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双江自治县公安局2022年预算公开
第一部分 双江自治县公安局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 双江自治县公安局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县公安局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
公安机关主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
（二）机构设置情况
此部分内容不宜公开，如有需要，请到单位查阅。
（三）重点工作概述
2022年，在县委、县人民政府和市公安局党委的坚强领导下，在县人大常委会、县政协和社会各界的广泛监督和关心支持下，双江自治县公安局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照各级政法工作会议和公安工作会议的安排部署，全面履行公安机关职责使命，有效维护了社会治安大局持续稳定，全力维护国家安全，全力强化社会治理，全力保障公共安全，全力维护公平正义，全力服务保障民生，全力加强基层基础，全力强化队伍管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
涉及编制内容不宜公开，如有需要，请到本单位查阅。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入6404.97万元，其中：一般公共预算6404.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年6306.45万元相比增加98.52万元，上升1.56%，主要原因分析：财务总收入中，双江公安局财务收入5925.78万元。双江公安局森林警察大队财务收入479.19万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入6404.97万元，其中:本年收入6404.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6404.97万元（本级财力6404.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年6306.45万元相比增加98.52万元，上升1.56%，主要原因分析：财政拨款总收入中，双江公安局收入5925.78万元。双江公安局森林警察大队收入479.19万元。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 6404.97万元。财政拨款安排支出6404.97万元，其中：基本支出5769.97万元，与上年5567.65万元对比上升3.63%，主要原因分析:工资调增；项目支出634.99万元，与上年738.8万元对比下降14.05%，主要原因分析：减少基础设施建设费（“雪亮工程”项目专项经费减少100万元）及办案费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共安全支出5454.54万元，社会保障和就业支出414.52万元，卫生健康支出286.47万元，住房保障支出249.43万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额198.94万元，其中：政府采购货物预算198.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85.85万元，与上年78.87万元对比增加6.98万元，上升8.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江县公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
双江县公安局2022年公务接待费预算为4.85万元，与上年7.13万元对比减少2.28万元，下降31.98%，国内公务接待批次为50次，共计接待485人次。
增减变化原因：厉行节约，严格按照财政要求减少公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为81万元，与上年71.74万元对比增加9.26万元，上升12.9%。其中：公务用车购置费43万元，与上年相比上升100%；公务用车运行维护费38万元，与上年71.74万元对比减少33.74万元，下降47.03%。共计划购置公务用车2辆，报废公务用车2辆，年末用车保有量为25辆。
增减变化原因：本年计划购置公务用车，故公务用车购置费增加；本年计划报废车辆，故公务用车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：看守所安全隐患整治项目
绩效目标：2022年度为解决看守所基础设施设备陈旧老化，年久失修，安全隐患巨大，民警辅警值班、住宿、洗澡、卫生、食堂等功能房缺失等问题，加强监所安全管理，保障在押人员合法权益，有效解决在押人员隐患问题，全力确保监所安全和保障监察委依法开展工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江县公安局2022年机关运行经费安排327.64万元，与上年333.18万元对比减少5.54万元，下降1.66%，主要原因分析：人员减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双江自治县公安局资产总额12210.4万元，其中，流动资产287.25万元，固定资产9994.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1006.95万元，无形资产921.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少651.96万元，其中流动资产减少1056.62万元，固定资产增加330.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件： 
双江自治县公安局2022年部门预算表022220220223111411319.xlsx
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