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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年预算公开
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作的方针政策，拟订县机关事务工作规章制度并组织实施；
2.负责县公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、调度、保障等服务工作；
3.负责县行政办公用房、县级交流干部周转房的调配、管理及维护工作；区域内水电、通信、绿化美化净化及各类公共设施的服务保障工作；
4.负责做好重要公务活动、节会的有关会务和后勤服务保障工作，负责县委、县人大、县政府、县政协和县级以上领导及团组的接待服务工作,负责县级机关会务场所的管理工作；
5.负责行政办公区域综治维稳工作，做好行政办公区域安全保卫及消防安全工作，管理进入行政办公区域车辆及人员。
6.负责管辖范围内的行政经费、公用经费、接待经费等的支付及管理工作；
7.承办县四班子交办的其他工作。
（二）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心共设置4个内设机构，包括：办公室、接待办、公车办、后勤办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年预算编制本着“量入为出、收支平衡、统筹安排、保证重点”的原则，严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县关于厉行节约的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制32辆，实有车辆27辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入645.258678万元，其中：一般公共预算645.258678万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年（2022年度）的708.169507万元对比减少62.910829万元，下降8.88%。主要原因是：其他运转类、特定目标类项目收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入645.258678万元，其中:本年收入645.258678万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款645.258678万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年（2022年度）的708.169507万元对比减少62.910829万元，下降8.88%。主要原因是：其他运转类、特定目标类项目收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出645.258678万元。财政拨款安排支出645.258678万元，其中：基本支出245.258678万元，与上年（2022年度）的180.169507万元对比增加65.089171万元，增长36.13%。主要原因是：本单位人员调入，故人员类、运转类公用经费项目收入增加；项目支出400万元，与上年（2022年度）的528万元对比减少128万元，下降24.24%。主要原因是：其他运转类、特定目标类项目收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.一般公共服务（类）支出597.713652万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.63%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位公用经费和其他运转类、特定目标类项目等支出；
2.社会保障和就业支出19.675021万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于事业人员养老保险、职业年金、失业保险等支出；
3.卫生健康支出14.813813万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于事业人员医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出；
4.住房保障支出13.056192万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于事业人员住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额100.382万元，其中：政府采购货物预算22.142万元、政府采购服务预算78.24万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计158.2万元，较上年210.2万元减少52万元，下降24.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为75万元，较上年100万元减少25万元，下降25%，国内公务接待批次为251次，共计接待3457人次。
公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为83.2万元，较上年110.2万元减少27万元，下降24.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年25万元减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费83.2万元，较上年85.2万元减少2万元，下降2.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。
公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
1．机关事务管理规范化运作经费105万元。负责公文办理，重要会议的布置准备；负责对领导干部外出调研、汇报、开会、督查提供保障；负责对各类党报党刊、书籍等进行征订；负责基层党建和党风廉政相关工作；负责电子政务网、通讯网络的日常维护。负责各级党政机关来双出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动及来双考察投资、贸易洽谈、商品展销等商务活动的用餐、住宿、会议保障。
2.机关事务后勤管理专项工作经费220.8万元主要用于水电支出、电梯维护、安全保障、保洁服务等费用。
3．县级公务用车平台运行经费56.2万元（按全县党政机关公务交通补贴的5%提取）。主要用于负责各级党政机关来双出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动及来双考察投资、贸易洽谈、商品展销等商务活动的用车保障；县直各部门申请平台用车等的车辆燃油、保险、维修等运行维护费用。
4．公务用车平台信息化建设经费8万元。主要用于公务用车保障中心平台管理信息系统维护。
5．国有资产管理经费10万元。主要用于国有资产评估、后期维护等费用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心属于财政拨款的事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心资产总额794.018184万元，其中，流动资产23.468241万元，固定资产770.549943万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1509.066998万元相比，本年资产总额减少715.048814万元，其中固定资产减少178.337998万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值73.372万元；报废报损资产3项，账面原值73.372万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。
2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年无政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。
3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。
4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付绩效目标表为空表。
5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。
6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2023年无项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空表。
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