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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 认真贯彻国家的教育方针，按照保育与教育结合的原则，对3-6周岁学龄幼儿实施保育和教育的全日制幼儿教育。

2.遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育幼儿指导。

3.统筹管理幼儿园教育经费；春秋季根据双发改联发[2020]18号文件精神进行收费，合理安排收支预算，严格预算管理。

4.全面保障幼儿的身体健康,培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

5.严格执行幼儿园各种制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.组织教职工学习《新时代幼儿园教师十项行为准则》《幼儿园教师违反职业行为处理办法》《临沧市教师“十项承诺”》《临沧市师德师风建设“十个严禁”》，要求教师认真贯彻执行师德规定。多次召开师德师风建设专项会议，学习“如何做一名四有好老师”，园长多次进行师德师风集体谈话及个人谈话。

2.坚持以发展为本，结合双江本地各民族的特点，规范办园，科学管理，认真落实好《幼儿园工作规程》，依据幼儿园的不断发展和工作的需要，修订和补充完善相关的规章制度。

3.完善基本建设，保障各项工作正常运行。本学年将四把少数民族文化梯边框及内容进行更换，展示作品为清廉内容、本地民族文化及我园开展的民间游戏活动，将清廉内容、我国优良传统文化及地方民族文化元素融入其中，使其更具教育意义，更加贴合地方特色，更加美观等，打造了别具一格的园所文化。同时，重视心理环境的创设，为孩子们提供宽松、安全的心理环境。日常，力求教师耐心细致，态度和蔼可亲，理解尊重幼儿，让各种民族的文化及习惯始终处于被尊重、被理解、被关爱、受鼓舞的环境中，让各民族幼儿幸福快乐的成长。

4.严格执行保教管理制度，要求教师在学期初制定保教和班务计划、和各科教学计划，要求教师提前一周准备出周计划，并做到认真的查阅，发现问题及时给予指导。坚持以“自己主动学习、幼儿园自主培养”的教师培养机制，为每位教师提供学习、培训、展示、交流等平台，开展“专家引领、骨干指导、师徒结对、实践反思”的培训模式，帮助教师转变观念、树立新理念。

5.安全工作实行网格化管理，园长为安全第一责任人，总务主任为安全分管领导，下设一名安全组长，主要协助总务主任做好保安员的管理、安全排查、隐患整改等具体事项。每一名教职工都是安全工作的直接责任人，都有自己的安全职责，全园上下联动才能织牢校园安全防护网。成立了园长为组长的安全工作领导小组，每月的园务会暨安全工作领导小组会议，要对校园安全工作进行主题讨论、商议、决策等。每学期的园务工作计划和党务工作计划中校园安全工作都是必有的重要内容。

6.我园继续认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《审计法》、《中小学财务制度》、《中小学会计制度》，加强幼儿园预算内外经费的监督、审批和清理力度，坚持增源节流，严禁浪费，坚持按规定的收费项目收取费用，做到专款专用，将有限的资金用在改善办学条件和教育教学的刀刃上。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处，财务室，保健室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教体局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共65人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员65人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生612人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇幼儿园2023年度无“三公”经费。行政参公单位机关运行经费收入支出，故《“三公”经费.行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年度收入合计1162.46万元。其中：财政拨款收入1161.96万元，占总收入的99.96%；2023年本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入和附属单位缴款收入；其他收入0.50万元，占总收入的0.04%。与上年1259.44万元相比，收入合计减少96.98万元，其中：财政拨款收入减少96.98万元，下降8.35%。2023年本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入，与上年持平无增减变化；其他收入增加0.50万元，因上年无其他收入，故不能与上年进行对比。收入合计较上年减少的主要原因是人员减少，本年收入减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年度支出合计1163.16万元。其中：基本支出1079.18万元，占总支出的92.78%；项目支出83.98万元，占总支出的7.22%；2023年本单位未发生上缴上级支出、无经营支出和对附属单位补助支出。与上年1259.10万元相比，支出合计减少95.94万元，下降7.62%。其中：基本支出与上年1128.27万元减少49.09万元，下降4.35%；项目支出与上年130.83万元减少46.85万元，下降35.80%；2023年未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。支出合计较上年减少的主要原因是人员减少，本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园单位机构正常运转的日常支出1079.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1048.12万元，占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.06万元，占基本支出的2.88％。平均工资福利支出16.12万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.98万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体的项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年学前教育阶段家庭经济困难学生补助支出：4.11万元，主要用于发放非义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

2.2023年学前办公运转经费支出：79.37万元，主要用于保障学前教育日常办公运转经费的支出。

3.2023年捐赠收入支出：0.50万元，主要用于幼儿园开展日常办公运转经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1163.16万元,占本年支出合计的100%。与上年1259.10万元相比，减少95.94万元，下降7.62%,主要原因是人员减少，本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出917.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.90%。主要用于工资和福利支出，对个人和家庭的补助（生活补助和助学金）支出，商品和服务支出和资本性支出（办公设备购置）；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出99.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出62.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出，公务员医疗补助缴费支出，其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出83.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。2023年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。2023年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。2023年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。2023年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，2023年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减变化。主要原因2023年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年持平，无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2023年本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比，无增减变化。 本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园资产总额1508.03万元，其中，流动资产36.03万元，固定资产1472.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1536.65万元相比，本年资产总额减少28.62万元，其中固定资产减少44.04万元，流动资产增加15.42万元。增加的主要原因是社会保险费个人部分还未汇缴。所以2023年固定资产减少。无形资产与上年持平，无增减变化。2023年度本单位无报废报损处置，无房屋出租，也无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园对2023年的项目进行了绩效自评，自评基本情况为：

1.学前教育办公费专项资金。年度总体目标：改善办公、办学条件，发展学前教育，促进教育公平，推进区域内教育均衡发展，全面提高我园的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，提升了学前教育的整体水平，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：93分 ，自评等级：优。

2.学前教育家庭经济困难学生资助金。年度总体目标：对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童等入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。该项目已完成。本项目资金共完成补助学前幼儿137人，其中特殊困难幼儿32人。资金到位率和发放及时率达100%。通过项目资金的实施，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童减轻了家庭经济负担，提高了幼儿入园率，全面提升了学前教育的整体水平，促进了学前教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：89分 ，自评等级：良。

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53092500336000501111