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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；制定辖区内教育发展及调整学校布局规划；管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育健康协调发展；推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训；组织实施校舍改造规划，改善办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范组织中小学收费行为；协助县教育局和镇党委、政府组织中小学校长聘任，协助镇党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、坚持党建引领，全力抓好“ 六大校园 ”建设工作

1.强化党建引领，推进文明校园建设。充分发挥学校党组织政治核心作用，加强党总支（党支部）规范化建设，推动学校党建创新提质。围绕“五强五好”党组织建设目标，完善校长负责制，实行校务会议制度，严格落实民主集中制和“三重一大”决策制度，不断完善决策机制和议事规则，提高科学决策、民主决策、依法决策水平。把创建文明校园作为重要任务，制定实施方案和具体措施，充分发挥教代会、工会等组织在文明校园建设中的作用。年内积极开展文明校园、文明单位创建和申报工作，争取教办党总支、三个学区党支部在县委教育工委考核时进入全县前十名。着力打造以学区党支部为重点的党建示范校1所。

2.以党建促教研，提升质量校园建设。在日常教学质量管理工作中用好监督执纪第一种形态（即：开展勐勐教办16个专项检查工作、通报问责、约谈提醒等形成常态）。认真贯彻落实《勐勐镇教办22项质量提升制度》、教学质量通报制度、教学质量红黄线制度、以质量为中心的奖惩制度、以质量为中心的岗位设置及职称评聘制度、以质量为中心的选人用人制度，使质量提升成为全镇教师的共识，努力营造各校园上下齐抓教育质量的浓厚氛围。完成幼儿园办学行为督导评估及义务教育学校督导评估工作；按照教办制定的“三个关注”暨关注常规管理、关注教师、关注学生抓实开展教学常规，强化专项工作督查通报机制。确保2021至2022学年的质量目标任务“争取全县倒数第三”，顺利完成。

3.持续构建和谐平安校园。制定《勐勐镇教育办公室校园安全网格化管理实施方案》及《勐勐镇教育办公室城区学校周末安全管理联防联动机制实施方案》，落实安全工作责任制，以加强领导、明确责任、保障到位、措施有力、管理规范、整体联动、制度健全、成效显著等方面的工作为内容，成立安全工作领导小组，定期开展校园安全隐患排查工作，每学期不少于4次，校园安全工作督查不少于4次，对存在的安全隐患及时整改，做到检查、整改有记录有痕迹；加大校园视频监控系统的安装接入；全面完成“一键式”报警系统全覆盖安装，并全部接入公安“110”报警平台；校园及周边各类安全基础设施完备、警示标志清楚、醒目；对发生的突发事件，应急机制启动迅速，人员到位及时、处理得当，事态得到有效控制。创建平安校园2所。

4.着力打造美丽宜学绿色校园。牢固树立绿色发展理念，将绿色发展、生态文明理念融入学校办学全过程，制定绿色校园建设方案，着力打造一批美丽宜居宜学校园。高质量高标准打造以大荒田完小、忙票完小绿色校园示范点。积极申报细些完小、南宋完小、邦迈绿色校园建设项目纳入县教体局建设项目库，重点打造重点投入建设贺六完小及千蚌完小。

5.着力建设高校开放的智慧校园。以“101教育PPT”智慧课堂为核心、使教师能方便快捷获得海量资源进行高效备课，快速制作微课辅助教学，提高人机互动的能力。积极组织教师参与教育信息化应用能力专题培训。以教师发展为根本、学生成长为目标、平安校园为保障、和谐家校为纽带，逐步实现教学课程可视化、校园生活一体化、校园管理智能化、课堂教学高效化、家校沟通便捷化、学生学习自主化的智慧校园管理模式。重点打造千蚌完小、大还田完小智慧校园及1＋N课堂教学模式3所。

6.着力建设卫生舒适的洁净校园。抢抓“文明城市”创建机遇，持续开展校园环境日常无死角清洁和消杀活动，加强食品卫生和饮用水安全管理，强化师生养成习惯教育，深入开展“爱国卫生七个专项行动”，认真贯彻落实《学校食品安全与营养健康管理规定》，积极推广学校食堂“六T”管理制度。全面消除旱厕，大力推进卫生厕所标准化建设，完善洗手设施，建立完备的管理制度，落实厕所保洁、消毒、运行维护措施，达到地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明“四净三无两通一明”标准。把勐勐镇16所完小及2所幼儿园创建为洁净校园。

二、坚持以人为本，深入推进教育综合改革工作

一是按照“县管校聘”相关文件要求，改镇教育办公室为中心学校，设中心学校校长及相关股室。根据辖区现有学校班级数、教师人数，科学预算学校竞聘的教学岗及教辅岗位数量，年内启动实施教师全员聘任制改革。二是将忙笼、章外、红土、细些完小4所学校的四年级以上学生，集中到贺六中学开展教育教学活动，整合原贺六中学设施设备，全面提高教育教学质量。三是全面实施课后服务改革。2021年春季学期，忙乐、千蚌完小率先实施课后服务试点工作，解决了学生家长接送困难，减轻学生过重学业负担，促进学生健康成长。本学期开始，全镇所有学校全面实施课后服务工作。

三、注重人才培养，全面加强教师队伍建设

1.加强师德师风建设。开展弘扬“爱心、责任、奉献”的勐勐镇教师职业精神专项活动，全面杜绝在职教师有偿补课，强化师德考核“一票否决”，努力培养一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的教师队伍。

2.优化教师队伍结构。完善教师岗位聘任办法，提升绩效工资管理考核。建立稳定的教师支教机制，积极探索教师流动机制推进长教师交流支教工作。

3.促进教师专业成长。加强干部队伍建设，组织全镇培训班。加强教师梯队建设，组织市县骨干教师评选和优秀专业技术后备人才选拔活动，加大新一轮教师培训力度，实施新教师和青年教师素质提升工程。

4.营造尊师重教氛围。重视在编在岗教师的待遇，争取年内对优秀教师、教育工作者、先进集体的表彰奖励资金在2万元，对质量高、成绩好的教师绩效争取搞活在3万元。继续实施教师幸福工程，全面落实教师疗休养制度。要关心教师职业成就感和幸福感，大力营造尊师重教氛围，提升教师职业声望，加大宣传力度，积极参加市县优秀教师、最美教师评选。

四、以章程运用为重点，提升教育治理新能力

1.加强依法治教。制订并实施教育系统“七五”普法教育规划，完善法律顾问制度。围绕重点、难点问题，加强督政督学工作，强化责任督学的日常督查，建立并实施责任督学工作定期报告制度。

2.推进多元共治。继续完善中小学章程，重点是维护章程，自觉运用章程处理学校事务。建立和完善校务委员会、家长委员会等学校各类自治组织建设，进一步加强工会、妇委会、少先队等群团建设。组织开展“千名家长进学校(幼儿园)”活动，实施“家校联动，同频共振”工程，引导家长参与学校管理，重视家庭教育的极端重要性，加强对家长的教育理念引领，调动家长和社会资源参与学校改革和发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2021年度部门决算编报的单位共19个。其中：其他事业单位19个，分别是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室及下辖的大吉完小、邦迈完小、千蚌完小、大荒田完小、解放完小、忙票完小、千福完小、忙乐完小、南宋完小、贺六完小、忙建完小、红土完小、细些完小、彝家完小、 章外完小、忙笼完小、忙票幼儿园和贺六幼儿园。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2021年末实有人员编制254人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制254人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员247人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员107人。其中：离休0人，退休107人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2021年度收入合计4,796.19万元。其中：财政拨款收入4,796.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年4520.03万元对比，增加了276.16万元，增加6.11%。增加的主要原因是营养午餐补助及义务教育阶段学生生均公用经费增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2021年度支出合计4,965.9万元。其中：基本支出4,367.85万元，占总支出的87.96%；项目支出598.05万元，占总支出12.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年度支出合计4,965.9万元，比上年的5,051.21万元，减少85.31万元，减少1.69%。减少的主要原因是：人员经费减少。其中：基本支出4367.85万元，比上年的4822.81万元，减少454.96万元，减少9.43%，减少原因主要是人员经费支出减少；项目支出598.05万元，比上年的228.4万元，增加369.65万元，增加161.84%，增加原因主要是补发上年度拖欠的营养改善计划补助资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,367.85万元。比上年支出4822.81万元减少454.96万元，减少9.43%。减少的主要原因是人员经费支出减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,247.69万元，占基本支出的97.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.16万元，占基本支出的2.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费的支出598.05万元。比上年支出228.4万元增加369.65万元。2021年具体的项目支出包括: 营养改善计划补助资金支出：168.37万元；义务教育生均公用经费支出：194.56万元；义务教育阶段家庭经济困难学生补助支出：178.18万元；乡村少年宫专项资金支出：15.49万元；较少民族补助支出：8.95万元；学前教育阶段家庭经济困难学生补助支出：15.37万元；非税资金支出：8.26万元；特殊教育公用经费支出：8.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,965.9万元，占本年支出合计的100%。比上年度一般公共预算财政拨款支出5051.21万元，减少85.31万元，减少1.69%。减少原因主要是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,853.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.59%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出444.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及离休费补助、退休费补助、退职生活补助、遗属补助等支出。

9.卫生健康（类）支出358.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于上缴职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出309.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于上缴教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出与上年对比持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比持平，无增减变动；公务接待费支出决算与上年对比持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度未发生国（境）外接待费，无国（境）外公务接待批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2021年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表资产总额5577.39万元，其中，流动资产129.96万元，固定资产5447.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3120.39万元，其中固定资产增加1786.28万元。增加的主要原因是2021年12月根据审计报告录入部分房屋及构筑物，加之贺六中学搬迁后其固定资产移交归贺六完小所有，所以2021年固定资产大幅增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.918万元，其中：政府采购货物支出1.918万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.918万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算07表）：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收入，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（决算08表）：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2021年无国有资本经营预算财政拨款收入，故此表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（决算09表）：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：

监督索引号53092500336000201111