监督索引号53092500131200000
双江县公安局2021年预算公开
第一部分 双江公安局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、双江县公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开
第二部分 双江公安局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江县公安局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
公安机关主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
（二）机构设置情况
此部分内容不宜公开，如有需要，请到单位查阅。
（三）重点工作概述
2021年，在县委、县人民政府和市公安局党委的坚强领导下，在县人大常委会、县政协和社会各界的广泛监督和关心支持下，双江自治县公安局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照各级政法工作会议和公安工作会议的安排部署，全面履行公安机关职责使命，有效维护了社会治安大局持续稳定，全力维护国家安全，全力强化社会治理，全力保障公共安全，全力维护公平正义，全力服务保障民生，全力加强基层基础，全力强化队伍管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
涉及编制内容不宜公开，如有需要，请到本单位查阅。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 6306.45万元，其中：一般公共预算6306.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比上升11.88%，主要原因分析：财务总收入中，双江公安局财务收入5807.29万元。双江公安局森林警察大队财务收入499.16万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 6306.45万元，其中:本年收入6306.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6306.45万元（本级财力6306.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比上升11.88%，主要原因分析：财政拨款总收入中，双江公安局财政拨款收入5807.29万元。双江公安局森林警察大队财政拨款收入499.16万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 6306.45万元。财政拨款安排支出6306.45万元，其中：基本支出5567.65万元，与上年对比上升9.74%，主要原因分析:双江公安局预算总支出5114.77万元,双江公安局森林警察大队预算总支出449.87万元；项目支出311.75万元（减去项目总支出中涉密部分不宜公开），与上年对比上升45.45%，主要原因分析：增加基础设施建设及办案费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共安全支出4860.25万元，社会保障和就业支出470.17万元，卫生健康支出360.23万元，农林水支出266.46，住房保障支出349.34万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
与中央配套事项无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额280.10万元，其中：政府采购货物预算280.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78.87万元，较上年增加2.71万元，上升3.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江县公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
双江县公安局2021年公务接待费预算为7.13万元，较上年增加0.81万元，增长12.82%，国内公务接待批次为56次，共计接待600人次。
增长原因：2021年公务接待费包含森林警察大队公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为71.74万元，较上年增加1.9万元，上升2.72%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费71.74万元，较上年增加1.9万元，上升2.72%。共计划购置公务用车0辆，年末用车保有量为25辆。
增加原因：2021年公务用车运行维护费包含森林警察大队公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：“雪亮工程”项目专项经费。
绩效目标：通过“雪亮工程”建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
雪亮工程：“雪亮工程”是经中央批准，全国统一部署，由中央政法委和公安部主抓，各级发展和改革部门审批监管推动的重要任务。统筹兼顾环临数字防控网项目和“智慧林业”、“智慧磐石”、“一部手机游云南”等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江县公安局2021年机关运行经费安排333.18万元，与上年对比上升12.87%，主要原因分析：2021年机关运行经费包含森林警察大队机关运行经费23.19万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
十、双江县公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开
（一）项目名称
雪亮工程。
（二）立项依据
临政法发【2020】3号。
（三）项目实施单位
双江自治县公安局。
（四）项目基本概况
“雪亮工程”是经中央批准，全国统一部署，由中央政法委和公安部主抓，各级发展和改革部门审批监管推动的重要任务。
（五）项目实施内容
对现有的县公安视频系统进行升级扩容。
（六）资金安排情况
统筹配套资金1859.1万元
（七）项目实施计划
1.明确专人组建专班开展工作；
2.迅速开展规划设计。
（八）项目实施成效
通过“雪亮工程”建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。
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