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双江自治县职业教育中心2022年预算公开目录
第一部分 双江自治县职业教育中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江自治县职业教育中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县职业教育中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双江自治县职业教育中心是双江县教育体育局下属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。1．主要职能：（1）贯彻执行国家、省、市、县关于职业教育工作的方针、政策和法规；研究制定全县职业教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。（2）研究提出全县职业教育事业发展规划及年度计划；拟订我县职业教育事业发展规模、重点、结构和速度，负责全县职业教育信息与统计工作。（3）统筹管理我校职业教育经费。（4）负责全县职业教育招生及召回注册工作。
（二）机构设置情况
双江自治县职业教育中心共设置有5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办。
（三）重点工作概述
在2022年的工作中，双江自治县职业教育中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和党的十九届四中、五中全会精神以及《国家职业教育改革实施方案》，以培养高素质高技能人才为目的，将积极借鉴其他地区的先进经验和典型做法，进一步改善办学条件，创新办学机制，加强教育管理，全力推动全县现代职业教育工作再上新台阶，切实为助推县域经济发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接提供有力保障。
1、坚持党对职业教育领导，落实立德树人根本任务。
用习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于职业教育的重要论述武装头脑、指导实践、推动工作。创新职业学校思想政治教育模式，推进理想信念教育常态化、制度化。认真落实立德树人根本任务，将社会主义核心价值观融入教育教学，把党史学习教育列入课程内容，统筹勤工俭学、实习实训、社会实践、志愿服务等环节系统开展劳动教育。加强职业道德、职业素养、职业行为习惯培养，职业精神、工匠精神、劳模精神等专题教育。加强艺术类公共基础必修课程建设，强化实践体验，促进学生全面发展。
2、以六大校园建设为抓手，狠抓学校日常管理工作
一是继续办好综合高中班，规范综合高中班教学管理，在“三校生”高考上逐年突破，推进中、高职衔接，不断疏通出口。提高办学质量。二是规范开设兴起小组活动课，培养“一专多能”的人才，促进学生巩固。固定每周三下午四节课为兴趣小组活动时间，指导教师记入课时量。兴趣小组：手工制作、花卉种植、人工菌种植、茶艺团、足球、篮球、钢琴、诗词。三是创建县级文明校园、民族团结示范校园、科普示范学校、用好消防培训实训室。四是持之以恒，不断深化校园安全管理工作，做到无安全事故发生。
多措并举，突破招生瓶颈。
根据《职业教育提质培训行动计划（2020—2023）》及2021年全国职业教育大会提出“强化中职教育基础性作用”，通过开办初中职普融合班和综合高中班两个途径，不断突破招生难的瓶颈，实现普职融合招生100人，综合高中招生100人。
4、学历教育与职业培训并重，提升社会服务能力。
落实职业学校并举实施学历教育与培训的法定职责，按照育训结合、长短结合、内外结合的要求，联合省市级学校、部门专业技术人员、企业、培训学校、农业技术推广站等机构，面向在校学生和全体社会成员开展职业培训。充分发挥县域职业教育助力国家乡村振兴的作用，加强各类职业技能培训，进一步提升社会服务能力。深入推进1+X证书制度试点，要求中职学生在校期间考技能等级证书不少于6个，培训合格证书不少于6个，将学生考取职业资格证书情况作为专业教师年度考核的依据。帮助贫困家庭适龄学生就业、创业，实现“上学一人、就业一个、脱贫一家”的精准扶贫目标。
5、加强教师队伍建设，推动职业教育健康发展。
落实职业教育改革20条、2021年全国职业教育大会及《双江自治县进一步加快现代职业教育发展的实施意见》（双政办公发〔2020〕32号）文件精神，按照教师资格和专业标准，健全职业学校专业设置、人事管理、教师准入、培养、聘用、收入分配等机制，落实绩效工资分配制度，调动工作积极性。结合县管校聘，做好教师岗位设置、职责设定、考核指标确定。一是引进紧缺人才英语、数学、汽修。二是培养“双师型”教师，除培训外，教师到企业学习。
6、深化改革，推进产教融合、校企合作、校校合作。 一是以提高教学质量为目标，结合学校开设专业情况推进产教融合、校企合作。与不少于5家的县内外企业建立合作关系，为学生搭建实作实训平台。二是主动对接高职高专学校，做好“3+2”人才培养，突出县职中基础作用为高职院校输送合格生源。
二、预算单位基本情况
双江自治县职业教育中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制2人，工勤人员编制3人，事业编制45人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 25人，其中： 离休0人，退休 25人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年双江自治县职业教育中心部门财务总收入 914.13万元，其中：一般公共预算914.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年877.29万元对比增加36.84万元，增加4.03%，主要原因：一是人员经费增加；二是2022年度学生人数增加，相应经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入914.13万元，其中:本年收入914.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款914.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年877.29万元对比增加36.84万元，增加4.19%，主要原因：人员经费的增加；二是2022年度学生人数增加，相应经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 914.13万元。财政拨款安排支出 914.13万元，其中：基本支出834.13万元，与上年877.29万元对比增加36.84万元，增加4.19%主要原因是：人员经费增加；项目支出80万元，与上年对比持平，无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于以下方面支出：教育支出690.74万元（支出功能科目代码2050302），主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。
社会保障和就业支出91.35万元（支出功能科目代码20805、20811、20899），主要用于部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出69.61万元（支出功能科目代码21011），主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。
住房保障支出62.43万元（支出功能科目代码22102），主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
本年度无政府采购支出预算
七、“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县职业教育中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比持平，无增减变动。
（一）因公出国（境）费
双江自治县职业教育中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江自治县职业教育中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县职业教育中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。由于本单位公务用车运行维护费用自有资金“其他收入”支出，故年初无预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江自治县职业教育中心2022重点项目预算一个，为职业教育专项办公经费80万元。绩效目标：改善办学条件，满足日常运转及办公需求，解决编外教师工资问题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等。
4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分
8.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县职业教育中心属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双江自治县职业教育中心资产总额785.66万元，其中，流动资产121.48万元，固定资产655.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少94.44万元，其中固定资产减少66.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值66.55万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件： 
预算公开表20220225101927348.xlsx
监督索引号53092500336000100111
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