监督索引号53092500855700000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导各村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府共设置8个工作机构,包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓实党的建设。一是加强学习，提升素质；二是转变作风，改进措施；三是学习习近平总书记系列重要讲话精神；四是落实党管意识形态总体要求；五是全面从严治党；六是抓实党管武装工作。

2、统筹推进各项产业发展。

3、巩固拓展脱贫攻坚成果。一是开展防止返贫监测帮扶集中排查；二是脱贫人口就业情况；三是异地搬迁后续帮扶工作情况；四是扶贫项目资产管理和东西部协作工作情况；五是抓好村庄规划编制。

4、抓实项目建设。一是完成涉农项目实施与申报；二是统筹协调重点项目建设；三是完成项目验收；四是项目入库情况。

5、不断保障和改善民生。一是民政工作；二是卫生健康工作；三是教育工作；四是精神文化工作。

6、抓实绿美建设。

7、持续加强生态文明建设。一是林长制工作有序推进；二是扎实开展森林防灭火工作；三是强化资源管护。

8、抓实平安建设。一是抓实抓细命案防控工作；二是强化摸排宣传，打击整治养老诈骗犯罪；三是扎实开展扫黑除恶“回头看”专项行动；四是加强平安创建，全面维护社会大局安全稳定；五是加快推进无毒示范乡镇创建；六是以“安全生产大检查”为抓手，切实开展排查整治。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19505138.88元，其中：一般公共预算16069991.09元（含上年结转1311600元），政府性基金3434900元，国有资本经营预算拨款收入247.79元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的16714053.44元对比增加2791085.44元，增长16.7%。主要原因：政府性基金纳入预算编制，从而收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 19505138.88元，其中:本年收入17093138.88元，上年结转收入2412000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14758391.09元，政府性基金预算财政拨款2334500元，国有资本经营收益财政拨款247.79元。

与上年（2024年度）的16714053.44元对比增加291085.44元，增长16.7%。主要原因：政府性基金纳入预算编制，从而收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 19505138.88元。财政拨款安排支出19505138.88元，其中：基本支出14008391.09元，与上年（2024年度）的14939994.21元对比减少931603.12元，下降6.24%。主要原因是2025年在职人员人数减少；项目支出5496747.79元，与上年（2024年度）的1774059.23元对比增加3722688.56元，增长209.84%。主要原因：1是本年预算项目资金增加公务用车购置专项经费250000元；2是新增政府性基金2334500元，其中2023年中央水库移民后期扶持资金260400元、2023年省级库区维稳工作经费30000元、邦丙乡邦况村邦况自然村村民活动场所建设资金2044100元；3是上年结转项目资金2412000元，其中2023年中央自然灾害救灾资金50000元、2024年中央自然灾害救灾资金30000元、纪委监委办案经费30000元、邦丙村邦丙自然村排污新增工程建设项目资金30000元、邦丙乡南榔村2024年以工代赈项目资金110000元、邦丙乡邦丙村邦丙自然村农村公益事补项目资金760000、丫口村烤烟种植基地建设项目资金47000元、邦丙乡邦丙自然村排污工程建设项目资金90000元、邦丙乡甘蔗定点剥叶与青储饲料加工建设项目资金54600元、2024年度就业创业服务补助及农村劳动力转移工作经费10000元、2024年省级防汛应急救灾资金100000元、2024年中央水库移民扶持资金260400元、2024年第二批省级库区维稳工作经费30000元、双江自治县邦丙乡邦丙村梨果树自然村人居环境提升改造项目资金500000元、双江自治县邦丙乡丫口村立新自然村人居环境提升改造项目资金310000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出5740600.44元，占财政拨款总支出的29.43%。主要用于人员经费开支及机构运行保障等；

2.国防支出20000元，占财政拨款总支出的0.1%。主要用于民兵征集等方面的支出；

3.公共安全支出20000元，占财政拨款总支出的0.1%。主要用于综治维稳、矛盾调处、防灾减灾等工作；

4.社会保障和就业支出1238220.87元，占财政拨款总支出的6.35%。主要用于人员经费开支及机构运行保障、离退休人员公用经费开支、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

5.卫生健康支出394898.94元，占财政拨款总支出的2.02%。主要用于基本医疗保险缴费等；

6.农林水支出8327588.72元，占财政拨款总支出的42.69%。主要用于保证人员经费开支及机构运行保障、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助等；

7.自然资源海洋气象等支出50000元，占财政拨款总支出的0.26%。主要用于耕地保护、两违整治等方面；

8.住房保障支出649482.12元，占财政拨款总支出的3.33%。主要用于在职人员及村干部住房公积金缴费；

9.国有资本经营预算支出247.79元，占财政拨款总支出的0.01%。主要用于国有企业退休人员管理；

10.灾害防治及应急管理支出210000元，占财政拨款总支出的1.08%。主要用于自然灾害风险防治等方面。

11.其他支出2854100元，占财政拨款总支出的14.63%。主要用于政府性基金类项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额339700元，其中：政府采购货物预算288700元、政府采购服务预算51000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计358784元，较上年87572元增加271212元，增长309.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2025年公务接待费预算为57784元，较上年59572元减少1788元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待240人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。同时，根据《双江自治县财政局关于贯彻落实过紧日子要求加强“三公”经费管理的通知》（双财发〔2024〕82号）等有关规定，按照全口径原则编细编实“三公”经费预算，实事求是编制公务接待费，故公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为301000元，较上年增加271000元，增长903.33%。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加250000元，增长100%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加21000元，增长70%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：1是2025年预计购置一张公务用车；2是根据《双江自治县财政局关于贯彻落实过紧日子要求加强“三公”经费管理的通知》（双财发〔2024〕82号）等有关规定，按照全口径原则编细编实“三公”经费预算，实事求是编制公务用车购置及运行维护费，故公务用车运行维护费较上年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.邦丙乡人民代表大会会议经费70000元。绩效目标：全年举行两次人民代表大会会议，包括会议经费、会议耗材费、会议期间代表误工费、住宿餐饮费等，保障会议圆满完成。

2.邦丙乡人民武装工作经费20000元。绩效目标：用于民兵集训、民兵整组以及上级安排的征兵等工作，保障全年的武装工作顺利开展。

3.公务用车购置专项经费金250000元。绩效目标：用于新购置一辆公务用车，保障各项工作有序开展。

4.乡镇工作经费313200元。绩效目标：全面实施乡村振兴战略，推动乡村振兴工作、深入实施人居环境整治，提升农村人居环境；保障好乡镇各项工作的顺利开展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

5.邦丙乡党员教育和宣传文化思想工作经费90000元。绩效目标：认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，开展党员教育工作，及党校点创建等工作，通过开展教育培训使习近平新时代中国特色社会主义思想教育更加扎实、深入，党的创新理论更加入脑入心，广大党员坚定理想信念、增强党性观念、强化宗旨意识、提升能力素质，发挥先锋模范作用。

6.临财建发〔2023〕12号2023年中央水库移民后期扶持资金260400元。绩效目标：使移民收入接近或者达到当地农村平均水平，使移民逐步融入当地社会，与安置区群众同步致富奔小康。

7.临财综发〔2021〕26号邦丙乡邦况村邦况自然村村民活动场所建设资金2044100元。绩效目标：通过该项目的实施，建成一个集文化活动、强身健体、休闲娱乐、学习等功能为一体的村民文体活动广场，解决下邦况自然村人民群众开展各项文体活动无场地和村民无应急避险场所的问题，促进全村人民群众身心健康，丰富农村文化生活，繁荣乡村文化，树立文明村风，构建和谐农村。

8.临财建发〔2023〕139号2023年省级库区维稳工作经费30000元。绩效目标：助推移民群众各项产业稳步增收，防范与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件发生。

9.青年人才党支部工作经费6800元。绩效目标：给予青年人才党支部工作经费，主要用于青年人才党支部相关工作支出，及党员教育培训经费保障。建立县财政对党组织关系隶属于县本级的非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费及党组织书记工作津贴专项补助机制。

10.2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金247.79元。绩效目标：用于国有企业退休人员社会化管理经费支出，做好中央及省属国有企业退休人员管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2025年机关运行经费安排597445.6元，与上年的657913.12元对比减少60467.52元，降低9.19%。机关运行经费减少的原因是：2025年机关在职人数较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，邦丙乡人民政府资产总额624991.88元，其中，流动资产0.00元，固定资产581633.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43358.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1208850.48元，其中固定资产减少157939.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2025年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2025年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表及县对下转移支付绩效目标表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故中央和省、市转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500855700111