监督索引号53092500131201000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局

2022年度部门决算

目录

第一部分  双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

公安机关主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县人民政府和市公安局党委的坚强领导下，在县人大常委会、县政协和社会各界的广泛监督和关心支持下，双江自治县公安局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照各级政法工作会议和公安工作会议的安排部署，全面履行公安机关职责使命，有效维护了社会治安大局持续稳定，全力维护国家安全，全力强化社会治理，全力保障公共安全，全力维护公平正义，全力服务保障民生，全力加强基层基础，全力强化队伍管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

此部分内容不宜公开，如有需要，请到单位查阅。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

此部分内容不宜公开，如有需要，请到单位查阅。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度收入合计73046991.94元。其中：财政拨款收入66662871.55元，占总收入的91.26%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入6384120.39元，占总收入的8.74%。与上年同期56722713.93元相比，收入合计增加16324278.01元，增长28.78%，增长原因：增加人员经费，增加上级补助办案业务经费，故收入合计较上年增加。其中：2022年财政拨款收入66662871.55元，与上年同期财政拨款收入55621352.85元相比增加11041518.70元，增长19.85%，增长原因：增加人员经费，增加上级补助办案业务经费，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6384120.39元，与上年同期其他收入1101361.08元相比增加5282759.31元，增长479.66%，增长原因：增加上级补助办案业务经费，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度支出合计73199586.33元。其中：基本支出53947180.01元，占总支出的73.70%；项目支出19252406.32元，占总支出的26.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年同期62576549.71元相比，支出合计增加10623036.62元，增长16.98%，增长原因：增加疫情防控经费，增加追加留置看护辅警工资，增加上级补助办案业务经费，故支出合计较上年增加。其中：基本支出与上年同期54162137.81元相比，减少214957.80元，下降0.40%，下降原因：本年无抚恤金支出，故基本支出较上年减少；项目支出与上年同期8414411.90元相比，增加10837994.42元，增长128.80%，增加原因：增加疫情防控经费，增加追加留置看护辅警工资，增加上级补助办案业务经费，故项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53947180.01元，与上年同期54162137.81元相比减少214957.80元，下降0.40%，减少原因：公用经费减少（工会经费减少），故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51307394.66元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2639785.35元，占基本支出的4.89％，平均工资福利支出128372.63元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19252406.32元，与上年同期8414411.90元相比增加10837994.42元，同比增长128.80%，增加原因：增加武警双江中队营房改造项目经费284231.69元，增加卫健局拨入民兵工资及疫情防控工资经费3371253.50元，增加追加留置看护辅警工资支出1247395元，增加上级补助办案业务经费2757685.34元，增加其他项目经费3177428.89元（因部分项目内容及工作开展情况涉密，不宜公开，如有需要，可到本单位查阅）。其中：基本建设类项目支出91000元。

具体项目开支及开展工作情况：2019999其他一般公共服务支出17365.30元；2040202一般行政管理事务支出1254189元；2040220执法办案支出6211918.29元；2040299其他公安支出11768933.73元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出68056389.73元，占本年支出合计的92.97%，与上年同期60969270.69元相比增加7087119.04元，增长11.62%，增长原因：增加人员经费1487552.04元、减少公用经费735514.01元、减少对个人和家庭补助（死亡抚恤金和犯人给养费）723874.18元、减少办公设备购置107440元、增加项目经费6405018.3元、增加上级补助办案业务及装备经费761376.89元，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于补助帮丙派出所业务经费支出。与上年同期未发生一般公共服务（类）支出对比，增加14000元，增长100%，增长原因：2022年新增补助帮丙派出所业务经费，故一般公共服务（类）支出较上年增加。

2.公共安全（类）支出58650692.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。主要用于人员工资、日常运行经费、办案业务经费、业务装备经费和基本建设支出。与上年同期46652868.99元对比增加11997823.12元，增长25.72%，增长原因：一是因机构改革，新增森林警察大队经费；二是增加办案业务经费和装备经费，故公共安全（类）支出较上年增加。

3.社会保障和就业（类）支出3689030.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于离退休人员经费、抚恤费及社会保险费支出。与上年同期4712189.05元对比减少1023158.59元，下降21.71%，下降原因：一是本年无抚恤金支出；二是年内退休人员多，人员减少，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

4.卫生健康（类）支出2479479.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于医疗保险支出。与上年同期3203456.30元对比减少723977.14元，下降22.60%，下降原因：年内退休人员多，人员减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。

5.住房保障（类）支出3223188元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金支出。与上年同期3400378元对比减少177190元，下降5.21%，下降原因是：年内退休人员多，人员减少，故住房保障（类）支出较上年减少。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为428500元，支出决算为481665.67元，完成年初预算的112.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算463932.67元，占总支出决算的96.32%；公务接待费支出决算17733元，占总支出决算的3.68%，具体是国内接待费支出决算17733元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为428500元，支出决算为481665.67元，完成年初预算的112.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为463932.67元，完成年初预算380000元的122.10%；公务接待费支出决算为17733元，完成年初预算48500元的36.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，主要原因是大部分车辆老化,车况较差,加之年内执法办案及各类安保维稳工作任务繁重，用车频繁，导致车辆维修维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期901159.33元减少419493.66元，下降46.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年384886.91元相比减少384886.91元，下降100%，公务用车购置费支出较去年减少的原因是：2022年未编制购置公务用车预算，未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算比上年486997.42元减少23064.75元，下降4.74%，公务用车运行维护费支出较去年减少的原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算比上年29275元减少11542元，下降39.43%，公务接待费支出较去年减少的原因是：厉行节约，减少接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2022年未购置公务用车；二是厉行节约，减少公务用车运行维护费和接待费支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、办案发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年机关运行经费支出2639785.35元，比上年3482739.36元相比减少842954.01元，下降24.20%,下降原因是：厉行节约，严格控制机关运行经费。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、接待费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局资产总额65829259.42元，其中，流动资产4134319.92元，固定资产54735743.22元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产6959196.28元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年同期63732430.78元相比，本年资产总额增加2096828.64元，增长3.30%，增加原因：一是本年新增固定资产；二是年内将在建工程转固定资产，故本年资产总额增加。其中：固定资产与上年同期43717126.30元相比增加11018616.92元，增长25.20%，增加原因：一是本年新增固定资产；二是年内将在建工程转固定资产，故固定资产增加。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况 

2022年度，政府采购支出总额1490254元，其中：政府采购货物支出1490254元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1490254元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局紧紧围绕维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，与全国同步全面建成小康社会创造良好社会环境，以创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境为根本来设立部门绩效目标，并结合部门年度预算安排数，有的放矢实施了支出保障。从绩效自评情况看，一是2022年度部门整体支出绩效目标设定是科学、合理的，是符合部门职责的；二是预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；三是年度预算目标基本完成，绩效目标基本实现；四是预算支出效益明显，有力保障了县公安局依法履职所需，为维护社会和谐稳定，促进全县经济社会发展奠定了基础。自评为优秀。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092500131201111