监督索引号53092500131201000
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
公安机关主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在县委、县人民政府和市公安局党委的坚强领导下，在县人大常委会、县政协和社会各界的广泛监督和关心支持下，双江自治县公安局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照各级政法工作会议和公安工作会议的安排部署，全面履行公安机关职责使命，有效维护了社会治安大局持续稳定，全力维护国家安全，全力强化社会治理，全力保障公共安全，全力维护公平正义，全力服务保障民生，全力加强基层基础，全力强化队伍管理。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
此部分内容不宜公开，如有需要，请到单位查阅。
（二）决算单位构成
纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局作为一级预算单位纳入2023年度决算的编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
此部分内容不宜公开，如有需要，请到单位查阅。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)》为空表。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)》为空表。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年度收入合计6167.60万元。其中：财政拨款收入6022.79万元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入144.81万元，占总收入的2.35%。与上年相比，收入合计减少1137.10万元，下降15.57%，下降原因：人员经费减少，主要是未缴纳10月养老、工伤、职业年金、失业保险和11-12月五险；公用经费减少；项目支出减少。其中：财政拨款收入减少643.50万元，下降9.65%，下降原因：人员经费减少，主要是未缴纳10月养老、工伤、职业年金、失业保险和11-12月五险，公用经费减少，项目支出减少。上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入减少493.60万元，下降77.32%，下降原因：上级补助拨款减少。
二、支出决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年度支出合计6472.40万元。其中：基本支出5277.09万元，占总支出的81.53%；项目支出1195.31万元，占总支出的18.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少847.56万元，下降11.58%，下降原因：人员经费减少，主要是未缴纳10月养老、工伤、职业年金、失业保险和11-12月五险；公用经费减少；项目支出减少。其中：基本支出减少117.63万元，下降2.18%，下降原因：人员经费减少，主要是未缴纳10月养老、工伤、职业年金、失业保险和11-12月五险，公用经费减少；项目支出减少729.93万元，下降37.91%，下降原因：项目支出内容减少；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5277.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4988.02万元，占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289.07万元，占基本支出的5.48％，平均工资福利支出11.62万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1195.31万元，与上年同期1925.24万元相比减少729.93，同比减少37.9%，减少原因：项目经费支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
具体项目开支及开展工作情况：2040299其他公安支出：586.26万元；2040220执法办案支出543.88万元；2040202一般行政管理事务支出28.44万元；2019999其他一般公共服务支出9.9万元；2049902国家司法救助支出2.00万元；其他项目经费24.83万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出6172.79万元,占本年支出合计的95.37%。与上年相比减少632.85万元，下降9.30%,主要原因是减少人员经费，增加公用经费，减少项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于购买忙糯派出所灾后重建办公设备支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出5345.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%。主要用于人员工资、日常运行经费、办案业务费、业务装备费和基本建设支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出344.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于离退休人员经费、抚恤费及社会保险费支出；
9.卫生健康（类）支出174.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出298.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.60万元，决算为118.37万元，完成年初预算的2113.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为26.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.47%，原因是做年初预算时未预算公务用车购置费，用执行中下达的中央转移支付装备款购买；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为86.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.45%，原因是做年初预算时未预算公务用车运行维护费，用执行中下达的中央转移支付资金保障；公务接待费支出年初预算为5.60万元，决算为4.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.08%，完成年初预算的86.25%，具体是国内接待费支出决算4.83万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.60万元，支出决算为118.37万元，完成年初预算的2113.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为26.60万元，原因是做年初预算时未预算公务用车购置费，用执行中下达的中央转移支付装备款购买；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为86.94万元，原因是做年初预算时未预算公务用车运行维护费，用执行中下达的中央转移支付资金保障；公务接待费支出年初预算为5.60万元，决算为4.83万元，完成年初预算的86.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因做年初预算时未预算公务用车购置费及公务用车运行维护费，用执行中下达的中央转移支付资金保障。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加70.21万元，增长145.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加26.60万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加40.55万元，增长87.41%；公务接待费支出决算增加3.06万元，增长172.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置用于保障执法执勤用车2辆，公务用车购置费支出决算增加；是大部分车辆老化,车况较差,加之年内执法办案及各类安保维稳工作任务繁重，用车频繁，导致车辆维修维护费增加，公务用车运行维护费支出决算增加；因年内工作需要，上级工作检查指导、督导增加，公务接待费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因为保障执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级检查、办案发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年机关运行经费支出289.07万元，比上年增加25.09万元，增长9.50%，主要原因是办公费、印刷费、水费、维修维护费、公务接待费等增加。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局资产总额6,383.82万元，其中，流动资产166.93万元，固定资产5,524.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程4.55万元，无形资产688.20万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少199.11万元，其中固定资产减少50.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；无出租房屋，无资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额317.12万元，其中：政府采购货物支出253.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出63.21万元。授予中小企业合同金额274.59万元，其中：授予小微企业合同金额274.59万元。
四、部门绩效自评情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局紧紧围绕维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，与全国同步全面建成小康社会创造良好社会环境，以创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境为根本来设立部门绩效目标，并结合部门年度预算安排数，有的放矢实施了支出保障。从绩效自评情况看，一是2023年度部门整体支出绩效目标设定是科学、合理的，是符合部门职责的；二是预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；三是年度预算目标基本完成，绩效目标基本实现；四是预算支出效益明显，有力保障了县公安局依法履职所需，为维护社会和谐稳定，促进全县经济社会发展奠定了基础。自评为优秀。
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092500131201111
滇公网安备53092502000110号
