监督索引号53092500171400000
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第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作的方针政策，拟订县机关事务工作规章制度并组织实施；
2.负责县公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、调度、保障等服务工作；
3.负责县行政办公用房、县级交流干部周转房的调配、管理及维护工作；区域内水电、通信、绿化美化净化及各类公共设施的服务保障工作；
4.负责做好重要公务活动、节会的有关会务和后勤服务保障工作，负责县委、县人大、县政府、县政协和县级以上领导及团组的接待服务工作,负责县级机关会务场所的管理工作；
5.负责行政办公区域综治维稳工作，做好行政办公区域安全保卫及消防安全工作，管理进入行政办公区域车辆及人员。
6.负责管辖范围内的行政经费、公用经费、接待经费等的支付及管理工作；
7.承办县四班子交办的其他工作。
（二）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心共设置4个内设机构，包括：办公室、接待办、公车办、后勤办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、强化服务，认真做好公务接待。一是严格按照《中央八项规定》、《双江自治县党政机关国内公务接待管理具体实施办法》开展工作；二是规范接待程序；三是强化定点接待管理；四是强化接待队伍管理。
2、强化管理，做好公务用车保障工作。一是规范全县公务用车管理使用及驾驶员队伍教育监管工作，制定了相应管理制度；督促指导各单位用好公务用车信息平台系统，规范公务用车管理使用。二是保障中心车辆管理工作。制定完善各项管理制度，保障工作正常有序开展，规范管理保障中心日常运行；三是认真审核调度，切实做好公务用车保障工作；四是加强公务用车维修管理；五是根据省、市相关要求做好公务用车信息平台建设工作。
3、强化示范，抓实公共机构节能降耗及节约型机关创建。一是调整充实公共机构节能工作领导小组，建立健全节能机制；二是加大宣传，树立典型；三是印发《双江自治县节约型机关创建行动实施方案》，实现了我县党政机关100%创建成节约型机关。
4、强化改革，积极推动后勤服务规范化。一是以爱国卫生“七个专项行动”为契机，分别引进保洁公司、保安公司、绿化美化托养公司、餐饮企业，实现了行政服务中心大楼保洁、安保、消防、绿化、机关食堂运营、电梯管理等后勤服务社会化；二是以“平安机关”建设为抓手，定期抓好大楼水电、消防、电梯、门、窗等各项基础设施的维护维修管理，确保大楼各项公共设备正常运转。
5、强化管理，确保国有资产不受损失。一是统筹抓好国有资产处置工作，严格执行国有资产划转和处置要求，由县机关事务服务中心和县财政局统筹做好全县待处置的国有资产划转及处置工作，确保国有资产不流失；二是严格按照《双江自治县领导干部周转房管理办法》，统一和规范管理我县异地交流干部周转房有效解决交流干部住房问题；三是统计完善全县党政机关办公用房面积。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制32辆，实有车辆25辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6536540.53元，其中：一般公共预算6536540.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年（2024年度）的7064737.86元对比减少528197.33元，下降7.48%。主要原因是：减少国有资产管理经费等项目，故收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6536540.53元，其中:本年收入6536540.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6536540.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（2024年度）的7064737.86元对比减少528197.33元，下降7.48%。主要原因是：减少国有资产管理经费等项目，故收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6536540.53元。财政拨款安排支出6536540.53元，其中：基本支出2286540.53元，与上年（2024年度）的2314737.86元对比减少28197.33元，下降1.22%。主要原因是：我单位人员调出，故基本支出较上年减少；项目支出4250000元，与上年（2024年度）的4750000元对比减少500000元，下降10.53%。主要原因是减少国有资产管理经费等项目，故项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：
1.一般公共服务（类）支出6185679.08元，占财政拨款总支出的94.63%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位公用经费和其他运转类、特定目标类项目等支出；
2.社会保障和就业支出168747.65元，占财政拨款总支出的2.58%。主要用于事业人员养老保险、职业年金、失业保险等支出；
3.卫生健康支出70441.80元，占财政拨款总支出的1.08%。主要用于事业人员医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出；
4.住房保障支出111672.00元，占财政拨款总支出的1.71%。主要用于事业人员住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2529000元，其中：政府采购货物预算750000元、政府采购服务预算1779000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年合计2487000元，其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2487000元，较上年1822000元增加665000元，增长36.50%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年公务接待费预算为750000元，较上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为550次，共计接待7500人次。
3.公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为1737000元，较上年1072000元增加665000元，增长62.03%。其中：公务用车购置费750000元，较上年250000元增加500000元，增长200%；公务用车运行维护费987000元，较上年822000元增加165000.00元，增长20.07%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为25辆。
公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：由于双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心负责县公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、调度、保障等工作，公车使用频率增加，为了满足日常工作需要，需在编制内另行购置3辆公务用车；公务用车运行维护费从每辆车10000元/辆增加至每辆车17000元/辆；故公务用车购置及运行维护费较上年增加。
(二)上级资金
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年上级资金“三公”经费预算0元。
(三)自有资金
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。
(四)非财政拨款
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
1．机关事务管理规范化运作经费850000元。项目绩效目标：第一外出开会、培训不少于10次以上，公务接待200次以上；第二建立健全机关事务管理规范化运作经费的公开制度，控制预算成本；第三各项规范化业务保障有力，业务流转顺畅，严格接待程序，强化接待服务质量；第四群众满意度90%以上。
2.机关事务后勤管理专项工作经费1908000元。项目绩效目标：第一开展电梯维护检查一个月2次，一年24次；第二保洁服务和保安服务开展培训不少于10次；第三水电支出、电梯维护、安全保障、保洁服务的及时性；第四项目管理制度执行有效性，按照进度拨付经费；第五本单位相关工作正常开展，保障范围日益提升；第六群众满意度90%以上。
3．县级公务用车平台运行经费562000元（按全县党政机关公务交通补贴的5%提取）。项目绩效目标：第一提高公务用车车辆服务，公务用车维修维护验收合格率；第二公务用车管理遵循统一管理，定向保障、经济适用、节能环保的原则；第三通过公务用车管理，改善用车制度，获得群众满意。
4．公务用车平台信息化建设经费80000元。项目绩效目标：第一公务用车保障中心平台管理信息系统维护和全县执法执勤并网保持顺畅，执行率提升；第二降低公务用车运行成本，信息后续可用性的持续影响程度；第三公务用车单位满意度90%以上。
5.双江自治县行政服务中心办公大楼建设经费100000元。项目绩效目标：第一双江自治县行政服务中心办公大楼基础设施条件有效保障；第二办公大楼外观及公共设施管理；第三群众满意度90%以上。
6.公务用车购置经费750000元。项目绩效目标：第一车辆购置数量3辆；第二购置计划执行率，年度车辆采购完成时间；第三提高车辆使用率和运输效率，实现车辆运行的最大化；第四成本控制，关注车辆的安全性，提高工作效率；第五购车单位满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心属于财政拨款的事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心资产总额12834125.77元，其中，流动资产7524967.92元，固定资产5309157.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年11891832.74元相比，本年资产总额增加942293.03元，其中固定资产增加199600元，流动资产增加742693.03元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物1919.63平方米，账面原值180845.24元；处置车辆3辆，账面原值604394元；报废报损资产31项，账面原值19761.64元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。
2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年无政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。
3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。
4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年无县对下转移支付绩效目标，故县对下转移支付绩效目标表为空表。
5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2025年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。
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