环比增长% |
29 |
其中：非财政拨款结余 |
0.00 |
0.00 |
|
30 |
经营结余 |
0.00 |
0.00 |
|
31 |
资产处置情况 |
原值 |
净值 |
环比增长% |
32 |
处置资产的价值 |
0.00 |
0.00 |
|
33 |
调拨资产的价值 |
0.00 |
0.00 |
|
34 |
资产处置收益 |
—— |
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滇公网安备53092502000110号
